Bijlage 1 - 1e bestuursrapportage 2025 - doorzoekbare versie
Tekst van het document
1e bestuursrapportage 2025
1 Inhoudsopgave 2 Inleiding
4
3 Leeswijzer
5
4 Ontwikkeling begrotingsperspectief
6
5 Rapportage per programma
8
5.1 Programma 1 - Economie, werk en onderwijs
8
5.2 Programma 2 - Energie en klimaat
10
5.3 Programma 3 - Wonen en leefomgeving
12
5.4 Programma 4 - Sociaal domein
15
5.5 Programma 5 - Cultuur, sport en recreatie
19
5.6 Programma 6 - Leefbaarheid en veiligheid
21
5.7 Programma 7 - Bestuur en organisatie
22
5.8 Programma 8 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen
24
6 Ontwikkeling reserves en voorzieningen
27
7 Concerninvesteringsplan (CIP)
29
1e bestuursrapportage 2025
3
2 Inleiding Voor u ligt de 1e bestuursrapportage 2025. De bestuursrapportage is een onderdeel van de PenC-cyclus van de gemeente Gouda. Door middel van de bestuursrapportage informeert het college de gemeenteraad over de realisatie van de begroting. De focus ligt daarbij op de financiële afwijkingen in het lopende begrotingsjaar 2025 waarvoor een bijstelling van de begroting gewenst of noodzakelijk is. Op grond van het budgetrecht van de raad worden de wijzigingen als onderdeel van deze bestuursrapportage aan de raad voorgelegd ter vaststelling. Eventuele financiële gevolgen voor 2026 en verder komen aan de orde in de Kadernota 2026 en/of de Programmabegroting 2026-2029. Naast de wijzigingen van de begroting 2025 worden ook enkele aanpassingen van het concerninvesteringsplan aan de raad ter vaststelling voorgelegd. De opmaak en indeling van de bestuursrapportage is ongewijzigd. Dat komt de herkenbaarheid en leesbaarheid ten goede.
4
1e bestuursrapportage 2025
3 Leeswijzer De bestuursrapportage bestaat uit 3 onderdelen. 1. Rapportage per programma van de financiële afwijkingen Onderscheid wordt gemaakt tussen budgetneutrale afwijkingen en afwijkingen met gevolgen voor het begrotingsperspectief, ook wel saldowijzigingen genoemd. De neutraliteit kan zich voordoen omdat een budget wordt overgeheveld van het ene naar het andere programma of omdat zowel lasten als baten binnen een programma voor hetzelfde bedrag worden verhoogd of verlaagd. Van neutraliteit is ook sprake als een voorgenomen last/uitgaaf wordt gedekt door een onttrekking aan een reserve. 2. Overzichten van de ontwikkeling van de reserves en de voorzieningen Per reserve en per voorziening wordt de verwachte ontwikkeling gedurende het begrotingsjaar weergegeven vanaf de zogenoemde primitieve begroting. Daarbij zijn de totaalbedragen van de toevoegingen en van de onttrekkingen zichtbaar op grond van raadsbesluiten tot aan de bestuursrapportage. Ook van de effecten van de wijzigingen in de bestuursrapportage worden de totaalbedragen van de toevoegingen en onttrekkingen weergegeven. Ten slotte is het verwachte saldo per 31 december vermeld. 3. Rapportage over de bijstelling van het concerninvesteringsplan (CIP) Op grond van eerdere raadsbesluiten of vanwege andere ontwikkelingen moet het concerninvesteringsplan worden geactualiseerd.
De raad beslist over nieuwe investeringsbudgetten en aanpassingen hierop.
1e bestuursrapportage 2025
5
4 Ontwikkeling begrotingsperspectief Overzicht ontwikkeling begrotingssaldo per programma Exploitatie (bedragen * € 1.000)
Begroting 2025 (basis)
Programma 1 lasten
27.784
0
27.784
578
335
28.696
Programma 2 lasten
37.938
33
37.970
7.341
132
45.443
Programma 3 lasten
57.102
1.346
58.448
5.609
18
64.074
Programma 4 lasten
172.378
0
172.378
8.470
7.322
188.170
Programma 5 lasten
24.739
1
24.740
403
0
25.143
Programma 6 lasten
13.973
0
13.973
-335
0
13.638
Programma 7 lasten
44.316
943
45.258
375
836
46.470
Programma 8 lasten
2.709
799
3.508
-570
0
2.938
380.938
3.122
384.060
21.870
8.643
414.573
Programma 1 baten
-9.378
0
-9.378
-535
0
-9.913
Programma 2 baten
-37.679
0
-37.679
-7.396
0
-45.076
Programma 3 baten
-20.214
0
-20.214
-1.220
548
-20.885
Programma 4 baten
-35.860
0
-35.860
-8.076
-2.994
-46.930
Programma 5 baten
-3.496
0
-3.496
-258
222
-3.532
Programma 6 baten
-153
0
-153
0
0
-153
Programma 7 baten
-7.143
0
-7.143
0
0
-7.143
Programma 8 baten
-251.563
0
-251.563
-185
-406
-252.153
Totaal baten
-365.487
0
-365.487
-17.670
-2.630
-385.787
15.451
3.122
18.573
4.200
6.013
28.786
Toevoegingen P01
0
0
0
0
0
0
Toevoegingen P02
0
0
0
0
0
0
Toevoegingen P03
1.759
-1.759
0
0
0
0
Toevoegingen P04
0
0
0
571
0
571
Toevoegingen P05
0
0
0
0
0
0
Toevoegingen P06
0
0
0
0
0
0
Toevoegingen P07
1.642
-79
1.563
0
0
1.563
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Wijzigingen 2025
Begroting 2025 Wijzigingen 1e (na wijz.) Berap 2025 (neutraal)
Wijzigingen 1e Begroting 2025 Berap 2025 (na 1e Berap) (saldo)
Mutaties reserves
Toevoegingen P08
200
0
200
0
0
200
Totaal Toevoegingen
3.601
-1.838
1.763
571
0
2.334
Onttrekkingen P01
-755
0
-755
-63
0
-818
Onttrekkingen P02
0
0
0
0
0
0
Onttrekkingen P03
-7.088
-1.370
-8.458
-4.137
0
-12.595
Onttrekkingen P04
-9.285
0
-9.285
-571
0
-9.856
Onttrekkingen P05
-753
0
-753
0
0
-753
Onttrekkingen P06
-853
0
-853
0
0
-853
Onttrekkingen P07
-2.687
731
-1.956
0
0
-1.956
Onttrekkingen P08
0
0
0
0
0
0
Totaal Onttrekkingen
-21.421
-639
-22.060
-4.771
0
-26.831
Saldo mutaties reserves
-17.820
-2.477
-20.297
-4.200
0
-24.497
Totaal resultaat
-2.368
645
-1.724
0
6.013
4.289
(+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)
6
1e bestuursrapportage 2025
Verloop van het perspectief 2025 Het perspectief na de 1e bestuursrapportage 2025 bedraagt € 4.289.000 negatief. bedragen * € 1.000
2025
Begroting 2025 (basis)
-2.368
Wijzigingen op grond van raadsbesluiten: Nota waardering en afschrijving vaste activa (11-12-2024)
693
Actualisatie meerjarenonderhoudsplan gemeentelijk vastgoed 2025-2030 (11-12-2024)
1
Technische wijziging begroting 2024 (11-12-2024)
-50
Subtotaal
645
Begroting 2025 (na wijzigingen)
-1.724
1e bestuursrapportage 2025: Wijzigingen met een effect op het begrotingsperspectief
6.013
Budgettair neutrale wijzigingen
0
Subtotaal
6.013
Geactualiseerd financieel perspectief 2025
4.289
(+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)
Samenvatting mutaties met een effect op het begrotingsperspectief Programma bedragen * € 1.000
2025
1
Onderwijshuisvesting
335
2
Jaarplan BWT en Milieu 2025
132
3
Stationsgarage Inkomstenderving optopping
425
Huurinkomsten uit duurzaamheidsmaatregelen
123
4
Berenschot prognose sociaal domein
4.496
Berenschot besparing sociaal domein
-636
Verhogen budget kwijtschelding afvalstoffenheffing
275
Jongerenperspectief Fonds JPF
159
5
Verhuurcontract Groenhovenbad
222
7
Dienstverlening (bugerzaken e.d.)
350
Verbeteren sturing en beheersing projecten
329
8
HRM - diversen
258
Raadsbreed werken 2025
-122
Decembercirculaire 2024 gemeentefonds
-417
Overige afwijkingen < € 50.000 afzonderlijk
84
Totaal
6.013
(+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)
1e bestuursrapportage 2025
7
5 Rapportage per programma 5.1 Programma 1 - Economie, werk en onderwijs Exploitatie (bedragen * € 1.000)
Begroting 2025 (basis)
Wijzigingen 2025
Begroting 2025 Wijzigingen 1e (na wijz.) Berap 2025 (neutraal)
Wijzigingen 1e Begroting 2025 Berap 2025 (na 1e Berap) (saldo)
Lasten
27.784
0
27.784
578
335
Baten
-9.378
0
-9.378
-535
0
-9.913
Saldo van baten en lasten
18.406
0
18.406
43
335
18.784
Toevoegingen aan reserves (lasten)
0
0
0
0
0
0
Onttrekkingen aan reserves (baten)
-755
0
-755
-63
0
-818
-755
0
-755
-63
0
-818
17.651
0
17.651
-20
335
17.966
Saldo
Saldo reserves
Saldo mutaties reserves Resultaat
28.696
(+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)
Specificatie van de wijzigingen Wijziging(en) met effect op het begrotingsperspectief 01 Economie, Werk en Onderwijs Onderwerp Onderwijshuisvesting
Toelichting Ophoging van het exploitatiebudget onderwijshuisvesting van € 115.000 is noodzakelijk voor de uitvoering van het “Programma voorzieningen 2024-2025” waarop het college in december 2024 akkoord heeft gegeven. Dit budget vergoedt de gemaakte kosten voor een calamiteit en voorziet in de eerste inrichtingen van diverse scholen. Hiermee wordt voldaan aan de Verordening huisvesting onderwijs gemeente Gouda. Daarnaast is ophoging van het budget van bruikleenscholen nodig van € 220.000. Dit is enerzijds nodig voor twee extra bruikleenscholen die er in 2025 bijkomen in beheer van gemeente Gouda en anderzijds voor het gereedmaken van de tijdelijke huisvesting. Door fasering in het Uitvoeringsplan 1 IHP is het gereedmaken van de tijdelijke huisvesting in 2025 actueel geworden. Het voor dit onderwerp beschikbare budget in 2024 is niet meegenomen in de voorstellen voor het opnieuw beschikbaar stellen in 2025. Daarom is het voorstel om de middelen beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingsperspectief.
