A Technische vragen Kaderbrief 2023.pdf

Beantwoording raadsvragen m.b.t. Kaderbrief 2023 Nr.

Fractie

Directeur Afdeling College / PaginaVraag/opmerking wethouder nummer/ onderdeel

1

D66

BP

FIN

Bunnik

2

PvdD

BP

FIN

Bunnik

-

3

VVD

BP

FIN

Bunnik

-

4

VVD

BP

FIN

Bunnik

-

5

CU

BP

RBA

Klijmij

Antwoord

7 In de kaderbrief wordt aandacht besteed aan het risico van inflatie, waardoor de 1. Het risico voor inflatie op alle uitgaven is niet expliciet genoemd. Gefocust is op het risico van inflatie binnen uitgaven zullen stijgen. Dit risico moet worden gedekt vanuit het accres. In de tabel de extra van het Rijk te ontvangen middelen, waardoor naar verwachting netto minder te besteden is van het op pagina 7 wordt dit risico slechts in kaart gebracht voor de extra inkomsten uit bedrag dat we op grond van het coalitieakkoord van het Rijk zouden kunnen krijgen. het rijk, niet voor de gehele begroting. 2. Voor het opvangen van de effecten van de inflatie op de overige uitgaven komt in principe het reguliere 1. Waar wordt het risico van 5% inflatie voor alle uitgaven op de begroting die accres in aanmerking. Zie uitgangspunt 3 op pagina 4 van de kaderbrief. In de meicirculaire worden we aan inflatie onderhevig zijn genoemd? geïnformeerd over het accres. 2. Wordt het risico van inflatie voor alle overige uitgaven op een andere wijze 3. In deze turbulente tijd is het erg lastig om een inschatting te maken van de gemiddelde inflatie dit jaar. De gedekt? Buiten het accres? kostenstijgingen moeten (na het vaststellen van de begroting) binnen de reguliere exploitatie worden 3. Hoe groot is het risico dat de gemiddelde inflatie dit jaar hoger uitvalt dan 5% opgevangen.

en hoe zou dit hogere risico gedekt moeten worden? In de Kaderbrief staat vermeld dat de woonlasten en belastingen/heffingen Het is gebruikelijk om - mede vanwege voorschriften van de provinciale toezichthouder - de in de meicirculaire worden geïndexeerd op basis van de verwachte prijsontwikkeling. Met welke index vermelde percentages met betrekking tot de "prijs overheidsconsumptie" toe te passen. Het Rijk baseert zich wordt er voorgesteld te werken? En welk effect heeft de bijzonder hoge en hierbij op gegevens van het Centraal PlanBureau (CPB). dynamische prijsontwikkeling van deze maanden hierop? In de kaderbrief staat “ Na vaststelling van de begroting 2022 zijn er, behoudens de a. De besluiten worden nu geïnventariseerd om later te verwerken in de begroting. Aangezien deze besluiten 4e begrotingswijziging in december 2021, geen raadsbesluiten genomen met een budgetneutraal zijn, hebben ze geen effect op de kaderbrief. financieel effect op het meerjarig begrotingsresultaat (peildatum april 2022).” b. De aangehaalde zin uit de Kaderbrief heeft betrekking op het meerjarig begrotingsresultaat. Na de 4e BW a. Zijn er wel besluiten genomen die in de regel onder de categorie “Budgettair 2021 zijn er enkele raadsbesluiten geweest met een effect op de algemene reserve, die verwerkt worden in de neutrale wijzigingen” vallen? Zo ja, welke. 1e bestuursrapportage 2022.

De actualisatie van het meerjarig verloop van de voorzieningen en reserves vindt b. Betekent deze zin dat de toevoegingen en onttrekkingen aan de voorzieningen plaats bij de programmabegroting 2023. en reserves ongewijzigd zijn t.o.v. de 1e BW 2022 (december 2021)?

Normaal gesproken is de kadernota gebaseerd op het saldo meerjarenperspectief na verwerking voorlopige effecten jaarrekening van het vorige jaar en 2de begrotingswijziging van het lopende jaar” a. Zijn de (nog niet met de raad gedeeld, maar waarschijnlijk wel binnen de organisatie bekende) effecten van de jaarrekening 2021 in deze kaderbrief verwerkt? Zo nee, welke effecten komen bij de vaststelling van de jaarrekening dan nog op ons af? Zo ja, welke effecten zijn dat dan geweest (kwalitatief en kwantitatief)? b. Zijn de (nog niet met de raad gedeeld, maar waarschijnlijk wel binnen de organisatie bekende) effecten van de eerstvolgende BW 2022 in deze kaderbrief verwerkt? Zo nee, welke effecten komen bij de vaststelling van de BW dan nog op ons af? Zo ja, welke effecten zijn dat dan geweest (kwalitatief en kwantitatief)?

