Antwoorden Technische vragen 1e Berap 2025

Nr

1

Partij 1 D66

Blz.

Vraag 7 Van de totale bijstellingen in deze Berap is 75% gerelateerd aan het sociaal domein. Er staan hier geen beleidswijzigingen tegenover. Kan worden aangegeven waarom begroten op dit beleidsterrein niet goed lukt, terwijl het op andere beleidsterreinen beter onder controle is?

Antwoord De bijstellingen in deze berap betreffen een actualisatie van de begroting van programma 4 naar aanleiding van het breed onderzoek sociaal domein (rapport Berenschot), zoals besproken met de commissie Samenleving op 19 maart en 2 april. Begroten van deze budgetten is relatief lastig door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals vergrijzing en stijgende kosten voor jeugdzorg in combinatie met het feit dat het open-einde regelingen zijn. Daarnaast is er onzekerheid over (afnemende) rijksinkomsten, waardoor gemeenten steeds worden geconfronteerd met een nieuwe financiële realiteit.

2 VdM

7 In de jaarrapportage staat dat in de decembercirculaire 0,7 miljoen extra werd De € 0,7 miljoen heeft betrekking op 2024 en heeft andere oorzaken uitgekeerd in het gemeentefonds. In de 1ste BuRap staat 0,417 miljoen. Waarom dan de € 0,4 miljoen in 2025. Beide afwijkingen komen wel voort uit dit verschil? de decembercirculaire. Kortheidshalve wordt verwezen naar de raadsmemo over die circulaire.

2 VdM

7 In de jaarrapportage staat dat in de decembercirculaire 0,7 miljoen extra werd https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/b594d9b1 uitgekeerd in het gemeentefonds. In de 1ste BuRap staat 0,417 miljoen. Waarom -299d-4f87-a1b3-bf3aee6e2b93?documentId=06399252-c187-4f70dit verschil? 8ba2-eaaccb975298

3 PvdA

8 Ophoging budget van 220.000 euro voor twee extra bruikleenscholen en voor het gereedmaken van de tijdelijke huisvesting. Kunt u toelichten hoe dit bedrag is opgebouwd?

Voor de twee extra bruikleenscholen is € 40.000 geraamd, daarnaast moeten de Calslaan 100 en de Willem en Marialaan 1 nog worden afgerond voor de tijdelijke huisvesting voor scholen uit het Uitvoeringsplan 1 IHP (totale kosten € 180,000), als laatste zijn er extra kosten voor het instellen beveiligingsmaatregelen bij de Aakwerf en Willem en Marialaan 1 vanwege leegstand (€ 70.000,-). Deze extra kosten kunnen niet volledig worden gedekt uit de huidige begroting, extra ophoging van het bestaande budget met € 220.000,is hiervoor nodig.

Technische vragen 1e berap 2025

Nr

Partij 4 D66

Vraag 8 Welk incident wordt bedoeld in het stuk over onderwijshuisvesting?

Antwoord Op 20 november 2023 is een deel van het plafond van een kleutergroep van de Prinses Julianschool naar beneden gekomen. In principe vallen de kosten voor onderhoud van het plafond en dak niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. In dit geval was niet aan te tonen dat het schoolbestuur op de hoogte was van de ondeugdelijke manier waarop het plafond was aangebracht. Daarom vallen deze kosten onder de calamiteiten, zoals bedoelt in het programma voorzieningen huisvesting onderwijs. Totale herstelkosten bedragen € 30.000,- inclusief btw. De gemeente blijft overigens van oordeel dat dit incident onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur viel.

5 VVD Gouda

10 Energie, verduurzaming, klimaat. Welk instrumentarium heeft het college concreet beschikbaar om de gevolgen van netcongestie voor de Goudse bevolking en het Goudse bedrijfsleven te verzachten?

Netcongestie en een aanpak voor netcongestie vraagt inzet van de gemeente. In het programma Energietransitie krijgt netcongestie een plek en wordt inzichtelijk gemaakt wat nodig is om verder onderzoek te doen naar mogelijke inzet. Op dit moment heeft de gemeente Gouda een SDO subsidie beschikbaar voor bedrijven die samen onderzoek willen laten doen naar hun energievoorziening en is er een samenwerking met het Servicepunt Energietransitie Bedrijven (SEB) dat bedrijven kan adviseren rondom energievraagstukken. In algemene zin in is netcongestie een nieuwe vraag naar inzet van gemeenten waarvoor mensen en middelen nodig zijn.