01 Economie, Werk en Onderwijs - Totaal
Lasten
Baten
335
0
335
0
335
0
335
0
Saldo
335
Budgetneutrale wijziging(en) 01 Economie, Werk en Onderwijs Onderwerp Sisa Educatie
8
Toelichting Een begrotingswijziging is nodig om de besteedbare middelen vanaf 2025 van de specifieke uitkering aan te sluiten op de beschikking. Daarom is het voorstel om deze budgetneutrale wijziging vast te stellen waarbij de baten en lasten met hetzelfde bedrag worden verhoogd. De meerjarige effecten worden verwerkt in de Programmabegroting 2026.
1e bestuursrapportage 2025
Lasten 195
Baten -195
Saldo
Saldo reserves 0
0
01 Economie, Werk en Onderwijs Gouda Leven Lang Ontwikkelen en Innoveren
De provincie Zuid-Holland heeft een projectsubsidie toegekend voor Gouda Leven Lang Ontwikkelen en Innoveren in Midden-Holland. In de periode 2025-2027 ontvangt Gouda daartoe elk jaar € 160.000. Een begrotingswijziging is nodig om de besteedbare middelen meerjarig te ramen. Daarom is het voorstel om deze budgetneutrale wijziging vast te stellen waarbij de baten en de lasten met hetzelfde bedrag worden verhoogd. De meerjarige budgetneutrale effecten worden verwerkt in de Programmabegroting 2026.
160
-160
0
0
Sisa Een begrotingswijziging is nodig om de besteedbare 2025 Leerlingzaken middelen vanaf 2025 meerjarig aan te laten sluiten op de nieuwe sisaverdeling voor de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) en Regionaal programma voortijdig schoolverlaten (VSV). Daarom is het voorstel om deze budgetneutrale wijziging vast te stellen waarbij de baten en de lasten met hetzelfde bedrag worden verhoogd.
104
-104
0
0
Sloopkosten IHP
Het project Gymzaal Hoogenburg is een sloopproject waarvan de kosten ten laste van de exploitatie gebracht moeten worden. Het voorstel is om de eerder hiervoor afgezonderde middelen uit de reserve Onderwijshuisvesting te onttrekken.
63
0
63
-63
Sisa Nationaal Programma Onderwijs
Een begrotingswijziging is nodig om de besteedbare middelen in 2025 van deze specifieke uitkering te ramen. Daarom is het voorstel om deze budgetneutrale wijziging vast te stellen waarbij de baten en de lasten met hetzelfde bedrag worden verhoogd.
76
-76
0
0
Overige mutaties
Het betreft mutaties met een effect op dit programma van minder dan € 50.000 elk voor 4e Teamleider.
-20
0
-20
0
578
-535
43
-63
01 Economie, Werk en Onderwijs - Totaal Saldo
-20
Overzicht per taakveld Taakvelden (bedragen * € 1.000)
Lasten / Baten
Begroting Wijzigingen 2025 (basis) 2025
Begroting 2025 (na wijz.)
Wijzigingen Wijzigingen Begroting 1e Berap 1e Berap 2025 (na 1e 2025 2025 Berap) (neutraal) (saldo)
2.4 Economische havens en waterwegen
Lasten
1.798
0
1.798
0
0
1.798
2.4 Economische havens en waterwegen
Baten
0
0
0
0
0
0 1.798
Saldo
1.798
0
1.798
0
0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Lasten
1.244
0
1.244
0
0
1.244
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Baten
-1.011
0
-1.011
0
0
-1.011 233
Saldo
233
0
233
0
0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Lasten
296
45
341
0
0
341
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Baten
-178
-15
-193
0
0
-193
Saldo 3.4 Economische promotie
Lasten
3.4 Economische promotie
Baten
Saldo 4.2 Onderwijshuisvesting
Lasten
4.2 Onderwijshuisvesting
Baten
Saldo
117
30
148
0
0
148
2.915
0
2.915
0
0
2.915 -1.019
-955
-63
-1.019
0
0
1.959
-63
1.896
0
0
1.896
9.962
-45
9.917
63
335
10.315
-412
78
-334
0
0
-334
9.550
33
9.583
63
335
9.981
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Lasten
11.570
0
11.570
515
0
12.084
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Baten
-6.822
0
-6.822
-535
0
-7.357
Saldo
4.748
0
4.748
-20
0
4.728
Totaal saldo taakvelden
18.406
0
18.406
43
335
18.784
(+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)
1e bestuursrapportage 2025
9
5.2 Programma 2 - Energie en klimaat Exploitatie (bedragen * € 1.000)
Begroting 2025 (basis)
Wijzigingen 2025
Begroting 2025 Wijzigingen 1e (na wijz.) Berap 2025 (neutraal)
Wijzigingen 1e Begroting 2025 Berap 2025 (na 1e Berap) (saldo)
Lasten
37.938
33
37.970
7.341
132
45.443
Baten
-37.679
0
-37.679
-7.396
0
-45.076
Saldo van baten en lasten
258
33
291
-55
132
368
Toevoegingen aan reserves (lasten)
0
0
0
0
0
0
Onttrekkingen aan reserves (baten)
0
0
0
0
0
0
Saldo mutaties reserves Resultaat
0
0
0
0
0
0
258
33
291
-55
132
368
Saldo
Saldo reserves
(+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)
Specificatie van de wijzigingen Wijziging(en) met effect op het begrotingsperspectief 02 Energie en Klimaat Onderwerp
Toelichting
Jaarplan BWT en Milieu 2025
Ter dekking van de meerkosten van de door het college op 11 februari 2025 vastgestelde jaarprogramma's BWT (bouw- en woningtoezicht) en Milieu 2025 van de ODMH wordt voorgesteld het budget te verhogen ten laste van het begrotingssaldo, een en ander conform de onderbouwing van het jaarprogramma 2025 en verder. Het betreft hier ook afgelopen jaren gemaakte structurele meerkosten voor wettelijke taken die nog niet in de begroting waren verwerkt. Het verschil tussen de begroting 2025 en jaarplannen 2025 van de ODMH is met ingang van de begroting 2026 weggewerkt omdat er kritisch is gekeken naar de af te nemen taken bij de omgevingsdienst. Deze begrotingswijziging is zichtbaar in de programma's 2 en 3.
02 Energie en Klimaat - Totaal
Lasten
Baten
132
0
132
0
132
0
132
0
Saldo
132
Budgetneutrale wijziging(en) 02 Energie en Klimaat Onderwerp
Toelichting
Sisa's Klimaat, Een begrotingswijziging is nodig om de besteedbare Mobiliteit en Wonen middelen in 2025 van de specifieke uitkeringen met betrekking tot Klimaat en Energie, Mobiliteit en Wonen te ramen. Daarom is het voorstel om deze budgetneutrale wijziging vast te stellen waarbij de baten en de lasten met dezelfde bedragen worden verhoogd. Deze begrotingswijziging is zichtbaar in de programma's 2, 3 en 5. Overige mutaties
Het betreft mutaties met een effect op dit programma van minder dan € 50.000 elk voor Laadpalen en 4e Teamleider.
02 Energie en Klimaat - Totaal Saldo
10
Lasten
Baten
Saldo
Saldo reserves
7.366
-7.366
0
0
-25
-30
-55
0
7.341
-7.396
-55
0
-55
1e bestuursrapportage 2025
Overzicht per taakveld Taakvelden (bedragen * € 1.000)
Lasten / Baten
Begroting Wijzigingen 2025 (basis) 2025
Begroting 2025 (na wijz.)
Wijzigingen Wijzigingen Begroting 1e Berap 1e Berap 2025 (na 1e 2025 2025 Berap) (neutraal) (saldo)
7.2 Riolering
Lasten
19.790
0
19.790
0
0
19.790
7.2 Riolering
Baten
-20.708
0
-20.708
0
0
-20.708
-918
0
-918
0
0
-918
7.3 Afval
Lasten
13.408
33
13.441
0
0
13.441
7.3 Afval
Baten
-15.626
0
-15.626
0
0
-15.626
-2.218
33
-2.185
0
0
-2.185
132
12.212
Saldo
Saldo 7.4 Milieubeheer
Lasten
4.739
0
4.739
7.341
7.4 Milieubeheer
Baten
-1.345
0
-1.345
-7.396
0
-8.742
3.394
0
3.394
-55
132
3.471
258
33
291
-55
132
368
Saldo Totaal saldo taakvelden (+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)
1e bestuursrapportage 2025
11
5.3 Programma 3 - Wonen en leefomgeving Exploitatie (bedragen * € 1.000)
Begroting 2025 (basis)
Wijzigingen 2025
Begroting 2025 Wijzigingen 1e (na wijz.) Berap 2025 (neutraal)
Wijzigingen 1e Begroting 2025 Berap 2025 (na 1e Berap) (saldo)
Lasten
57.102
1.346
58.448
5.609
18
64.074
Baten
-20.214
0
-20.214
-1.220
548
-20.885
Saldo van baten en lasten
36.888
1.346
38.234
4.388
566
43.189
Toevoegingen aan reserves (lasten)
1.759
-1.759
0
0
0
0
Onttrekkingen aan reserves (baten)
-7.088
-1.370
-8.458
-4.137
0
-12.595
Saldo mutaties reserves
-5.329
-3.129
-8.458
-4.137
0
-12.595
Resultaat
31.559
-1.783
29.776
251
566
30.593
Saldo
Saldo reserves
(+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)
Specificatie van de wijzigingen Wijziging(en) met effect op het begrotingsperspectief 03 Wonen en Leefomgeving Onderwerp
Toelichting
Lasten
Baten
Stationsgarage inkomstenderving optopping
De uitbreiding van de Stationsgarage met 80 plaatsen zorgt voor een tijdelijke sluiting. Dit leidt tot een eenmalige inkomstenderving. De raad is hierover geïnformeerd door middel van een raadsmemo van 11 maart 2025.
