Beantwoording technische vragen 2e berap 2022.pdf

Nr 1

Partij PvdA

Blz. 6

Vraag In het kader van de verbetering financiële functie en naar aanleiding van het accountantsverslag is de kostentoerekening geactualiseerd. Dit betreft de toerekening van de salarislasten en is per saldo neutraal, maar over de diverse programma's heeft het wel saldo, omdat de toerekening niet actueel was. Graag uitleg

Antwoord Elke afdeling heeft een begroot bedrag voor salarislasten dat onderverdeeld is naar de taakvelden: bijvoorbeeld een deel overhead, groen, wegen en straten e.d. Deze toerekening was niet meer actueel en hierdoor en in het kader van verbetering financiele functie geactualiseerd. Dit betekent dat de oude doorbelasting is afgeraamd en de nieuwe opgeraamd. Dit kan dus saldo's op een taakveld hebben, maar over alle taakvelden is de doorbelasting 0.

2

PvdA

7

De huurlasten zijn door verhuurder verhoogd met het CBS prijsindexcijfer van 9.7% (index maart 2022). Met een dergelijke stijging van huurindexering is geen rekening gehouden bij de begroting 2022.

3

PvdA

11

De huur voor de school Wereldwijs, gevestigd in het gebouw Nelson Mandela Centrum van eigenaar Woonpartners, is inmiddels, mede door een hoge indexering dit jaar, hoger dan begroot. Waar wordt de hoge indexering door veroorzaakt? Wat wordt bedoeld met degeneratiebaten groot onderhoud

4

PvdA

11

De uitgaven voor projecten binnen de wijken Korte Akkeren en Gouda Oost voor wijkontwikkeling zijn geactualiseerd, evenals de onttrekking uit de bestemmingsreserve wijkontwikkeling die voor dit doel gevormd is. Om welke projecten gaat dit?

5

PvdA

13

Op basis van het vastgestelde Jaarplan ODMH-Milieu en ODMH-BWTtaken wordt voorgesteld een actualisatie van de budgetten door te voeren. Graag toelichting aangaande de noodzakelijke actualisatie.

6

PvdA

20

7

D66

11

8

D66

23

9

D66

25

In 2021 is bedrag van het Rijk ontvangen voor de TVS-regeling (corona). In december 2021 kregen we bericht dat we dit bedrag terug moesten betalen. Deze terugbetaling is daarom in de jaarstukken 2021 verwerkt als terug te betalen bedrag . Tegen het besluit dat wij het bedrag moesten terug betalen hebben we bezwaar ingediend. Dit bezwaar is toegekend. Dit betekent een voordeel van € 495.000 voor 2022. Waarom staat er bij baten en saldo 496 en niet 495 Wanneer kan de raad het voorstel voor de uitvoering van Klimaatakkoord en Er ligt een agenderingsverzoek bij de raad om met hem de kaders te bepalen. klimaatfonds ontvangen? Daarna kan uitwerking plaatsvinden in Q1 2023. Fietsparkeren Stationsgebied: wat betekent dit voor de toekomst, nemen we hier Het betreft hier een aanpassing die alleen betrekking heeft op het jaar 2022. een financieel risico? Dezelfde budgetten voor 2023 en verder blijven ongewijzigd, er is dus geen sprake van een financieel risico. Wat is het aantal fte Eigen Personeel, het aantal fte inhuur en het aantal Aantal fte per 1-10-2022: 566,6 openstaande vacatures? - Aantal uitgezette vacatures totaal t/m peildatum 1 okt : 111 - Aantal openstaande* vacatures op peildatum 1 okt: 29 - Inhuur tot peildatum 26 oktober 2022: 259 personen en dat is ca 168 fte

technische vragen 2e berap 2022

De straat degenereert of wordt slechter door opbrekingen (aanleg glasvezel, gas, water, etc.) en moet daardoor in de toekomst eerder worden herstraat. Hiervoor kijgt de gemeente een vergoeding die wordt toegevoegd aan het groot onderhoudsbudget. De wijkontwikkelingsprojecten in Korte Akkeren zijn Gouwe-Kanaalzone / Gunningmavo (Tesselschadestraat) en Jan Ligthart. De wijkontwikkelingsprojecten in Gouda Oost zijn: Van Heuven Goedhartsingel; Oostvogel; Gedenklaan; Middengebied (De Rijkestraat eo); Dunantsingel; Sportlaan 83 (Groenstaet); Zuidelijk Stempel Oost (Rutgerstraat / Teldersstraat). De vastgestelde jaarplannen ODMH 2022 laten een ander urentotaal zien dan waar in de primaire begroting rekening mee was gehouden. De programmabegroting ODMH wordt immers veel eerder vastgesteld dat de jaarplannen ODMH. Daarom is er altijd een correctie achteraf nodig. De aanpassing op uren en daarmee samenhangend het bedrag wordt nu meegenomen in de 2e Berap. Het betreffende bedrag is op verschillende manieren afgerond.