In de kaderbrief 2023 is aangeven waarom dit jaar anders loopt dan normaal, wat het belang is van het vroegtijdig vaststellen van de kaderbrief en ook waarom er dit jaar geen kadernota wordt gemaakt. A. Nee, de accountant is in de afrondende fase. Daardoor is de jaarrekening nog niet afgerond. U ontvangt deze volgens planning op 9 juni a.s. B. Nee, de 1e bestuursrapportage 2022 is nog niet afgerond. Volgens planning ontvangt u dit document (ook) op 9 juni a.s. Het proces van de 1e bestuursrapportage is - begin mei - intern opgestart ná vaststelling van de Kaderbrief 2023.

Valt er al iets te zeggen over de omvang van de middelen die Gouda nog zal ontvangen buitenom het gemeentefonds in het kader van bijvoorbeeld woningbouw en stikstof?

Op dit moment worden door Rijk en provincie allerlei regelingen buiten het gemeentefonds opgetuigd, bijvoorbeeld in het kader van de versnelling van de woningbouw. We hebben geen inzicht in deze mogelijke regelingen, in de voorwaarden die gesteld gaan worden en in de mogelijke bedragen die we zouden kunnen ontvangen.

Beantwoording raadsvragen m.b.t. Kaderbrief 2023 Nr.

Fractie

Directeur Afdeling College / PaginaVraag/opmerking wethouder nummer/ onderdeel

Antwoord

6

CU

BP

FIN

Bunnik

Waarom is in de bijlage bij de kaderbrief gerekend met een afslag van 25% gegeven het feit dat ook in Gouda ieder jaar sprake is van forse overschotten vanwege niet uitgevoerd beleid?

7

CU

BP

FIN

Bunnik

Er is een afslag van 25% toegepast op de verwachte rijksinkomsten om te voorkomen dat Gouda nu plannen ontwikkelt en daar middelen aan toekent en in latere jaren geconfronteerd wordt met wegvallende dekking omdat het kabinet de ambities uit het coalitieakkoord niet haalt. Via de zogeheten trap-op-trap-af-systematiek werkt een eventuele onderuitputting op rijksbegroting immers door in de uitkering voor gemeenten uit het gemeentefonds. Zie onderdeel 1 van het antwoord op vraag 1 van D66.

8

CU

BP

FIN

Bunnik

9

GBG

BP

FIN

Bunnik

Waarom is in de bijlage bij de kader brief uitsluitend inflatie berekend over de extra middelen die Gouda ontvangt? Valt er al iets te zeggen over de daadwerkelijke inflatie en in hoeverre valt te Zie onderdeel 3 van het antwoord op vraag 1 van D66. verwachten dat deze (fors) hoger is dan nu genoemd in de bijlage bij de kaderbrief? In de aangeboden en gecorrigeerde Kaderbrief 2023 worden de uitgangspunten en Het indexeren van lokale woonlasten en belastingen/heffingen op basis van de te verwachten de kaders voor de begroting 2023 aangegeven. Aangezien de Kaderbrief als prijsontwikkeling gebeurt op grond van een bestendige gedragslijn. startpunt wordt gezien voor de te maken meerjarenprogrammabegroting wil ik graag de navolgende vragen voorleggen. In genoemde Kaderbrief wordt uitgegaan van een sluitende begroting, wordt aangegeven dat er voldoende reserves aanwezig zijn en dat sprake is van een stabiele schuldpositie. Daar komt bij dat in de gecorrigeerde versie, als gevolg van een correctie van de meicirculaire 2021, de financiële doorkijk op lange termijn als gunstiger kan worden omschreven t.o.v. de eerste versie van de Kaderbrief. Bij de uitgangspunten voor de begroting 2023 wordt o.a. genoemd dat wordt voorgesteld om de lokale woonlasten en de belastingen/heffingen in het jaar 2023 te indexeren op basis van de te verwachten prijsontwikkeling. De vraag is: 1.

Welke zijn de overwegingen, mede gelet op het gunstige financiële beeld van de Kaderbrief, om reeds nu in de kaderbrief voor te sorteren met een voorstel om de lokale woonlasten en de belastingen/heffingen in het jaar 2023 te indexeren op basis van de te verwachten prijsontwikkeling?