0
425
425
0
Huurinkomsten uit duurzaamheidsmaatregelen
Met de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen uit de routekaart wordt energie bespaard en hiermee energielasten. Dit energiekostenvoordeel komt voor 50% ten gunste van de energierekening van de huurder en wordt voor de andere 50% verwerkt als extra huurinkomsten. Naast de verduurzamingsinvesteringen is in de routekaart gerekend met extra huurinkomsten. Als gevolg van het Herfstakkoord 2024 zijn de verduurzamingsmaatregelen nog niet gerealiseerd en zal de planning nog worden bijgesteld. De extra huurinkomsten dienen te worden bijgesteld.
0
123
123
0
Overige mutaties
Het betreft mutaties met een effect op dit programma van minder dan € 50.000 elk voor Jaarplan BWT en Milieu 2025.
18
0
18
0
18
548
566
0
03 Wonen en Leefomgeving - Totaal Saldo
566
Budgetneutrale wijziging(en) 03 Wonen en Leefomgeving Onderwerp
Toelichting
Lasten
Baten
Saldo
Saldo reserves
Reserves Wijkontw, De uitgaven voor wijkontwikkeling, versnelling woningbouw Versn Woningb en de spoorzone (niet-grex) zijn op basis van de en Spoorzone meest recente planning geactualiseerd. Deze uitgaven zijn onontkoombaar vanwege (eerder aangegane) overeenkomsten met derden. Voor de dekking van deze uitgaven worden deze bedragen onttrokken uit de hiervoor ingestelde reserve wijkontwikkeling, reserve versnelling woningbouw en reserve spoorzone (niet-grex).
3.088
0
3.088
-3.088
Sisa's Klimaat, Een begrotingswijziging is nodig om de besteedbare Mobiliteit en Wonen middelen in 2025 van de specifieke uitkeringen met betrekking tot Klimaat en Energie, Mobiliteit en Wonen te ramen. Daarom is het voorstel om deze budgetneutrale wijziging vast te stellen waarbij de baten en de lasten met dezelfde bedragen worden verhoogd. Deze begrotingswijziging is zichtbaar in de programma's 2, 3 en 5.
1.220
-1.220
0
0
600
0
600
-600
Asbestsanering Stadhuis
12
In het investeringsbudget van € 13,4 miljoen dat door de raad ter beschikking is gesteld voor het stadhuis, is een bedrag van € 1,6 miljoen opgenomen voor alle kosten die de asbestsanering betreffen. Deze kosten mogen op basis
1e bestuursrapportage 2025
03 Wonen en Leefomgeving van de BBV-regels niet worden geactiveerd. Daarom dient dit deel van het verbouwbudget voor het stadhuis omgezet te worden naar exploitatiebudget. In deze bestuursrapportage wordt het deel voor 2025 meegenomen. Het deel voor 2026 wordt verwerkt in de kadernota 2026. Deze lasten worden gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve. De verlaging van de kapitaallasten wordt verwerkt in de begroting 2026-2029. Reserve Groot onderhoud vastgoed
Op 11 december 2024 heeft de raad met betrekking tot het MJOP Gemeentelijk Vastgoed 2025-2029 besloten om met ingang van 1 januari 2025 het begrote restant van de reserve groot onderhoud vastgoed te doteren aan de verschillende onderhoudsvoorzieningen. De lasten voor groot onderhoud zijn in 2024 lager geweest dan begroot. De betreffende werkzaamheden dienen alsnog gedaan te worden. Daarom wordt voorgesteld dit extra saldo van reserve groot onderhoud te onttrekken ter dekking van kosten in 2025. Hiermee is de reserve daarna nihil en kan deze worden opgeheven, eveneens conform raadsbesluit.
379
0
379
-379
Parkeren
Voor de aanvullende personele inzet met betrekking tot parkeren is dekking aanwezig door de bijstelling van de raming van de inkomsten uit de parkeermeters (straten) en parkeerautomaten (terreinen). Voorgesteld wordt om de hiervoor noodzakelijke budgetneutrale begrotingswijziging vast te stellen waarbij de lasten binnen programma 3 worden verhoogd en de baten voor hetzelfde bedrag binnen programma 8.
185
0
185
0
Bijdrage Knarrenhof Westergouwe
Bij de realisatie van de eerste Knarrenhof van Gouda aan de Oosthoef is de ambitie/wens uitgesproken om een tweede Knarrenhof in Gouda te realiseren. De gezamenlijke ambitie was hier ook sociale huur mogelijk te maken. Realisatie van een Knarrenhof past in het beleid van de gemeente om voldoende sociale woningen beschikbaar te krijgen voor deze doelgroep (langer thuiswonen) en daarnaast om doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. Om dit plan financieel mogelijk te maken is een bijdrage vanuit de gemeente nodig: Dekking voor deze bijdrage/subsidie wordt gevonden binnen de reserve Versnelling woningbouw.
70
0
70
-70
Wet betaalbare huur
Op 4 november 2024 heeft het college besloten extra middelen beschikbaar te stellen vanwege de Wet betaalbare huur, met dekking ten laste van de stelpost taakmutaties. De raad wordt voorgesteld om de hiermee samenhangende budgetneutrale begrotingswijziging vast te stellen in verband met de verschuiving van het budget van programma 8 naar het functionele programma 3. De meerjarige effecten van deze wijziging worden verwerkt in de programmabegroting 2026.
81
0
81
0
Overige mutaties
Het betreft mutaties met een effect op dit programma van minder dan € 50.000 elk voor Actualisatie begroting beschermd wonen, 4e Teamleider en Laadpalen.
-15
0
-15
0
5.609
-1.220
4.388
-4.137
03 Wonen en Leefomgeving - Totaal Saldo
251
1e bestuursrapportage 2025
13
Overzicht per taakveld Taakvelden (bedragen * € 1.000)
Lasten / Baten
Begroting Wijzigingen 2025 (basis) 2025
Begroting 2025 (na wijz.)
Wijzigingen Wijzigingen Begroting 1e Berap 1e Berap 2025 (na 1e 2025 2025 Berap) (neutraal) (saldo)
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Lasten
5.091
1.352
6.443
979
0
7.422
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Baten
-5.094
0
-5.094
0
123
-4.971
-3
1.352
1.349
979
123
2.451
2.1 Verkeer en vervoer
Lasten
21.923
-71
21.852
1.215
0
23.068
2.1 Verkeer en vervoer
Baten
Saldo
Saldo
-169
2
-167
-1.185
0
-1.352
21.754
-69
21.685
30
0
21.715 1.863
2.2 Parkeren
Lasten
1.614
63
1.678
185
0
2.2 Parkeren
Baten
-802
0
-802
0
425
-376
813
63
876
185
425
1.486 100
Saldo 2.5 Openbaar vervoer
Lasten
100
0
100
0
0
2.5 Openbaar vervoer
Baten
0
0
0
0
0
0
100
0
100
0
0
100
Saldo 5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie
Lasten
8.377
0
8.377
0
0
8.377
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie
Baten
-120
0
-120
0
0
-120
Saldo
8.258
0
8.258
0
0
8.258
8.1 Ruimtelijke ordening
Lasten
3.252
2
3.254
468
0
3.722
8.1 Ruimtelijke ordening
Baten
-345
-2
-346
0
0
-346
2.907
0
2.907
468
0
3.375
Saldo 8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)
Lasten
9.880
0
9.880
0
0
9.880
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)
Baten
-9.881
0
-9.881
0
0
-9.881
-1
0
-1
0
0
-1
8.3 Wonen en bouwen
Lasten
6.864
0
6.864
2.761
18
9.643
8.3 Wonen en bouwen
Baten
-3.839
Saldo
-3.804
0
-3.804
-35
0
Saldo
3.060
0
3.060
2.726
18
5.804
Totaal saldo taakvelden
36.888
1.346
38.234
4.388
566
43.189
(+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)
14
1e bestuursrapportage 2025
5.4 Programma 4 - Sociaal domein Exploitatie (bedragen * € 1.000)
Begroting 2025 (basis)
Wijzigingen 2025
Begroting 2025 Wijzigingen 1e (na wijz.) Berap 2025 (neutraal)
Wijzigingen 1e Begroting 2025 Berap 2025 (na 1e Berap) (saldo)
Lasten
172.378
0
172.378
8.470
7.322
Baten
-35.860
0
-35.860
-8.076
-2.994
-46.930
Saldo van baten en lasten
136.518
0
136.518
394
4.327
141.240
Toevoegingen aan reserves (lasten)
0
0
0
571
0
571
Onttrekkingen aan reserves (baten)
-9.285
0
-9.285
-571
0
-9.856
-9.285
0
-9.285
0
0
-9.285
127.233
0
127.233
394
4.327
131.955
Saldo
Saldo reserves
Saldo mutaties reserves Resultaat
188.170
(+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)
Specificatie van de wijzigingen Wijziging(en) met effect op het begrotingsperspectief 04 Sociaal Domein Onderwerp
Toelichting
Lasten
Baten
Berenschot prognose sociaal domein
In het Berenschot-onderzoek is een nieuwe prognose voor het sociaal domein opgenomen. Hierin zijn de meest actuele ontwikkelingen meegenomen en wordt er zoveel mogelijk aangesloten bij de realiteit. Deze prognose biedt inzicht in de ontwikkeling van de kosten voor het sociaal domein als er geen maatregelen (bestaand en nieuw) worden getroffen. De raad is hierover geïnformeerd bij memo van 4 maart 2025. De meerjarige effecten zijn verwerkt in de Kadernota 2026. Het resultaat op de BUIG 2025 kan lager uitvallen dan verwacht vanwege fluctuaties in de rijksbijdrage en de ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen. In de 2e bestuursrapportage wordt een nader voorstel tot bijstelling van het budget opgenomen.