Pagina 1

Nr 10

Partij D66

Blz. alg

Vraag U stelt voor het overschot uit de septembercirculaire als stelpost mee te nemen naar 2023. Waarom gebruikt u hier een stelpost voor en maakt u geen reserve "inflatiecorrectie 2023" aan?

Antwoord Het college stelt voor om een deel van de overschotten voor 2023 en verder beschikbaar te houden op een nieuwe stelpost. Vanwege het structurele karakter van de inflatiecorrectie is het gebruik van reserves niet toegestaan.

11

VVD

10

Rioolvoorziening: Waarom leiden lagere kosten van groot onderhoud tot een lagere dotatie aan de voorziening? (ik zou eerder een hogere dotatie of lagere onttrekking verwachten)

Dit betreft twee verschillende zaken, die in de mutatie in de bestuursrapportage op bladzijde 10 bij elkaar opgeteld zijn. Enerzijds leiden de recente investeringen op het gebied van riool tot lagere ondehoudskosten. Hierdoor kan het budget voor groot onderhoud afgeraamd worden. Ten tweede leiden hogere investeringen tevens tot meer BTW binnen de riolering. Om binnen het gesloten stelsel voor riolering kostendekkend te blijven houden, wordt er minder toegevoegd aan de voorziening. De btw op investeringsuitgaven wordt (compensabele btw) als kosten in de exploitatie verantwoord.

12

VVD

10

Waarom leidt een lagere dotatie aan de voorziening riool a.g.v meer toe te Zie ook het antwoord op vraag 11. Hogere compensabele btw leidt tot hogere rekenen compensabele BTW tot een effect op begrotingsperspectief? En waarom lasten riool. In het gemeentelijk begrotingsperspectief houden we rekening met leidt hogere compensabele BTW tot lagere lasten? een BTW bijdrage vanuit riool. Deze bijdrage is nu hoger dan begroot, vandaar een positief effect op het begrotingsperspectief. Er is geen één op één relatie tussen hogere BTW en lagere lasten.

13

VVD

11

Wijkontwikkeling. Graag toelichting waarom lasten en baten zijn aangepast? Zegt De wijkontwikkeling is een meerjarenproject waarvoor ieder jaar een dit ook iets over het te bereiken resultaat of het moment waarop het resultaat meerjarenbegroting wordt opgesteld. De basis voor deze actualisatie wordt bereikt wordt? Zo ja, wat? gevormd door overeenkomsten – in 2022 is de laatste overeenkomst gesloten (Jan Ligthart). Daarmee zijn voor alle projecten afspraken gemaakt – deze financiële kaders zijn in de raming verwerkt. Bij de actualisatie worden planningswijzigingen verwerkt (bijvoorbeeld als gevolg van langere zettingen of nieuwe planningen vanuit bouwers). Op dit moment wordt bij 5 projecten daadwerkelijk gebouwd en is bij 1 project zicht op startbouw. Voorlopig verwachten partijen in 2025 gereed te zijn met de bouw / inrichting buitenruimte rondom het laatste project (Jan Ligthart).

14

VVD

16

Volgens de programmabegroting 2022 was er 1.18 miloen voor actieplan De kosten voor 2022 zullen voornamelijk betrekking hebben op het projectteam, dakloosheid gereserveerd. Nu wordt er voorgesteld om 1.09 miloen over te Wonen eerst en Waakvlam en deze lopen conform schema. hevelen naar 2023. Hoeveel wordt er naar verwachting in 2022 aan het aktieplan Omdat de gemeente in oktober voor een alternatieve locatie heeft gekozen zullen dakloosheid uitgegeven? Waarom is er achterstand opgelopen t.a.v. de de uitgaven van Gouwe Huse in 2023 volgen. uitvoering? Waarom leidt dit in de programmabegroting 2023 niet tot een Pas nadat er akkoord is gegeven op de 2e bestuursrapportage 2022 kan het wijziging op pagina 105 bij "Administratieve wijziging actieplan dakloosheid"? verwerkt worden in de cijfers van 2023.

technische vragen 2e berap 2022

Pagina 2

Nr 15

Partij VVD

Blz. 17

Vraag VN verdrag bereikbaarheid: Waarom is er achterstand opgelopen t.a.v. de uitvoering? Waarom leidt dit in de programmabegroting 2023 niet tot een wijziging op pagina 105 bij Administratieve wijzigingen?