6 VVD Gouda

10 Energie, verduurzaming, klimaat. Welk aanvullend instrumentarium wordt Dit moet nog onderzocht worden. momenteel door het college overwogen of onderzocht op geschiktheid om de gevolgen van netcongestie voor Gouda en voor de plannen en projecten te verzachten? 10 Energie, verduurzaming, klimaat. Heeft de aangekondigde herijking van de RES al Herijking van de RES heeft nog niet plaatsgevonden. Wanneer plaatsgevonden? Zo nee, wanneer gebeurt dit? herijking plaatsvindt is nog niet bekend. 10 Energie, verduurzaming, klimaat. Vormen de actuele en steeds nijpender De Transitievisie Warmte is in 2024 geëvalueerd. Eind 2026 moet de wordende ontwikkelingen rond de energievoorziening en netcongestie gemeente een Warmteprogramma hebben vastgesteld. Het aanleiding voor (vervroegde) evaluatie van de Transitie Visie Warmte? Zo ja, Warmteprogramma is de opvolger van de Transitievisie Warmte. Voor wanneer? Zo nee, waarom niet? het opstellen van het Warmteprogramma wordt onder meer nauw samengewerkt met Stedin.

7 VVD Gouda 8 VVD Gouda

2

Blz.

Technische vragen 1e berap 2025

Nr

3

Partij 9 VVD Gouda

Blz.

Vraag 10 Energie, verduurzaming, klimaat. Tennet geeft als oorzaak van netcongestie “snelle elektrificatie”. Wat wordt door het college verstaan onder “snelle elektrificatie”? Wat zijn de in Gouda relevante stuwende factoren achter “snelle elektrificatie?

Antwoord De netcongestie waar TenneT over spreekt is congestie op landelijk niveau en congestie op provinciaal niveau. Op landelijk en provinciaal niveau en dus ook in Gouda, vinden ontwikkelingen en transities in allerlei sectoren plaats die een grotere vraag naar elektriciteit met zich meebrengen. De relevante stuwende factoren voor Gouda hebben vooral te maken met de door nieuwe bedrijvigheid aangevraagde capaciteit.

10 VVD Gouda

10 Energie, verduurzaming, klimaat. Welk percentage van het elektrisch vermogen van het middenspanningsstation Bolwerk wordt momenteel gebruik? Hoe ver zijn we verwijderd van netcongestie ten zuiden van de spoorlijn?

Rondom Bolwerk en het zuidelijk deel van Gouda (onder de spoorlijn) is op dit moment nog geen netcongestie op afname en teruglevering voor kleinverbruikers. Door de provinciale congestie op afname (TenneT) is sinds 5 december 2024 dit gebied van Gouda wel al in congestie voor nieuwe en uitbreidingen van bestaande grootverbruikaansluitingen op afname. Stedin deelt geen gegevens over de beschikbare vermogens op de stations.

11 GroenLinks

13 De lasten voor groot onderhoud vastgoed zijn in 2024 lager geweest dan begroot. Kan hier een nadere toelichting over gegeven worden?

Dit heeft te maken met het feit dat sommige werken die in 2024 gepland stonden in 2025 zijn of worden uitgevoerd. Dit heeft o.a. te maken met benodigde capaciteitsinzet voor het opstellen van het nieuwe Meerjaren Onderhoudsplan en de daaraan gerelateerde herijking van de programmering.

12 VVD Gouda

15 Prognose Berenschot: het plan was om al in 2025 1 miljoen te bezuinigen. Waarom wordt daar maar 0,6 miljoen van gerealiseerd?

De effecten van de maatregelen zijn door Berenschot becijferd. Aangezien Berenschot aangeeft dat de maatregelen niet 1 op 1 bij elkaar op te tellen zijn, is een correctie van 25% procent toegepast op de opbrengsten. Tegelijkertijd is op de benodigde intensiveringen geen correctie toegpast omdat deze wel voor 100% nodig zijn om de besparingen te realiseren.

