A PvdD Indicatoren begroting

Technische vragen Van Datum vraag Onderwerp Commissiegriffier

: PvdD : 8 september : Indicatoren begroting : Jacoline Holdijk

Vragen: 1. Kijkt de gemeente naar andere gemeenten ter inspiratie van hoe zij indicatoren gebruiken in de begroting? Zo ja, welke gemeenten zijn dat? 2. Is de gemeente bekend met de programmabegroting van Tilburg en hoe zij indicatoren en relevante beleidsstukken integreren in de verschillende programma’s? 3. Is de Tilburgse aanpak een die als uitgangspunt gehanteerd zou kunnen worden voor Gouda? 4. Is het opnemen van relevante beleidsstukken in de programma’s ook onderdeel van het proces indicatoren? 5. Is het mogelijk om voor de Begroting 2026 al een eerste opzet te zien voor het opnemen van beleidsstukken in de programma’s? 6. Wordt er tot programmabegroting 2027 verder gewerkt aan het uitwerken van indicatoren of wordt eerst gewacht op een nieuw college? Antwoorden: 1. Gemeente Gouda is een lerende organisatie en laat zich inspireren door andere gemeenten. Amsterdam is een voorbeeld met een duidelijke koppeling tussen output, outcome en financiële inzet. Venlo onderscheidt in de begrotingsmonitor expliciet tussen outcome-, output- en omgevingsindicatoren met streefwaarden. Dit zijn enkele voorbeelden; daarnaast wordt breder gekeken naar hoe andere gemeenten hun indicatoren inzetten om tot een goed passende aanpak voor Gouda te komen. 2. Ja, de gemeente is bekend met de aanpak van Tilburg.

Positief is de duidelijke koppeling tussen doelen en indicatoren en de verwijzing naar relevante beleidsstukken per programma. Tilburg maakt echter geen onderscheid tussen output- en outcome-indicatoren. Ook in Groningen

wordt gewerkt met beleidsstukken per programma. Deze voorbeelden zijn waardevol, maar Gouda kijkt breder naar meerdere gemeenten om een aanpak te ontwikkelen die goed aansluit bij de eigen context. 3. De koppeling van doelen en indicatoren en de verwijzing naar beleidsstukken per programma, zoals in Tilburg gebeurt, wordt zeker als waardevol uitgangspunt meegenomen. Tegelijkertijd kijkt de gemeente breder en worden ook ervaringen uit andere gemeenten betrokken. Op die manier ontstaat een aanpak die goed aansluit bij de Goudse situatie en bijdraagt aan een duidelijke en samenhangende informatievoorziening voor de raad. 4. Het opnemen van relevante beleidsstukken is geen onderdeel van het proces rond indicatoren, maar wordt wel meegenomen bij het opzetten van de nieuwe begroting voor 2027. In dat kader worden verbeteringen doorgevoerd om de programma’s te versterken en de samenhang tussen doelen, indicatoren en beleidsstukken beter inzichtelijk te maken. 5. Nee, in de begroting 2026 wordt nog geen eerste opzet opgenomen. Er heeft inmiddels wel een organisatiebrede inventarisatie plaatsgevonden van alle beleidsstukken. Voor opname in de begroting is echter eerst een toets nodig om de actualiteit en betrouwbaarheid te garanderen. Deze vervolgstap wordt meegenomen richting de nieuwe begroting 2027. 6. Er wordt niet gewacht tot een nieuw college.

Met de ontwikkeling van de Staat van de Stad wordt verder gewerkt aan het uitwerken van indicatoren. Voor de koppeling met de programmabegroting is het nieuwe bestuursakkoord bepalend, omdat daarin de nieuwe doelen worden vastgelegd. Pas daarna kunnen indicatoren systematisch aan deze doelen worden verbonden.