Antwoord De Lokale Inclusie Agenda (oftewel de uitwerking van het VN verdrag handicap) wordt uitgevoerd vanuit de verschillende domeinen en actiepunten die in de Agenda zijn opgesteld. De vertraging in de besteding van het begrootte bedrag heeft onder meer te maken met de wervingstijd voor de coordinator toegankelijkheid, die inmiddels is geworven en sinds april werkzaam is bij de gemeente Gouda. Zoals toegezegd bij de bespreking van de Agenda vorig jaar in de raad wordt de huidige Agenda geevalueerd en geactualiseerd en aan de raad gepresenteerd in een bijgesteld agenda begin 2023.

16

VVD

19

SPUK sportakkoord: Wat was het doel hiervan? Waarom waren niet alle middelen De SPUK-bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming voor kosten die de gemeente nodig? maakt én voor kosten die Sport.Gouda maakt. Een deel van € 225.000 komt dus ten goede aan de gemeente. Dit komt ook overeen met hoe de gemeente samen met Sport.Gouda de SPUK-aanvraag bij het Rijk heeft gedaan. In de begroting was er nog rekening mee gehouden dat alles ten goede zou komen aan Sport.Gouda.

17

VVD

25

1.7 M extra bedrijfsvoeringskosten: Welk deel is verbeterprogramma Financiële Functie? Wat is de reden dat dit duurder uitpakt?

18

VVD

27

19

VVD

34

20

VVD

34

21

CU

9

Met het verbeterprogramma Financiële Functie is een bedrag van 628.000 euro gemoeid. Dit bedrag was in het geheel nog niet geraamd: het plan is na het opstellen van de begroting gemaakt. Klimaatakkoord 2022: Worden deze middel ingezet voor extra (nog niet in de De vrijval op de stelpost taakmutaties programma 8 (€ 442k) valt weg tegen de plannen voor 2022 opgenomen) activiteiten of voor dekking van reeds eerder posten op programma 2 (€ 200k) en programma 3 (€ 242k). Dat maakt de post geplande activiteiten? Indien nieuwe, welke dan en waarom wordt dit als (over de programma's heen) budgetneutraal. negatieve lasten geboekt, inplaats van positieve baten? Indien bestaande, Het overbruggingsbudget Uitvoeringskosten Klimaatakkoord van het Rijk is waarom is dit dan budget neutraal? bedoeld om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten, zoals de wijkaanpak voor de warmtetransitie, (ruimtelijke) processen ten behoeve van de energietransitie en duurzame mobiliteit en de uitrol laadinfrastructuur. T.a.v. IHP wordt verwezen naar paragraaf 4.5.2 van de programmabegroting In de begroting staat inderdaad als jaarschijf 2022 € 1,4 miljoen. In de tekst van 2022. Er wordt gesteld dat uitgegaan was van € 3.1 mijloen voor 2022.

Uit de de burap wordt echter bedoeld het totale verwachte uitgaven van de jaarschijven programmabegroting zelf lees ik 1.4 miljoen voor 2022. Graag een toelichting op tot en met 2022. Dus ook de doorgeschoven, nog niet bestede jaarschijven van het verschil. eerdere jaren dan 2022. Er wordt voorgesteld het investeringsplan IHP voor 2022 naar 8.6 miljoen op te In het originele IHP was nog geen planning in jaarschijven opgenomen. Het bedrag hogen. Vraag: welke investeringen waren voor 2022 geraamd in resp. het originel van jaarschijf 2022 in de primitieve begroting was € 1,4 miljoen. Dit was exclusief IHP, de primitieve begroting 2022 en de nu voorgestelde wijziging? de niet bestede bedragen uit de jaarschijven en uitgaven van eerdere jaren van 2022 (zie vraag 19). De nu gevraagde ophoging naar € 8,6 miljoen voor jaarschijf 2022 is inclusief de totale uitgaven tot en met 2022 (totaal € 3,1 miljoen). Feitelijke ophoging voor 2022 is dus plus 5,5 miljoen naar totaal van 8.6 miljoen. Is het juist dat uit de 2e bestuursrapportage 2022 blijkt dat er op de rioolheffing in 2022 een positief resultaat wordt begroot van € 3.687.000 terwijl deze post eigenlijk kostenneutraal zou moeten zijn en via de egalisatievoorziening zou moeten weglopen? (pag. 9 Overzicht per taakveld)