13 VVD Gouda

15 Het rapport berenschot heeft een nieuwe prognose van kosten sociaal domein gemaakt. Deze liggen 3,5 mijloen hoger dan de programmabegroting. Waarom wordt hier dan toch 7,5 miljoen extra opgenomen?

Voor 2025 bedraagt het tekort op basis van de geactualiseerde prognose € 4,496 miljoen (zie pagina 2 van het raadsmemo 'Kaders sociaal domein', 4 maart 2025, nr. 1306252). Dit is het saldo van lasten van € 7,491 miljoen en baten van € 2,994 miljoen.

Technische vragen 1e berap 2025

Nr

4

Partij 14 GroenLinks

Blz.

Vraag 15 De toevoeging van €571.000 aan reserve binnen het sociaal domein lijkt incidenteeel. Waaruit is deze toevoeging gedekt?

Antwoord Deze incidentele kosten (o.b.v. de prognose 1eBerap2025) betreffen kosten ten behoeve van Vluchtelingenopvang breed, niet zijnde de opvang van Oekraiense Ontheemden. De dekking van deze kosten loopt via de reserve vluchtelingenopvang. Dotatie aan deze reserve is identiek aan de onttrekking aan deze reserve.

15 CU

16 Programma Vluchtelingen: hoe hoog is de onttrekking uit de reserve ter dekking Dit betreft een post ter hoogte van € 571.000. De dekking van deze van de kosten vluchtelingen opvang breed? kosten loopt via de reserve vluchtelingenopvang. Dotatie aan deze reserve is identiek aan de onttrekking aan deze reserve.

16 PvdA

19 Het verhuurcontract met betrekking tot het Groenhovenbad bevat geen bepalingen over de indexatie. De raming van de gemeentelijke huurinkomsten valt daardoor te hoog uit en dient te worden bijgesteld. Kunt u dit nader toelichten?

De oorzaak hiervan ligt er in dat bij de plannen voor de bouw van het zwembad is afgesproken dat er in de eerste periode van 12 jaar van 1 mei 2013 t/m 30 april 2025 geen indexering zou plaatsvinden op de huur van het zwembad. Het nieuwe zwembad zou tot een exploitatietekort van Sportpunt Gouda leiden, maar op deze wijze kon het in een aantal jaren worden opgelost. Vanaf 2023 werden alle budgetten integraal geindexeerd, zonder rekening te houden met onderliggende afspraken. Dit had tot gevolg dat de daadwerkelijke inkomsten gingen afwijken van de begrote inkomsten.

17 D66

19 P05 Groenhovenbad: wanneer loopt het huidige contract af en bent u dan van plan om de indexering wel in het huurcontract op te nemen?

Per 1 mei 2025 wordt de indexering weer opgenomen.

18 CDA

19 Hoe komt het dat er in het verhuurcontract voor het Groenhovenbad geen bepalingen zijn opgenomen over indexatie?

De oorzaak hiervan ligt er in dat bij de plannen voor de bouw van het zwembad is afgesproken dat er in de eerste periode van 12 jaar van 1 mei 2013 t/m 30 april 2025 geen indexering zou plaatsvinden op de huur van het zwembad. Het nieuwe zwembad zou tot een exploitatietekort van Sportpunt Gouda leiden, maar op deze wijze kon het in een aantal jaren worden opgelost. Vanaf 2023 werden alle budgetten integraal geindexeerd, zonder rekening te houden met onderliggende afspraken. Dit had tot gevolg dat de daadwerkelijke inkomsten gingen afwijken van de begrote inkomsten.

Technische vragen 1e berap 2025

Nr

5

Partij 19 CU

Blz.

Vraag 19 Groenhovenbad: betekent dit dat de huur van het groenhovenbad voor de afgelopen 12 jaar niet verhoogd kon worden met de inflatie / obv index? Zo ja, wanneer is er eventueel ruimte om deze huurprijs aan te passen?

Antwoord Dit was inderdaad de afspraak, per 1 mei 2025 vindt weer indexatie plaats.

20 VdM

21 Wat wordt bespaard op dierenwelzijn?

Er wordt niet bespaard op Dierenwelzijn. In de 1e bestuursrapportage en de begroting is een deel van de € 75.000 omgezet ten behoeve van personele capaciteit ten behoeve van Dierenwelzijn. Dit is budgetneutraal verwerkt.