7.491
-2.994
4.496
0
Berenschot besparing sociaal domein
In het Berenschot-onderzoek is gekeken naar besparingsmogelijkheden voor het sociaal domein. Hieruit is een maatregelenpakket (basismaatregelen Berenschot en maatregelenpakket Jeugdzorg) voortgekomen. Bij memo van 4 maart 2025 is de raad hierover geïnformeerd. Het volledige maatregelenpakket is overgenomen en wordt met deze begrotingswijziging verwerkt. De meerjarige effecten zijn verwerkt in de Kadernota 2026. Deze begrotingswijziging is zichtbaar in de programma's 4 en 7.
-636
0
-636
0
Verhogen budget kwijtschelding afvalstoffenheffing
Het budget voor kwijtschelding afvalstoffenheffing is vanaf 2023 niet meegegroeid met de stijging van het tarief. Gevolg is dat het budget niet meer toereikend is voor de kwijtschelding die wordt verleend. Voorgesteld wordt het budget kwijtschelding afvalstoffenheffing bij te stellen met € 275.000 naar € 1.250.000. De meerjarige effecten zijn verwerkt in de Kadernota 2026.
275
0
275
0
Jongerenperspectief Op basis van het collegebesluit van 8 november 2022 is Fonds JPF besloten een pilot aanpak jongerenperspectief te starten. In 2023 zijn minder middelen besteed dan begroot. Het overschot is teruggevloeid naar de algemene reserve. In 2025 is een bedrag nodig omdat de pilot later is gestart (dit was ook een reden voor de onderbesteding in 2023). Inmiddels heeft de raad ingestemd met aanvullende middelen voor 2026 (Herfstakkoord 2024).
159
0
159
0
Overige mutaties
33
0
33
0
7.322
-2.994
4.327
0
04 Sociaal Domein - Totaal Saldo
Het betreft mutaties met een effect op dit programma van minder dan € 50.000 elk voor taakmutatie alleenverdienersproblematiek.
4.327
1e bestuursrapportage 2025
15
Budgetneutrale wijziging(en) 04 Sociaal Domein Onderwerp
Toelichting
Lasten
Baten
Saldo
Saldo reserves
SISA Opvang ontheemden Oekraïne
Een begrotingswijziging is nodig om de besteedbare middelen in 2025 van deze specifieke uitkering te ramen. Daarom is het voorstel om deze budgetneutrale wijziging vast te stellen waarbij de baten en de lasten met hetzelfde bedrag worden verhoogd.
5.878
-5.878
0
0
Sisa Inburgering
Een begrotingswijziging is nodig om de besteedbare middelen in 2025 van deze specifieke uitkering te ramen. Daarom is het voorstel om deze budgetneutrale wijziging vast te stellen waarbij de baten en de lasten met hetzelfde bedrag worden verhoogd.
1.558
-1.558
0
0
Sisa hulp gedupeerden toeslagenproblematiek
Een begrotingswijziging is nodig om de besteedbare middelen in 2025 van deze specifieke uitkering te ramen. Daarom is het voorstel om deze budgetneutrale wijziging vast te stellen waarbij de baten en de lasten met hetzelfde bedrag worden verhoogd.
590
-590
0
0
Begroting HECHT 2025
Op basis van de begroting van HECHT vindt een budgetneutrale herverdeling plaats van de diverse Goudse exploitatiebudgetten zodat deze aansluiten bij de HECHT werkbegroting.
298
0
298
0
Taakstelling inhuur In het Bestuursakkoord 2022-2026 is een taakstelling ingeboekt op de inhuur. Met de voorliggende begrotingswijziging wordt voorgesteld om het restant van deze taakstelling meerjarig budgetneutraal in te vullen voor de domeinen bedrijfsvoering en sociaal domein. In de 2e bestuursrapportage 2025 zal ook invulling worden gegeven vanuit het ruimtelijk domein en het domein bestuur, veiligheid en dienstverlening.
-124
0
-124
0
Landelijk tarief en bekostiging JB JR
Het college heeft besloten om meerjarig extra middelen beschikbaar te stellen in verband met de invoering van het landelijk tarief en de bekostiging Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR), met dekking ten laste van de stelpost taakmutaties. De raad wordt voorgesteld om de hiermee samenhangende budgetneutrale begrotingswijziging vast te stellen in verband met de verschuiving van het budget van programma 8 naar het functionele programma 4. De meerjarige effecten van deze wijziging worden verwerkt in de programmabegroting 2026.
120
0
120
0
Versterken sociale Op basis van het Herfstakkoord heeft de raad bij de basis Westergouwe vaststeling van de programmabegroting 2025-2028 besloten om vanaf 2025 structureel € 95.000 beschikbaar te stellen voor de versterking van de sociale basis in Westergouwe ten laste van de stelpost Westergouwe. De technische verwerking heeft plaatsgevonden vanaf 2026. Een budgetneutrale begrotingswijziging is nodig om alsnog de mutatie voor 2025 te verwerken.
95
0
95
0
ESF Sociale inclusie
Naar aanleiding van de in 2024 ingezette temporisering van het meerjarige ESF-project Sociale inclusie dienen de geraamde baten en de lasten in 2025 te worden bijgesteld. Dit gebeurt door middel van een budgetneutrale wijziging.
37
-50
-13
0
Taakmutatie Beschut werk
Op 3 december 2024 heeft het college besloten voor 2025 t/m 2029 extra middelen beschikbaar te stellen voor Beschut werk en te dekken ten laste van de stelpost taakmutaties. De raad wordt voorgesteld de hiermee samenhangende budgetneutrale begrotingswijziging vast te stellen in verband met de verschuiving van het budget van programma 8 naar het functionele programma.
50
0
50
0
Overige mutaties
Het betreft mutaties met een effect op dit programma van minder dan € 50.000 elk voor Kwartiermaker participatie en voor Personeelslasten meerjarig.
-32
0
-32
0
Programma vluchtelingen
Ter dekking van de kosten voor vluchtelingenopvang breed, onder meer AZC Molenwiek, onderwijs en huisartsenzorg, wordt voorgesteld om een onttrekking te doen aan de reserve Vluchtelingenopvang. Vanuit het exploitatieoverschot op de ontvangen rijksmiddelen voor noodopvang Oekraine wordt een identiek bedrag aan deze reserve toegevoegd.
0
0
0
0
8.470
-8.076
394
0
04 Sociaal Domein - Totaal Saldo
16
394
1e bestuursrapportage 2025
Overzicht per taakveld Taakvelden (bedragen * € 1.000)
Lasten / Baten
Begroting Wijzigingen 2025 (basis) 2025
Begroting 2025 (na wijz.)
Wijzigingen Wijzigingen Begroting 1e Berap 1e Berap 2025 (na 1e 2025 2025 Berap) (neutraal) (saldo)
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten
13.624
365
13.989
7.343
0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Baten
-1.058
0
-1.058
-7.436
0
-8.494
12.566
365
12.930
-93
0
12.838
Saldo
21.332
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
Lasten
7.595
-53
7.543
760
-1.100
7.203
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
Baten
0
0
0
0
0
0
7.595
-53
7.543
760
-1.100
7.203
6.3 Inkomensregelingen
Lasten
40.752
255
41.006
590
3.477
45.073
6.3 Inkomensregelingen
Baten
-31.550
0
-31.550
-590
-2.994
-35.135
9.201
255
9.456
0
483
9.938
9.970
176
10.146
50
0
10.196
Saldo
Saldo 6.4 Begeleide participatie
Lasten
6.4 Begeleide participatie
Baten
Saldo
0
0
0
0
0
0
9.970
176
10.146
50
0
10.196 8.382
6.5 Arbeidsparticipatie
Lasten
8.655
-375
8.280
-57
159
6.5 Arbeidsparticipatie
Baten
-518
0
-518
-50
0
-568
8.137
-375
7.762
-106
159
7.815 2.704
Saldo 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
Lasten
2.678
0
2.678
0
25
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
Baten
-514
0
-514
0
0
-514
2.165
0
2.165
0
25
2.190 7.914
Saldo 6.711 Hulp bij het huishouden (WMO)
Lasten
8.587
-375
8.212
-30
-268
6.711 Hulp bij het huishouden (WMO)
Baten
0
0
0
0
0
0
8.587
-375
8.212
-30
-268
7.914 7.834
Saldo 6.712 Begeleiding (WMO)
Lasten
7.987
-58
7.928
0
-94
6.712 Begeleiding (WMO)
Baten
0
0
0
0
0
0
7.987
-58
7.928
0
-94
7.834 2.084
Saldo 6.713 Dagbesteding (WMO)
Lasten
2.184
0
2.184
0
-100
6.713 Dagbesteding (WMO)
Baten
0
0
0
0
0
0
2.184
0
2.184
0
-100
2.084
Saldo 6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)
Lasten
9.694
13
9.707
0
75
9.782
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo
9.694
13
9.707
0
75
9.782
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
Lasten
1.663
0
1.663
0
-463
1.200
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
Baten
0
0
0
0
0
0
1.663
0
1.663
0
-463
1.200 18.105
Saldo 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
Lasten
17.132
53
17.185
-104
1.025
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
Baten
0
0
0
0
0
0
17.132
53
17.185
-104
1.025
18.105 621
Saldo 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk
Lasten
721
0
721
0
-100
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk
Baten
0
0
0
0
0
0
721
0
721
0
-100
621 2.060
Saldo 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
Lasten
2.060
0
2.060
0
0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
Baten
0
0
0
0
0
0
2.060
0
2.060
0
0
2.060 8.020
Saldo 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
Lasten
4.013
0
4.013
0
4.007
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
Baten
0
0
0
0
0
0
4.013
0
4.013
0
4.007
8.020
464
0
464
0
0
464
Saldo 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk
Lasten
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk
Baten
Saldo
0
0
0
0
0
0
464
0
464
0
0
464 1.268
6.791 PGB WMO
Lasten
1.418
0
1.418
0
-150
6.791 PGB WMO
Baten
0
0
0
0
0
0
1.418
0
1.418
0
-150
1.268
Saldo
1e bestuursrapportage 2025
17
Taakvelden (bedragen * € 1.000)
Lasten / Baten
Begroting Wijzigingen 2025 (basis) 2025
Begroting 2025 (na wijz.)