technische vragen 2e berap 2022

Optisch op taakveld niveau zien we een voordeel staan van € 1.849.000 (basis begroting) en € 1.838.000 (wijzigingen 2e berap); totaal € 3.687.000. In de begroting voor riool houden we rekening met een effect op het gemeentelijk begrotingsperspectief. Dit effect is nu positiever vanwege een hogere post compensabele BTW door een hoger investeringsbedrag dan verwacht.

Pagina 3

Nr 22

Partij CU

Blz. 9

23

CU

geen

24

CU

geen

25

SGP

29

Vraag Is het juist dat uit de 2e bestuursrapportage 2022 blijkt dat er op de afvalstoffenheffing in 2022 een positief resultaat wordt begroot van € 1.719.000 terwijl deze post eigenlijk kostenneutraal zou moeten zijn en via de egalisatievoorziening zou moeten weglopen? (pag. 9 Overzicht per taakveld)

Antwoord Optisch op taakveld niveau zien we een voordeel staan van € 1.719.000. In de begroting voor afval houden we rekening met een effect op het gemeentelijk begrotingsperspectief vanwege compensabele BTW.

In het raadsbesluit op de jaarrekening 2021 van 7 juni 2022 worden niet uitgegeven kosten in 2021 voor een bedrag van € 4.501.000 overgeheveld naar het jaar 2022. Dat zou betekenen dat deze nu in de begrotingswijziging zouden moeten worden opgenomen. Is deze constatering juist?

De budgetoverheveling is, bij raadsbesluit van de jaarrekening 2021; d.d. 4 juli, als begrotingswijziging verwerkt in boekjaar 2022. Deze wijziging maakt geen onderdeel uit van de 2e bestuursrapportage 2022, maar treft u in de kolom "wijzigingen 2022". Hierin zijn de vastgestelde raadsbesluiten met een financieel effect in verwerkt. In het overzicht van de reserves blijft de reserve explosieven onbenut. Blijkens de De reserve is bedoeld voor een locatie waar mogelijk in de toekomst nog kosten tekst van de begrotingswijzigingen wordt er in 2022 evenveel van het rijk gemaakt gaan worden en komt daarom op grond van het in de vraag aangehaalde ontvangen als dat er wordt uitgegeven aan onderzoeken. Is deze reserve dan nog artikel 3.5 lid 5 niet in aanmerking om opgeheven te worden. Zie ook de functioneel en zou deze dan niet volgens de Nota Reserves en Voorzieningen specificatie van de reserve in hoofdstuk 5.2.2 van de Nota Reserves en 2020 artikel 3.5 lid 5 moeten worden opgeheven? Voorzieningen 2019. Bij de behandeling van de Meicirculaire is aangegeven dat de extra middelen uit het Gemeentefonds zichtbaar zouden worden in de 2e Berap bij Programma 8. Kan inzichtelijk worden gemaakt hoe de taakmutaties uit de Meicirculaire zijn verwerkt?

technische vragen 2e berap 2022

De taakmutaties uit de meicirculaire maken cijfermatig deel uit van de kolom 'Wijzigingen 2022' in de diverse programma's. De volgende taakmutaties m.b.t. 2022 zijn toegevoegd aan programma 8 voor nadere invulling door het college: inburgering leerbaarheidstoets € 22.000 prenataal huisbezoek - € 9.000 einde lening inburgeringsplichtig € 18.000 uitvoeringskosten klimaatakkoord € 442.000 extra capaciteit BOA's € 42.000 In de 2e bestuursrapportage 2022 zijn diverse voorstellen opgenomen voor invulling van deze en eerder ontvangen middelen uit het gemeentefonds: POK Middelen € 899.000 Antidiscriminatie en inclusie € 29.000 Klimaatakkoord € 442.000 Inburgering € 354.000 De grootste posten uit de € 375.000 vrijval taakmutaties 2022 betreffen: Wet Open Overheid € 155.000 Gezond in de Stad € 98.000 Extra capaciteit BOA's € 42.000 Toezicht en handhaving gastouderschap € 29.000 Resterende posten < € 15.000 totaal: € 51.000