21 PvdA

22 De huidige bezetting is minimaal noodzakelijk om de gewenste dienstverlening te verlenen. Momenteel wordt bezien welke (structurele) aanpassingen er wellicht nodig zijn. Aan welke aanpassingen wordt hierbij gedacht?

Om kwalitatief goede dienstverlening te bieden en beter te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen, wordt gewerkt aan een plan om de teams op de afdeling anders in te richten. Hierbij sluiten we aan en leren we van ontwikkelingen die we bij andere gemeenten zien. Denk aan stevige front- en backoffice voor burgerzaken, waarbij complexe en minder complexe casussen goed kunnen worden opgepakt. Daarvoor is nodig dat we meer (senior) medewerkers in het team krijgen.

22 D66

22 P07 Dienstverlening: op basis van welke inzichten en plannen is gekomen tot het Er is gekeken naar het budget dat voor de afdeling is begroot en naar bedrag van 350K? Mede gezien de laatste zin bij de toelichting. het budget dat voorgaande jaren daadwerkelijk is besteed. Daaruit is gebleken dat als we precies hetzelfde zouden doen als de voorgaande jaren, we aan het einde van het jaar een bedrag van € 350K tekort zouden komen. Dat bedrag is dus nodig om de noodzakelijke dienstverlening uit te voeren. Dat wil zeggen dat het bedrag van € 350K niet kan worden gebruikt voor door te voeren gewenste veranderingen. Na het indienen van de eerste bestuursrapportage is bekend geworden dat er nieuwe Tweede Kamerverkiezingen komen. Er wordt in beeld gebracht wat dit financieel voor de gemeente betekent en mogelijk wordt hiervoor in de tweede bestuursrapportage extra budget aangevraagd.

23 VdM

22 Raadsbreed werken: wat wordt uitgevoerd voor het budget van 100.000 euro?

Het is aan de raad om daar een bestedingsvoorstel voor te doen. In het Bestuursakkoord is daar incidenteel budget beschikbaar voor gesteld.

Technische vragen 1e berap 2025

Nr

Partij 24 GroenLinks

24 GroenLinks

6

Blz.

Vraag 22 Wat is de verhouding tussen tijdelijke inhuur en vaste bezetting gemeentebreed? Welke primaire processen staan onder druk en welke aanpssingen zijn er nodig?

Antwoord In 2024 was het inhuurpercentage 24% . Dit percentage wordt berekend door de inhuurkosten af te zetten tegen de personeelslasten én de inhuurkosten opgeteld. Dit percentage zegt op zichzelf niets over het aantal ingehuurde personen en/of fte's. Binnen het Ruimtelijk domein blijft de arbeidsmarkt krap, wat de afhankelijkheid van inhuur relatief groter maakt. Ook is er binnen het Ruimtelijk Domein vaker sprake van tijdelijke inhuur ivm projecten en fluctuerende inzet van externen Binnen de afdeling Dienstverlening is sprake van een ontwikkeling richting versterking en verdere professionalisering. In de afgelopen jaren zijn veelal tijdelijke middelen beschikbaar gesteld, waardoor structurele versterking is achtergebleven. Tegelijkertijd raakt de dienstverlening direct aan het contact met inwoners en vraagt dit om een stabiele, toekomstbestendige organisatie.

22 Wat is de verhouding tussen tijdelijke inhuur en vaste bezetting gemeentebreed? Welke primaire processen staan onder druk en welke aanpssingen zijn er nodig?

Om te kunnen voldoen aan de ambities voor kwalitatief goede, betrouwbare en toegankelijke dienstverlening, is het belangrijk om te komen tot structurele oplossingen. Waar mogelijk wordt inhuur afgebouwd ten gunste van vaste formatie. In de praktijk blijkt dit bij onderdelen zoals burgerzaken complex, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. We investeren daarom in een incompanyopleidingsprogramma om interne doorstroom mogelijk te maken en minder ervaren medewerkers op te leiden. Er is op dit moment nog sprake van een noodzakelijke dakpanconstructie met ervaren inhuur, om de continuïteit te waarborgen tijdens de overgang. De uitkomsten van lopende trajecten geven richting aan eventuele benodigde aanpassingen in de inrichting, middelen, inzet en capaciteit.