Wijzigingen Wijzigingen Begroting 1e Berap 1e Berap 2025 (na 1e 2025 2025 Berap) (neutraal) (saldo)
6.792 PGB Jeugd
Lasten
744
0
744
0
0
6.792 PGB Jeugd
Baten
0
0
0
0
0
0
744
0
744
0
0
744 18.311
Saldo
744
6.811 Beschermd wonen (WMO)
Lasten
18.311
0
18.311
0
0
6.811 Beschermd wonen (WMO)
Baten
-325
0
-325
0
0
-325
17.986
0
17.986
0
0
17.986
Saldo 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
Lasten
5.652
0
5.652
0
0
5.652
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo
5.652
0
5.652
0
0
5.652
6.821 Jeugdbescherming
Lasten
2.322
0
2.322
120
629
3.072
6.821 Jeugdbescherming
Baten
0
0
0
0
0
0
2.322
0
2.322
120
629
3.072 451
Saldo 6.822 Jeugdreclassering
Lasten
251
0
251
0
200
6.822 Jeugdreclassering
Baten
0
0
0
0
0
0
251
0
251
0
200
451 176
Saldo 6.91 Coördinatie en beleid Wmo
Lasten
176
0
176
0
0
6.91 Coördinatie en beleid Wmo
Baten
0
0
0
0
0
0
176
0
176
0
0
176 100
Saldo 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
Lasten
100
0
100
0
0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
Baten
0
0
0
0
0
0
100
0
100
0
0
100
Saldo 7.1 Volksgezondheid
Lasten
5.584
0
5.584
-162
0
5.422
7.1 Volksgezondheid
Baten
-1.895
0
-1.895
0
0
-1.895
Saldo
3.689
0
3.689
-162
0
3.527
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Lasten
42
0
42
-42
0
0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Baten
0
0
0
0
0
0
42
0
42
-42
0
0
136.518
0
136.518
394
4.327
141.240
Saldo Totaal saldo taakvelden (+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)
18
1e bestuursrapportage 2025
5.5 Programma 5 - Cultuur, sport en recreatie Exploitatie (bedragen * € 1.000)
Begroting 2025 (basis)
Wijzigingen 2025
Begroting 2025 Wijzigingen 1e (na wijz.) Berap 2025 (neutraal)
Wijzigingen 1e Begroting 2025 Berap 2025 (na 1e Berap) (saldo)
Lasten
24.739
1
24.740
403
0
Baten
-3.496
0
-3.496
-258
222
-3.532
Saldo van baten en lasten
21.243
1
21.244
144
222
21.611
Toevoegingen aan reserves (lasten)
0
0
0
0
0
0
Onttrekkingen aan reserves (baten)
-753
0
-753
0
0
-753
-753
0
-753
0
0
-753
20.490
1
20.491
144
222
20.858
Saldo
Saldo reserves
Saldo mutaties reserves Resultaat
25.143
(+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)
Specificatie van de wijzigingen Wijziging(en) met effect op het begrotingsperspectief 05 Cultuur, Sport en Recreatie Onderwerp Verhuurcontract Groenhovenbad
Toelichting
Lasten
In de gemeentelijke begroting worden jaarlijks algemene prijsindexen toegepast. Het verhuurcontract met betrekking tot het Groenhovenbad bevat geen bepalingen over indexatie. De raming van de gemeentelijke huurinkomsten valt daardoor te hoog uit en dient te worden bijgesteld. De meerjarige effecten zijn verwerkt in de Kadernota 2026.
05 Cultuur, Sport en Recreatie - Totaal
Baten 0
222
222
0
0
222
222
0
Saldo
222
Budgetneutrale wijziging(en) 05 Cultuur, Sport en Recreatie Onderwerp
Toelichting
Lasten
Baten
Saldo
Saldo reserves
Sisa's Klimaat, Een begrotingswijziging is nodig om de besteedbare Mobiliteit en Wonen middelen in 2025 van de specifieke uitkeringen met betrekking tot Klimaat en Energie, Mobiliteit en Wonen te ramen. Daarom is het voorstel om deze budgetneutrale wijziging vast te stellen waarbij de baten en de lasten met dezelfde bedragen worden verhoogd. Deze begrotingswijziging is zichtbaar in de programma's 2, 3 en 5.
258
-258
0
0
Bibliotheekvoorzieningen
Op 25 maart 2025 heeft het college besloten voor 2025 en 2026 extra middelen in te zetten in verband met de wijziging van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en te dekken ten laste van de stelpost taakmutaties. De raad is hierover bij memo geïnformeerd. De raad wordt voorgesteld de hiermee samenhangende budgetneutrale begrotingswijziging vast te stellen in verband met de verschuiving van het budget van programma 8 naar programma 5.
223
0
223
0
4e Teamleider
Door uitbreiding van de werkzaamheden op het gebied van duurzaamheid en klimaat, de herverdeling van de taakvelden cultuur en sport en de omzetting van inhuur naar vaste medewerkers (meer P-taken), is de werkstructuur van een van de vakafdelingen aangepast. Onderdeel daarvan is het aanstellen van een vierde teamleider. Dekking van deze kosten wordt gevonden in een aantal afzonderlijke exploitatiebudgetten binnen de programma’s 1, 2, 3 en 5.
-79
0
-79
0
403
-258
144
0
05 Cultuur, Sport en Recreatie - Totaal Saldo
144
1e bestuursrapportage 2025
19
Overzicht per taakveld Taakvelden (bedragen * € 1.000)
Lasten / Baten
Begroting Wijzigingen 2025 (basis) 2025
Begroting 2025 (na wijz.)
Wijzigingen Wijzigingen Begroting 1e Berap 1e Berap 2025 (na 1e 2025 2025 Berap) (neutraal) (saldo)
2.3 Recreatieve havens
Lasten
646
0
646
0
0
646
2.3 Recreatieve havens
Baten
-134
0
-134
0
0
-134
512
0
512
0
0
512
5.1 Sportbeleid en activering
Lasten
8.410
202
8.612
0
0
8.612
5.1 Sportbeleid en activering
Baten
Saldo
Saldo
-427
0
-427
0
0
-427
7.983
202
8.185
0
0
8.185
5.2 Sportaccommodaties
Lasten
3.170
-201
2.969
0
0
2.969
5.2 Sportaccommodaties
Baten
-2.935
0
-2.935
0
222
-2.713
235
-201
35
0
222
257
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part
Lasten
4.867
0
4.867
238
0
5.105
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part
Baten
Saldo
Saldo
0
0
0
-258
0
-258
4.867
0
4.867
-20
0
4.847 3.953
5.4 Musea
Lasten
3.892
75
3.967
-14
0
5.4 Musea
Baten
0
0
0
0
0
0
3.892
75
3.967
-14
0
3.953 1.192
Saldo 5.5 Cultureel erfgoed
Lasten
1.312
-75
1.237
-45
0
5.5 Cultureel erfgoed
Baten
0
0
0
0
0
0
1.312
-75
1.237
-45
0
1.192 2.665
Saldo 5.6 Media
Lasten
2.441
0
2.441
223
0
5.6 Media
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo
2.441
0
2.441
223
0
2.665
Totaal saldo taakvelden
21.243
1
21.244
144
222
21.611
(+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)
20
1e bestuursrapportage 2025
5.6 Programma 6 - Leefbaarheid en veiligheid Exploitatie (bedragen * € 1.000)
Begroting 2025 (basis)
Wijzigingen 2025
Begroting 2025 Wijzigingen 1e (na wijz.) Berap 2025 (neutraal)
Wijzigingen 1e Begroting 2025 Berap 2025 (na 1e Berap) (saldo)
Lasten
13.973
0
13.973
-335
0
Baten
-153
0
-153
0
0
-153
13.819
0
13.819
-335
0
13.484
Toevoegingen aan reserves (lasten)
0
0
0
0
0
0
Onttrekkingen aan reserves (baten)
-853
0
-853
0
0
-853
-853
0
-853
0
0
-853
12.966
0
12.966
-335
0
12.631
Saldo
Saldo reserves
Saldo van baten en lasten
Saldo mutaties reserves Resultaat
13.638
(+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)
Specificatie van de wijzigingen Wijziging(en) met effect op het begrotingsperspectief Geen mutaties. Budgetneutrale wijziging(en) 06 Leefbaarheid en Veiligheid Onderwerp
Toelichting
Lasten
Baten
Begroting HECHT 2025
Op basis van de begroting van HECHT vindt een budgetneutrale herverdeling plaats van de diverse Goudse exploitatiebudgetten zodat deze aansluiten bij de HECHT werkbegroting.
