Amendement herfstakkoord 2024
Tekst van het document
Amendement Onderwerp: amendement op de begroting 2025 De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 13 november 2024 voor de behandeling van de Programmabegroting 2025-2028; Kennis genomen te hebben van de beraadslaging en gehoord hebbende het debat over het gestelde; Constaterende dat: • Eerder dit jaar de handremprocedure in werking is getreden; • Er in samenspraak met de raad bij de Kadernota hernieuwde financiële kaders zijn afgesproken; • Met inachtneming van deze kaders er de afgelopen periode gesprekken plaats hebben gevonden om te komen tot een Herfstakkoord; Overwegende dat: • Er met het Herfstakkoord op financieel verantwoorde wijze wordt geïnvesteerd in de stad; • Het akkoord zorgt voor een toekomstbestendig investeringsprogramma binnen de eerder dit jaar afgesproken financiële kaders; • Er met dit akkoord intensiveringen op een aantal belangrijke thema’s mogelijk worden gemaakt; • Het van belang is om financieel solide beleid te voeren; • De beleidsdoelen uit het bestuursakkoord leidend blijven bij het Herfstakkoord; • Een (her)prioritering in de intensiveringen en investeringen noodzakelijk is om binnen de financiële kaders te blijven; Wijzigt de programmabegroting 2025 en meerjarenraming als volgt: •
Het concerninvesteringsplan 2025-2028 aan te passen met de volgende mutaties: 1. Faseren investeringsbudget Maatschappelijke Voorzieningen Westergouwe van € 6 miljoen van 2028 naar 2030; 2. In de periode 2025-2028 faseren van een deel van het investeringsbudget Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed van € 12 miljoen naar een taakstellend budget vanaf 2029; 3. Versoberen toegankelijkheid openbare ruimte van goud naar brons (€ 1,5 miljoen); 4. Beschikbaar stellen van een voorbereidings- en investeringsbudget Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2 van € 11 miljoen in de periode 2025-2028; 5. Beschikbaar stellen van een voorbereidings- en investeringsbudget Verkeerscirculatieplan (VCP) 2 van € 2,5 miljoen in de periode 2025-2028.
•
In de exploitatie de volgende budgetten beschikbaar te stellen: 1. € 315.000 voor complexe scheidingen incidenteel in 2025, waarvan € 215.000 ten laste van het begrotingsresultaat en € 100.000 ten laste van het budget “samen veilig opgroeien”; 2. € 260.000 voor het Jongerenperspectieffonds incidenteel in 2026 ten laste van het begrotingsresultaat; 3. € 261.000 structureel per 2025 voor de Regio Midden-Holland, waarvan in 2025 € 261.000 ten laste van de stelpost realisatiekracht en per 2026 structureel € 261.000 ten laste van een nader uit te werken onderzoeksopdracht ruimtelijk domein; 4. € 180.000 incidenteel in 2025 en in 2026 voor dienstverlening ten laste van de SISA-regeling Oekraïne-opvang; 5. € 100.000 incidenteel in 2025 en in 2026 voor de lobby voor het nieuwe station bij Westergouwe ten laste van de reserve cofinanciering regionale projecten; 6. € 750.000 incidenteel in zowel 2025 als 2026 voor de stadscollectie in het museum Gouda, waarvan € 239.000 in 2025 ten laste van de stelpost realisatiekracht en het restant van € 1.261.000 ten laste van de algemene reserve; 7. € 95.000 per 2025 structureel voor het versterken van de sociale basis in Westergouwe ten laste van de stelpost “Westergouwe”;
•
Ter versterking van de financiële positie de volgende mutaties te verwerken: 1. Een financiële taakstelling per 2026 van 0,25% per programma structureel – met uitzondering van de budgetten van de Gemeenschappelijke regeling Jeugd & WMO (GRJW). Hiermee wordt per jaar € 937.000 structureel aan financiële ruimte gecreëerd; 2. Het verhogen van de parkeertarieven voor niet-vergunningparkeren in twee stappen. Ten eerste met gemiddeld 12,5% in 2025 en nogmaals met 12,5% in 2026. Hiermee wordt € 433.000 oplopend naar structureel € 865.000 aan financiële ruimte gecreëerd. De parkeertarieven worden met dit voorstel geïndexeerd en meer in lijn gebracht met vergelijkbare steden als Gouda. 3. De startnotitie participatie per 2025 uitvoeren in scenario 2 in plaats van 3. Hiermee wordt per jaar € 238.000 structureel aan financiële ruimte gecreëerd; 4. Het verlagen van het werkbudget circulaire economie per 2025. Hiermee wordt per jaar € 50.000 structureel aan financiële ruimte gecreëerd; 5. Per januari 2025 verhogen van de toeristenbelasting naar € 2,50 per persoon per nacht. Hiermee wordt per jaar € 56.000 structureel aan financiële ruimte gecreëerd.
Ondertekening en naam: Evert Bobeldijk Claire Philips Mirjam Roos Max de Groot Martijn van der Wind ... ...