Pagina 4

Nr 26

Partij CDA

Blz. -

27

GV

BR 17

Hotelboot; de twee posten leiden tot een negatief saldo van 180.000 euro voor Voor een deel van de kosten wordt voorgesteld dekking te vinden door een de gemeente Gouda. Wat worden nu de totale jaarlijkse kosten voor opvang van verrekening met de algemene reserve (deels vanuit het begrotingsoverschot op asielzoekers in Gouda en op basis van welk aantal is dat ? Inburgering 2021, deels op basis van de recent genomen collegebesluiten). In de jaarstukken 2022 zal gerapporteerd worden over de kosten opvang asielzoekers. De netto-kosten voor Gouda zijn afhankelijk van de mate van kostencompensatie door het COA. Naar recent bekend is geworden vergoedt het COA alle kosten van dagbesteding tot een maximum van € 20.000 per maand. Het uiteindelijke financiele effect van deze (na de 2e Berap) afgesloten allonge met het COA (aanvullende afspraken mbt onkostenvergoeding) nemen we mee in de Jaarrekening 2022. Naar alle waarschijnlijkheid leidt dit weer tot een voordeel ten opzichte van het beeld 2e Berap. De zgn. Hotelboot die vanaf juli 2022 beschikbaar is biedt plaats aan 185 personen. De boot die vanaf december 2021 tot juli 2022 beschikbaar was bood plek aan 145 personen.

28

GV

BR 19

SPUK bijdrage; van de SPUK bijdrage van 225.000 euro is maar 111.000 euro De SPUK-bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming voor kosten die de gemeente besteed om Sport.Gouda te compenseren; als toelichting is gegeven dat niet alles maakt én voor kosten die Sport.Gouda maakt. Een deel van € 225.000 komt dus hoeft te worden toegekend. Op basis waarvan is besloten niet het volledige ten goede aan de gemeente. Dit komt ook overeen met hoe de gemeente samen bedrag te gebruiken om te compenseren? is dit in overleg met de sector gebeurd met Sport.Gouda de SPUK-aanvraag bij het Rijk heeft gedaan. In de begroting was ? er nog rekening mee gehouden dat alles ten goede zou komen aan Sport.Gouda.

Vragen rapportage Sociaal Domein 1 D66 9

Vraag Wat is a) de maximale en b) de veilige financiële ruimte in de begroting en het meerjarig perspectief om de woonlasten voor Gouwenaars structureel te verminderen?

waarom is er geen kpi voor huiselijk geweld opgenomen?

2

D66

9

Wat verklaart het lagere bereik van de pas ivm 2020?

3

D66

10

waarom is er geen kpi irt Veilig Thuis en dakloosheid opgenomen?

technische vragen 2e berap 2022

Antwoord Dit is dezelfde vraag als 274 bij de begroting. Het antwoord is hetzelfde: Het perspectief is na de verwerking van de septembercirculaire niet structureel verbeterd, met uitzondering van jaarschijf 2026. De maximale ruimte wordt bepaald door het jaar met het laagste structurele overschot (€ 2,613 miljoen in 2023). Wat veilig is, is een meer politieke afweging. Hoeveel ruimte wil men houden om toekomstige ontwikkelingen een plek te geven cq op te kunnen vangen?

Voor het % huiselijk geweld zijn geen (actuele) cijfers beschikbaar, daarom wordt dit kwalitatief beschreven. Corona en de daarmee gepaard gaande herhaaldelijke sluiting van winkels en aangesloten organisaties hebben gezorgd voor een afname van het gebruik van de pas. Daarnaast loopt het pasjaar van de Rotterdampas van 1 maart tot 28 februari van het volgende jaar. Daarom betreffen de de genoemde cijfers onder ‘1e helft 2022’ hooguit de eerste 4 maanden van het huidige pasjaar. De verdere cijfers gaan over hele pasjaren. Deze werden tot voor kort in de cyclus begroting en jaarrekening meegenomen en niet in de rapportage sociaal domein. Met de gewijzigde vorm van de begroting is deze kpi daar vervallen.

Pagina 5