-298
0
-298
0
Overige mutaties
Het betreft mutaties met een effect op dit programma van minder dan € 50.000 elk voor Personeelslasten meerjarig en Dierenwelzijn.
-37
0
-37
0
-335
0
-335
0
06 Leefbaarheid en Veiligheid - Totaal Saldo
-335
Overzicht per taakveld Taakvelden (bedragen * € 1.000)
Lasten / Baten
Begroting Wijzigingen 2025 (basis) 2025
Begroting 2025 (na wijz.)
Wijzigingen Wijzigingen Begroting 1e Berap 1e Berap 2025 (na 1e 2025 2025 Berap) (neutraal) (saldo)
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Lasten
6.937
0
6.937
-313
0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Baten
-60
0
-60
0
0
-60
6.877
0
6.877
-313
0
6.563 7.014
Saldo
6.623
1.2 Openbare orde en veiligheid
Lasten
7.036
0
7.036
-22
0
1.2 Openbare orde en veiligheid
Baten
-93
0
-93
0
0
-93
Saldo
6.943
0
6.943
-22
0
6.921
Totaal saldo taakvelden
13.819
0
13.819
-335
0
13.484
(+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)
1e bestuursrapportage 2025
21
5.7 Programma 7 - Bestuur en organisatie Exploitatie (bedragen * € 1.000)
Begroting 2025 (basis)
Wijzigingen 2025
Begroting 2025 Wijzigingen 1e (na wijz.) Berap 2025 (neutraal)
Wijzigingen 1e Begroting 2025 Berap 2025 (na 1e Berap) (saldo)
Lasten
44.316
943
45.258
375
836
Baten
-7.143
0
-7.143
0
0
46.470 -7.143
Saldo van baten en lasten
37.172
943
38.115
375
836
39.327
Toevoegingen aan reserves (lasten)
1.642
-79
1.563
0
0
1.563
Onttrekkingen aan reserves (baten)
-2.687
731
-1.956
0
0
-1.956
Saldo mutaties reserves
-1.045
652
-393
0
0
-393
Resultaat
36.127
1.595
37.722
375
836
38.934
Saldo
Saldo reserves
(+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)
Specificatie van de wijzigingen Wijziging(en) met effect op het begrotingsperspectief 07 Bestuur en Organisatie Onderwerp
Toelichting
Dienstverlening (burgerzaken e.d.)
Gebleken is dat als dienstverlening (burgerzaken e.d.) dit jaar dezelfde personeelslasten heeft als vorig jaar gerealiseerd, aan het einde van het jaar een tekort is als gevolg van uitgaven voor personeel en inhuur. Om nu al hierop te anticiperen, wordt in deze eerste bestuursrapportage voorgesteld om voor dit jaar bij te ramen. Dit is nodig omdat anders het primaire proces van de gemeente in de knel komt. De huidige bezetting is minimaal noodzakelijk om de gewenste dienstverlening te verlenen. Momenteel wordt bezien welke (structurele) aanpassingen er wellicht nodig zijn.
350
0
350
0
Verbeteren sturing en beheersing projecten
In de raadsvergadering van 25 september 2024 is het definitieve rapport van de Groene Hart Rekenkamer over het project Ecopark Gouda besproken. De raad heeft toen besloten om een aantal van de aanbevelingen over te nemen en een aantal conclusies vast te stellen. Met de kosten van het verbeterprogramma is in 2025 € 329.000 gemoeid. Het college heeft 8 april 2025 besloten dit bedrag te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2025 en te dekken ten laste van het begrotingssaldo. Met het beschikbaar stellen van middelen kan het opstellen van een regeling risicovolle projecten, met daarbij een afwegingskader met beoordelingscriteria, verder worden uitgewerkt en gerealiseerd.
329
0
329
0
HRM - diversen
Met de CAO 2024 is de reiskostenvergoeding aangepast. Gelet op de uitgaven in 2024 moet het betreffende budget in 2025 (in deze begrotingswijziging) en volgende jaren (in de Programmabegroting 2026) worden verhoogd. Daarnaast is aanvullend budget nodig voor de implementatie van eHRM. Dit budget was al in 2023 toegekend, maar is toen niet gebruikt. Ten slotte worden er nog diverse andere posten verhoogd/afgeraamd. Deze begrotingswijziging is daardoor zichtbaar in de programma's 7 en 8.
258
0
258
0
Raadsbreed werken 2025
Voorgesteld wordt het budget Raadsbreed werken af te ramen tot € 100.000, aansluitend bij de prognose voor dit jaar.
-122
0
-122
0
Overige mutaties
Het betreft mutaties met een effect op dit programma van minder dan € 50.000 elk voor Berenschot besparing sociaal domein.
22
0
22
0
836
0
836
0
07 Bestuur en Organisatie - Totaal Saldo
22
Lasten
Baten
836
1e bestuursrapportage 2025
Budgetneutrale wijziging(en) 07 Bestuur en Organisatie Onderwerp 4e Teamleider
Toelichting
Lasten
Baten
Saldo
Saldo reserves
Door uitbreiding van de werkzaamheden op het gebied van duurzaamheid en klimaat, de herverdeling van de taakvelden cultuur en sport en de omzetting van inhuur naar vaste medewerkers (meer P-taken), is de werkstructuur van een van de vakafdelingen aangepast.Onderdeel daarvan is het aanstellen van een vierde teamleider. Dekking van deze kosten wordt gevonden in een aantal afzonderlijke exploitatiebudgetten binnen de programma’s 1, 2, 3 en 5. Aan de raad wordt voorgesteld de hiertoe noodzakelijke budgetneutrale begrotingswijziging vast te stellen.
169
0
169
0
Taakstelling inhuur In het Bestuursakkoord 2022-2026 is een taakstelling ingeboekt op de inhuur. Met de voorliggende begrotingswijziging wordt voorgesteld om het restant van deze taakstelling meerjarig budgetneutraal in te vullen voor de domeinen bedrijfsvoering en sociaal domein. In de 2e bestuursrapportage 2025 zal ook invulling worden gegeven vanuit het ruimtelijk domein en het domein bestuur, veiligheid en dienstverlening.
124
0
124
0
Overige mutaties
83
0
83
0
375
0
375
0
Het betreft mutaties met een effect op dit programma van minder dan € 50.000 elk voor Personeelslasten meerjarig, Kwartiermaker participatie, ESF Sociale inclusie en Dierenwelzijn.
07 Bestuur en Organisatie - Totaal Saldo
375
Overzicht per taakveld Taakvelden (bedragen * € 1.000)
Lasten / Baten
Begroting Wijzigingen 2025 (basis) 2025
Begroting 2025 (na wijz.)
Wijzigingen Wijzigingen Begroting 1e Berap 1e Berap 2025 (na 1e 2025 2025 Berap) (neutraal) (saldo)
0.1 Bestuur
Lasten
7.300
0
7.300
0
-122
0.1 Bestuur
Baten
-365
0
-365
0
0
-365
6.935
0
6.935
0
-122
6.813
Saldo
7.178
0.2 Burgerzaken
Lasten
3.393
0
3.393
0
350
3.743
0.2 Burgerzaken
Baten
-1.862
0
-1.862
0
0
-1.862
1.531
0
1.531
0
350
1.881
0.4 Overhead
Lasten
33.623
943
34.566
375
608
35.549
0.4 Overhead
Baten
Saldo
-4.916
0
-4.916
0
0
-4.916
Saldo
28.707
943
29.650
375
608
30.633
Totaal saldo taakvelden
37.172
943
38.115
375
836
39.327
(+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)
1e bestuursrapportage 2025
23
5.8 Programma 8 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen Exploitatie (bedragen * € 1.000)
Begroting 2025 (basis)
Wijzigingen 2025
Begroting 2025 Wijzigingen 1e (na wijz.) Berap 2025 (neutraal)
Wijzigingen 1e Begroting 2025 Berap 2025 (na 1e Berap) (saldo)
Lasten
2.709
799
3.508
-570
0
2.938
Baten
-251.563
0
-251.563
-185
-406
-252.153
Saldo van baten en lasten
-248.854
799
-248.055
-755
-406
-249.216
Toevoegingen aan reserves (lasten)
200
0
200
0
0
200
Onttrekkingen aan reserves (baten)
0
0
0
0
0
0
Saldo mutaties reserves Resultaat
200
0
200
0
0
200
-248.654
799
-247.855
-755
-406
-249.016
Saldo
Saldo reserves
(+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)
Specificatie van de wijzigingen Wijziging(en) met effect op het begrotingsperspectief 08 Financiering en Dekkingsmiddelen Onderwerp
Toelichting
Lasten
Baten
Decembercirculaire De decembercirculaire 2024 gemeentefonds levert voor 2024 Gouda in 2025 extra middelen op, mede door een hoger gemeentefonds volume-accres na het herstel van een fout (op rijksniveau) die aan het licht is gekomen na de publicatie van de septembercirculaire 2024. De raad is hierover geïnformeerd door middel van een raadsmemo van 28 januari 2025.
0
-417
-417
0
Overige mutaties
0
11
11
0
0
-406
-406
0
Het betreft mutaties met een effect op dit programma van minder dan € 50.000 elk voor HRM diversen en Stijging ontvangst dividenduitkering.