Technische vragen 1e berap 2025

Nr

7

Partij 25 CU

Blz.

Vraag 28 Voorziening verhuurdersonderhoud Schouwburg: kan deze voorziening toegelicht worden? Met welke reden is deze voorziening gevormd?

Antwoord Deze voorziening is ingesteld om het onderhoud volgens het vastgesteld MJOP van de Goudse Schouwburg te kunnen uitvoeren. Ook in het verleden werden de voorzieningen van gebouwengroepen gescheiden, waarbij in 2024 een tijdelijke verandering heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een opmerking van de accountant. Deze hield in dat er onvoldoende zicht was op de aansluiting tussen planvorming en uitgaven. Inmiddels is dit opgelost, waardoor de voorzieningen weer in het leven zijn geroepen.

26 PvdA

29 Kunt u toelichten waarom op basis van de BBV regels de asbestsanering niet mag Dit is een richtlijn die door de Commissie BBV gegeven is. Het saneren worden geactiveerd? van asbest brengt de panden weer op het vastgestelde kwaliteitsniveau. Maar dit is niet van invloed op de vooraf bepaalde gebruiksduur van de panden en mag daarom niet worden geactiveerd.

27 VVD Gouda

29 Fasering CIP. Graag vernemen wij welke concrete projecten zijn "gefaseerd" en hoe verdere toekomstige vertragingen worden vermeden.

De concrete projecten zijn zichtbaar in het overzicht op pagina 30 van de bestuursrapportage. Zoals eerder bij andere gelegenheden is aangegeven, is de organisatie bezig om de grip op de investeringsprojecten en -budgetten te verbeteren. Dat lukt niet binnen een jaar. De faseringen van de budgetten betekenen overigens niet altijd dat sprake is van vertraging in de uitvoering. Zolang de einddatum niet verandert, mag er binnen een meerjarig investeringsbudget met budgetten geschoven worden tussen de jaarschijven.

Technische vragen 1e berap 2025

Nr

8

Partij 28 VVD Gouda

Blz.

Vraag Antwoord 29 Wat is de status van de uitvoering van het tijdpad Regeling Risicovolle Projecten? Op, naar verwachting, 15 juli aanstaande staat in het college B&W het voorstel geagendeerd ten aanzien van de beoogde bestuurlijke informatievoorziening aan uw raad. Dit bestaat uit een regeling risicovolle projecten, boordelingskader en proces beoordeling projecten, huidige top 10 risicovolle projecten en een opzet voor de bestuurlijke rapportage. Deze stukken kunnen na het zomerreces aan de raad worden aangeboden. Afgelopen periode zijn daartoe de volgende stappen afgerond: (nadere) analyse van de projectenportefeuille, opstellen concept beoordelingskader en beoordelingsformulier, beoordeling van circa 60 projecten aan de hand van het concept beoordelingskader om inzicht te kunnen geven in de meest risicovolle projecten en aanpassing van het beoordelingskader en beoordelingsformulier op basis van ervaringen en feedback van direct betrokkenen. Momenteel wordt gewerkt aan het (nader) uitwerken van de regeling risicovolle projecten en een voorstel voor de opzet van een bestuurlijke rapportage risicovolle projecten.

29 GroenLinks

6-7

In hoeverre is €4,289 mln in 2025 tijdelijk van aard, en wat betekent dit voor het Het financieel perspectief na de 1e bestuursrapportage 2025 van € meerjarenbeeld? 4,289 miljoen is een momentopname en geeft het actuele beeld van eind mei 2025. De meicirculaire gemeentefonds die daarna is verschenen, doorgerekend is en bij de besluitvorming over deze bestuursrapportage wordt meegenomen, leidt tot nieuw actueel beeld. Voor het meerjarenbeeld wordt verwezen naar de Kadernota 2026.

30 GroenLinks

8-9

Waarom zijn de extra lasten voor onderwijshuisvesting niet eerder voorzien in de Dit betreft het exploitatiebudget ten behoeve van onder andere IHP-fasering? gereedmaken van de tijdelijke huisvesting van het Uitvoeringsplan 1 IHP. Op basis van de evaluatie van het Uitvoeringsplan 1 IHP zijn deze middelen wel opgenomen in het Uitvoeringsplan 2 IHP.

Technische vragen 1e berap 2025