08 Financiering en Dekkingsmiddelen - Totaal Saldo
-406
Budgetneutrale wijziging(en) 08 Financiering en Dekkingsmiddelen Onderwerp
Toelichting
Lasten
Baten
Saldo
Saldo reserves
Bibliotheekvoorzieningen
Op 25 maart 2025 heeft het college besloten voor 2025 en 2026 extra middelen in te zetten in verband met de wijziging van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en te dekken ten laste van de stelpost taakmutaties. De raad is hierover bij memo geïnformeerd. De raad wordt voorgesteld de hiermee samenhangende budgetneutrale begrotingswijziging vast te stellen in verband met de verschuiving van het budget van programma 8 naar programma 5.
-223
0
-223
0
Parkeren
Voor de aanvullende personele inzet met betrekking tot parkeren is dekking aanwezig door de bijstelling van de raming van de inkomsten uit de parkeermeters (straten) en parkeerautomaten (terreinen). Voorgesteld wordt om de hiervoor noodzakelijke budgetneutrale begrotingswijziging vast te stellen waarbij de lasten binnen programma 3 worden verhoogd en de baten voor hetzelfde bedrag binnen programma 8.
0
-185
-185
0
Landelijk tarief en bekostiging JB JR
Het college heeft besloten om meerjarig extra middelen beschikbaar te stellen in verband met de invoering van het landelijk tarief en de bekostiging Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR), met dekking ten laste van de stelpost taakmutaties. De raad wordt voorgesteld om de hiermee samenhangende budgetneutrale begrotingswijziging vast te stellen in verband met de verschuiving van het budget van programma 8 naar het functionele programma 4. De
-120
0
-120
0
24
1e bestuursrapportage 2025
08 Financiering en Dekkingsmiddelen meerjarige effecten van deze wijziging worden verwerkt in de programmabegroting 2026. Versterken sociale Op basis van het Herfstakkoord heeft de raad bij de basis Westergouwe vaststeling van de programmabegroting 2025-2028 besloten om vanaf 2025 structureel € 95.000 beschikbaar te stellen voor de versterking van de sociale basis in Westergouwe ten laste van de stelpost Westergouwe. De technische verwerking heeft plaatsgevonden vanaf 2026. Een budgetneutrale begrotingswijziging is nodig om alsnog de mutatie voor 2025 te verwerken.
-95
0
-95
0
Wet betaalbare huur
Op 4 november 2024 heeft het college besloten extra middelen beschikbaar te stellen vanwege de Wet betaalbare huur, met dekking ten laste van de stelpost taakmutaties. De raad wordt voorgesteld om de hiermee samenhangende budgetneutrale begrotingswijziging vast te stellen in verband met de verschuiving van het budget van programma 8 naar het functionele programma 3. De meerjarige effecten van deze wijziging worden verwerkt in de programmabegroting 2026.
-81
0
-81
0
Taakmutatie Beschut werk
Op 3 december 2024 heeft het college besloten voor 2025 t/m 2029 extra middelen beschikbaar te stellen voor Beschut werk en te dekken ten laste van de stelpost taakmutaties. De raad wordt voorgesteld de hiermee samenhangende budgetneutrale begrotingswijziging vast te stellen in verband met de verschuiving van het budget van programma 8 naar het functionele programma.
-50
0
-50
0
-570
-185
-755
0
08 Financiering en Dekkingsmiddelen - Totaal Saldo
-755
1e bestuursrapportage 2025
25
Overzicht per taakveld Taakvelden (bedragen * € 1.000)
Lasten / Baten
Begroting Wijzigingen 2025 (basis) 2025
Begroting 2025 (na wijz.)
Wijzigingen Wijzigingen Begroting 1e Berap 1e Berap 2025 (na 1e 2025 2025 Berap) (neutraal) (saldo)
0.5 Treasury
Lasten
-755
799
44
0
0
44
0.5 Treasury
Baten
-323
0
-323
0
-25
-348 -304
Saldo
-1.078
799
-279
0
-25
0.61 OZB woningen
Lasten
324
0
324
0
0
324
0.61 OZB woningen
Baten
-10.913
0
-10.913
0
0
-10.913 -10.589
Saldo
-10.589
0
-10.589
0
0
0.62 OZB niet-woningen
Lasten
307
0
307
0
0
307
0.62 OZB niet-woningen
Baten
-9.668
0
-9.668
0
0
-9.668 -9.361
Saldo
-9.361
0
-9.361
0
0
0.63 Parkeerbelasting
Lasten
9
0
9
0
0
9
0.63 Parkeerbelasting
Baten
-4.912
0
-4.912
-185
0
-5.097
-4.903
0
-4.903
-185
0
-5.088
Saldo 0.64 Belastingen overig
Lasten
71
0
71
0
0
71
0.64 Belastingen overig
Baten
-671
0
-671
0
0
-671 -600
Saldo
-600
0
-600
0
0
0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds
Lasten
0
0
0
0
0
0
0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds
Baten
-224.881
0
-224.881
0
-417
-225.298
Saldo
-224.881
0
-224.881
0
-417
-225.298
0.8 Overige baten en lasten
Lasten
2.519
0
2.519
-570
0
1.949
0.8 Overige baten en lasten
Baten
-196
0
-196
0
36
-159
2.323
0
2.323
-570
36
1.790 234
Saldo 0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)
Lasten
234
0
234
0
0
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)
Baten
0
0
0
0
0
0
234
0
234
0
0
234
-248.854
799
-248.055
-755
-406
-249.216
Saldo Totaal saldo taakvelden (+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)
26
1e bestuursrapportage 2025
6 Ontwikkeling reserves en voorzieningen Op basis van de mutaties in deze bestuursrapportage is de verwachte ontwikkeling van de reserves als volgt: Reserve (bedragen * € 1.000)
Saldo 31-12-2024
Toevoeging Onttrekking Resultaat- Budgetover- Toevoeging Onttrekking Saldo 2025 2025 bestemming hevelingen 1e berap 1e berap 31-12-2025 jaarrekening 2024-2025 2025 2025 2024
Algemene Reserve
27.934
200
4.998
12.227
1.929
0
600
32.834
Reserve afschrijvingslasten verv.invest. o.r.
15.155
0
1.239
0
0
0
0
13.916
620
0
100
0
0
0
0
520
Reserve (co)financiering in regionale projecten Reserve parkeren
351
0
0
0
0
0
0
351
Reserve Organisatieontwikkeling
1.222
1.563
1.671
0
0
0
0
1.115
Reserve Wijkontwikkeling
4.106
0
1.115
0
0
0
1.271
1.720
Reserve Niet Gesprongen Explosieven WO2
703
0
703
0
0
0
0
0
Reserve Maatsch Opvang, vrouwenopv en beschermd wonen
6.636
0
6.408
1.554
0
0
0
1.782
Reserve Cultuur en erfgoedfonds
281
0
0
0
0
0
0
281
Reserve Zuidelijk stationsgebied
644
0
0
0
0
0
0
644
Reserve Revitalisering Goudse Poort
376
0
0
0
0
0
0
376
Reserve Nog uit te voeren wzh Bolwerk
187
0
134
0
0
0
0
53
Reserve versnellen woningb+ (gebieds)transformatie
8.105
0
741
0
0
0
1.419
5.945
Reserve Groenfonds
2.039
0
638
0
0
0
0
1.401
Reserve Onderwijshuisvesting
188
0
0
0
0
0
63
125
Reserve Omgevingswet
869
0
0
0
0
0
0
869
Reserve investeringen riool
1.130
0
0
0
0
0
0
1.130
Reserve investeringen afval
100
0
0
0
0
0
0
100
Reserve ZeroEmissieZone
930
0
0
0
0
0
0
930
Reserve Waterfonds
1.955
0
0
0
0
0
0
1.955
Reserve duurzaamheidsfonds
5.000
0
0
0
0
0
0
5.000
Reserve klimaat, energie en duurzame mobiliteit
1.948
0
0
0
0
0
0
1.948
Reserve Programma vluchtelingenopvang
7.072
0
0
1.702
0
571
571
8.774
Reserve Groot onderhoud vastgoed
2.575
0
2.196
0
0
0
379
0
Reserve Incidentele herstelacties openbare ruimte
2.047
0
1.762
0
0
0
0
285
Reserve afschrijvingslasten Revitalisering Goudse Poort
463
0
51
0
0
0
0
412
Reserve afschrijvingslasten Burg. Martenssingel 15
4.700
0
235
0
0
0
0
4.465
Reserve Spoorzone (niet grex)
2.416
0
0
614
0
0
468
2.562
Reserve Vereveningsfonds Betaalbaar Wonen
968
0
0
0
0
0
0
968
100.720
1.763
21.990
16.097
1.929
571
4.771
90.461
1e bestuursrapportage 2025
27
Alle mutaties met betrekking tot reserves zijn verwerkt in programma 1 t/m 8, in het vorige hoofstuk van deze bestuursrapportage. In bovenstaand overzicht zijn de effecten per individuele reserve zichtbaar. De verwachte ontwikkeling van de voorzieningen is als volgt: Voorziening (bedragen * € 1.000)
Saldo 1-1-2025
Toevoeging 2025
Onttrekking 2025
Toevoeging 1e berap 2025
Onttrekking 1e berap 2025
Saldo 31-12-2025
Voorziening spaaruren verlof
1.307
0
0
0
0
1.307
Voorziening pensioenaanspr (voormalig) wethouders
4.672
500
178
0
0
4.994
Voorziening grex Spoorzone
1.458
0
0
0
0
1.458
Voorziening RVU (Regeling Vervroegd Uittreden)
288
0
0
0
0
288
Voorziening wachtgeld wethouders
279
0
0
0
0
279
Voorziening verhuurdersonderhoud Schouwburg
0
606
90
0
0
516
Voorziening onderh gem gebouwen en objecten
0
2.316
2.117
0
0
199
7.010
5.141
6.488
0
0
5.663
Voorziening onderhoud Huis van de Stad
0
1.087
277
0
0
810
Voorziening onderhoud Stationsgarage
0
98
76
0
0
22
Voorziening onderhoud Burg. Martenssingel 15
241
86
87
0
0
240
Voorziening pijporgel aula begraafplaats
52
0
0
0
0
52
Voorziening verwerking afvalstoffen
1.022
293
0
0
0
1.315
Voorziening riolering (spaardeel)
16.420
7.782
4.498
0
0
19.703
Voorziening afkoopsom onderhoud Steinse Groen
30
0
4
0
0
26
Voorziening riolering (egalisatiedeel)
1.440
928
0
0
0
2.369
34.220
18.836
13.814
0
0
39.241
Voorziening groot oh openbare ruimte
Deze bestuursrapportage bevat geen mutaties met betrekking tot voorzieningen.
28
1e bestuursrapportage 2025
7 Concerninvesteringsplan (CIP) Op grond van eerdere raadsbesluiten of vanwege andere ontwikkelingen wordt het concerninvesteringsplan (CIP) geactualiseerd. De raad beslist over nieuwe investeringsbudgetten en aanpassingen hierop. Voorgesteld wordt de volgende investeringsbudgetten op het concerninvesteringsplan aan te passen en/of op te nemen én te openen. Het effect hiervan op de afschrijvingslasten is verwerkt in de Kadernota 2026-2029. Mutaties concerninvesteringsplan 2025-2029 Overige ontwikkelingen/raadsbesluiten Na het samenstellen van de begroting 2025-2028 zijn er diverse raadsbesluiten genomen die een effect hebben op het concerninvesteringsplan. Fasering budget CIP 2025-2028 + actualisatie jaarschijf 2029 Bij enkele reeds verstrekte investeringsbudgetten vindt een verschuiving van uitgaven tussen de jaarschijven 2025-2029 plaats (fasering). Deze investeringsbudgetten blijven gelijk qua omvang.
Het betreft onderstaande investeringsbudgetten: • IHP (fasering 2025-2026) • Duurzame distributie (fasering 2025-2026) • Maatregelen knelpunten verkeer en VCP (fasering 2025-2029) • Maatschappelijke voorzieningen Westergouwe (fasering 2026-2027) • Onderhoudsinvesteringen Schouwburg (fasering 2025-2026) • Stadhuis (fasering 2025-2027) • Toegankelijkheid openbare ruimte correctie 2025 • Vervanging selectief toegangssysteem (fasering 2025-2026) • Vervanging verkeersregelinstallatie Goejanverwelle Fluwelensingel (fasering 2025-2026) • Buitensport (fasering 2025-2026) • Automatisering (fasering 2025-2028) • Audiovisuele middelen (fasering 2025-2026) • Elektrificering bruggen deel 1 (actualisatie 2027) en elektrificering bruggen deel 2 (actualisatie 2029) • Vervanging cameratoezicht (actualisatie 2025-2029) De nieuwe investeringen en aanpassingen van bestaande investeringsbudgetten betreffen: Ondergrondse afvalcontainers In de raadsvergadering van 22 mei 2024 is een investeringsbudget beschikbaar gesteld voor het invoeren van omgekeerd inzamelen. De projectbegroting blijkt niet toereikend te zijn. Naarmate de projectvoorbereiding vordert en verschillende aspecten zoals planning, communicatie en financiële middelen stapsgewijs in kaart worden gebracht, heeft het projectteam een gedetailleerde kostenraming opgesteld.
Uit deze analyse blijkt dat de verwachte uitgaven hoger uitvallen dan het beschikbare budget. Via deze bestuursrapportage wordt voorgesteld het beschikbare budget op te hogen met € 1.164.000. De kapitaallasten kunnen gedekt worden vanuit verwachte besparingen op de inzameling. De afvalstoffenheffing wijzigt niet naar aanleiding van deze investering. Een raadsmemo over dit onderwerp is aan de raad verzonden. Gasblusinstallatie Deze mutatie betreft het beschikbaarstellen van een investeringsbudget van € 80.000 voor de aanschaf van een gasblusinstallatie in Goudse ICT-uitwijklocatie (de bunker). Gezien het belang van de ICT-systemen en de bedrijfscontinuïteit is het noodzakelijk om de betreffende ruimte te voorzien van een gasblusinstallatie. Voorkomen moet worden dat door het blussen (gevolg)schade ontstaat aan de ruimte en de systemen. Deze investering zal in 2025 moeten plaatsvinden om het risico te verkleinen, op advies van de brandweer. Dit betreft een autonome ontwikkeling die valt onder de basisvoorziening richting de partnergemeenten. De kapitaallasten zijn € 9.000 gemiddeld per jaar en worden in de Programmabegroting 2026-2029 verwerkt en gedekt binnen bestaande ICT-budgetten.
Asbestsanering Stadhuis In het investeringsbudget van € 13,4 miljoen dat door de raad ter beschikking is gesteld voor het stadhuis, is een bedrag van € 1,6 miljoen opgenomen voor alle kosten die de asbestsanering betreffen. Deze kosten mogen op basis van de BBV-regels niet worden geactiveerd. Daarom dient dit deel van het verbouwbudget voor het stadhuis omgezet te worden naar exploitatiebudget. In deze bestuursrapportage wordt het deel voor 2025 meegenomen. Het deel voor 2026 wordt verwerkt in de Kadernota 2026. Deze lasten worden gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve. De verlaging van de kapitaallasten wordt verwerkt in de Programmabegroting 2026-2029. Rioolprojecten Voorgesteld wordt om het investeringsbudget voor rioleringswerkzaamheden in Korte Akkeren en Kort Haarlem te verhogen met € 3.500.000 vanwege onvermijdbare meerkosten. De meerkosten worden, gedurende de looptijd van het vigerende Water- en RioleringsProgramma, gedekt door een aanvullende onttrekking aan de egalisatievoorziening Riolering. Een raadsmemo over dit onderwerp is aan de raad verzonden.
1e bestuursrapportage 2025
29
Tabel ontwikkeling Concerninvesteringsplan (CIP) 2025 - 2029 Toelichting (bedragen x € 1.000)
Nut
CIP 2025 in boekwerk Begroting 2025 (blz. 84-85)
2025
2026
2027
2028
2029
Totaal
102.047
38.457
26.239
17.597
-
184.340
Overige ontwikkelingen/ raadsbesluiten: IHP (herfstakkoord/raadsbesluit 13-11-2024)
E
0
2.000
3.000
6.000
17.000
28.000
Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe (herfstakkoord/raadsbesluit 13-11-2024)
E
0
0
0
-6.000
6.000
0
Duurzame distributie (herfstakkoord/ raadsbesluit 13-11-2024)
M
1.975
0
0
0
0
1.975
Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2022-2029 (herfstakkoord/raadsbesluit 13-11-2024)
M
7.475
0
0
2.500
2.500
12.475
Sporten in de buitenruimte (herfstakkoord/ raadsbesluit 13-11-2024)
E
0
0
0
0
1.000
1.000
Toegankelijkheid Openbare Gebouwen 20 jr (herfstakkoord/raadsbesluit 13-11-2024)
M
716
167
167
167
168
1.383
Toegankelijkheid Openbare Ruimte (herfstakkoord/ raadsbesluit 13-11-2024)
M
-1.127
-577
-256
-256
0
-2.217
Verduurz Gem.Vastgoed (herfstakkoord/ raadsbesluit 13-11-2024)
E
-4.870
-5.211
-531
-1.389
2.500
-9.501
Vervangings investering Openbare Ruimte (herfstakkoord/raadsbesluit 13-11-2024)
M
0
0
0
0
6.500
6.500
Automatisering (herfstakkoord/raadsbesluit 13-11-2024)
E
0
0
0
0
500
500
MJOP 2025 - 2029 (raadsbesluit 11-12-2024)
E
755
191
86
1.318
286
2.637
E
-7.977
7.977
0
0
0
0
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2025 en doorwerking in CIP 2026-2029: Fasering budget 2025-2029 IHP Duurzame distributie (bestuursakkoord)
M
-1.975
1.975
0
0
0
0
Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP
M
-6.230
1.782
1.215
2.839
393
0
Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe
E
0
-2.243
2.243
0
0
0
Onderhoudsinvesteringen Schouwburg
E
306
-306
0
0
0
0
Stadhuis 2023 (bestuursakkoord)
E
-6.985
3.823
3.162
0
0
0
Toegankelijkheid Openbare Ruimte 20 jr (bestuursakkoord) correctie
M
-550
0
0
0
0
-550
Vervanging comp.bestuur Selectief Toegangsysteem
E
-225
225
0
0
0
0
Vervanging VRI Goejanverw FI singel
M
354
-354
0
0
0
0
Buitensport
M
-618
618
0
0
0
0
Automatisering
E
-175
-56
29
202
0
0
AV middelen
E
-425
425
0
0
0
0
Actualisatie investeringen o.a. kadernota 2026 Elektrificering bruggen deel 1 (Kazernebrug en Reeuwijks Verlaat – sluis)
M
1.700
Elektrificering bruggen deel 2 (Karnemelksloot-bruggen (drie bruggen))
M
Vervanging cameratoezicht*
E
6
6
6
1.700
50
1.205
1.205
50
118
1.164
Investeringen 1e bestuursrapportage 2025 Ondergrondse afvalcontainers 2024/2025
H
1.164
0
0
0
0
Gasblusinstallatie
E
80
0
0
0
0
80
Asbestsanering Stadhuis
E
-600
-1.000
0
0
0
-1.600
Rioolprojecten afschrijven
H
Totaal actualisatie CIP 2025 - 2029
3.500
0
0
0
0
3.500
86.622
47.899
37.060
23.027
38.102
232.710
(+ = nadeel / last | - = voordeel / baat) (E = economisch nut | M = maatschappelijk nut; verplichte indeling op basis van het besluit begroting en verantwoording (BBV))
30
1e bestuursrapportage 2025