A - CU en GV nagekomen - Jaarstukken 2022

Nr

Partij

Blz.

Vraag

Antwoord

1 GV

12 Het verschil tussen het resultaat dat bij de laatste begrotingswijziging tot en met Het saldo van de laatste begrotingswijziging gaf een voordeel van € 11,2 december was bepaald en het uiteindelijke resultaat is heel erg groot en is miljoen weer. Het werkelijke resultaat 2022 is € 31,2 miljoen. Een verschil gespecificeerd naar de verschillende onderwerpen. Kan per onderwerp worden van € 19,9 miljoen. Voorgesteld wordt daarvan bijna € 9 miljoen middels aangegeven waarom dit niet kon worden meegenomen bij de laatste resultaatbestemming aan diverse reserves toe te voegen (pag. 14 en 15). begrotingswijziging Verder wordt voorgesteld om bijna € 8 miljoen aan budget over te hevelen naar 2023 omdat hier verplichtingen aan ten grondslag liggen maar door fasering naar 2023 gaan (pag. 15 en 16). Als je de resultaatbestemmingen en budgetoverhevelingen van deze € 19,9 miljoen afhaalt blijft er minder dan € 3 miljoen over. Op pagina 12 en 13 staat per onderwerp beschreven wat het is en of dit in resultaatbestemming of budgetoverheveling terug komt. Overige onderwerpen, zoals bijvoorbeeld Voorziening pensioenen (oud)wethouders waren ten tijde van de 2e bestuursrapportage nog niet bekend. De berekening van Voorziening pensioenen (oud-)wethouders wordt door externe partij gedaan en was nog niet bekend ten tijde van opstellen van de 2e bestuursrapportage.

2 CU

13 onder 3: Bestemde reserves worden in de jaarrekening gesplitst in structureel en De vraag is gekoppeld aan de reserve versnelling woningbouw. In 2022 is incidenteel. Kan in de toelichting op p 144-146 expliciet worden aangegeven aan deze reserve minder onttrokken dan begroot. Dit is terug te zien in de voor welk bedrag een verplichting is aangegaan? tabel op pagina 144 van de jaarstukken, onder mutatie nr. 6. Per saldo wordt er € 1.0151.000 minder onttrokken dan begroot. Voor het gehele restant van de reserve versnelling woningbouw per 31/12/2022 zijn verplichtingen aangegaan. (Voor de extra 6 miljoen die in 2023 in de reserve gestort is, zijn weinig verzoeken toegekend.)

3 CU

4 CU 5 GV

18 redactioneel: percentagevoortijdige schoolverlaters in het toelichtende grafiekbolletje onderaan de pagina is 1,87% maar in de tekst 2,08. Welke percentage is juist 18 redactioneel: als er geen gegevens bekend zijn grafiekbolletje leegstand weghalen 18 Ten aanzien van de jeugdwerkloosheid is er een sprake van een daling van 30; kunt u toelichten welke acties / maatregelen benodigd waren om dit te realiseren en welke kosten hiermee gepaard gingen

2,08 is juist.

Bij het bolletje leegstand kantoren staat als streefwaarde een dalende trend. De werkelijke waarde is -0,5%. De acties maken onderdeel uit van de regionale aanpak jeugdwerkloosheid en staan vermeld op blz 20/21. De kosten bedroegen ca. € 200.000 vanuit het regionale arbeidsmarktbudget 'steun en herstelpakket jeugdwerkloosheid'.

technische vragen jaarrek 22 / 1

Nr

Partij

Blz.

Vraag

Antwoord

6 GV

19 Kunt u aangeven welke aantallen studenten voor de diverse opleidingen binnen Het budget voor Campus Gouda in 2022 was € 200.000 (personele inzet en Campus Gouda in het afgelopen jaar actief zijn geweest en hoeveel is werkbudget). Met dit budget is een samenwerking opgebouwd met geinvesteerd om dit te bereiken onderwijs, bedrijfsleven, zorgorganisaties en overheden in de regio rondom de thema’s zorg en bodemdaling. Een onderdeel daarvan is het modulaire onderwijs. In 2022 hebben 60 studenten modules op hbo-niveau gevolgd rondom het thema zorg. In 2023 starten er ook studenten rondom het thema bodem. In 2023 volgen tot op heden 112 studenten HBO-Modules bij Campus Gouda.

7 GV

19 Binnenkijken bij bedrijven. Doet gemeente Gouda ook mee als bedrijf waar je binnen kan komen kijken? Biedt gemeente Gouda ook leerbanen? En zo ja, hoeveel? Zo nee, waarom niet?

Ja, de gemeente Gouda doet mee met 'Binnenkijken bij bedrijven'. De gemeente biedt stageplekken, traineeships en banen vanuit de Wet Banenafspraak. Wanneer we vragen krijgen voor een leerwerkplek of reintegratieplek worden de mogelijkheden altijd onderzocht.

8 CU

20 redactioneel: kopje resultaat in cijfers. In de tekst wordt verwezen naar de ontwikkeling van de jeugdwerkeloosheid Gouda t.o.v. nederland maar die tabel is niet opgenomen.

Inderdaad wordt in de gepresenteerde tabellen Gouda niet vergeleken met Nederland. De bovenste tabel vergelijkt de gemeenten in Midden-Holland met elkaar. In de onderste tabel wordt de gemiddelde jeugdwerkloosheid in Midden-Holland afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Daarin is te zien dat Midden-Holland een sterkere daling kent dan landelijk.

technische vragen jaarrek 22 / 2

Nr

Partij

Blz.

Vraag

Antwoord

9 CU

28 Indicator CO2 uitstoot wordt niet verder toegelicht. Kan duiding wordt gegeven bij de 11 kiloton meet CO2 uitstoot? Oorzaak? En welke maatregelen worden ingezet om weer tot een daling te komen?

Niet alle indicatoren worden toegelicht. Daarom worden de indicatoren herzien vanaf de komende begroting. In de Klimaatmonitor, waar deze indicator uit komt, is meer achtergrondinformatie te vinden. Ook is daarop steeds de meest actuele berekening te zien. Op dit moment zou de waarde in de jaarstukken op +8 kiloton moeten staan in plaats van +11. De grafieken van de Klimaatmonitor laten zien dat de C02-uitstoot van aardgas- en elektriciteitsgebruik in 2021 iets hoger zijn dan in 2020. Het toegenomen aantal woningen en het thuiswerken in de coronaperiode zouden een verklaring kunnen zijn. Ook de uitstoot van industrie, afval en water is iets toegenomen. Met het programma energietransitie probeert de gemeente de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving te verminderen. De industrie heeft eigen afspraken gemaakt om het Klimaatakkoord uit te voeren. Met de doorrekening die we op dit moment laten doen, willen we meer inzicht krijgen in het effect van beleid. Op basis daarvan kan de routekaart vormkrijgen. In de raadsmemo Nieuw Dashboard Duurzaam Gouda die de raad 23 mei jl heeft ontvangen staat het tijdspad geschetst (dossiernr 7195).

10 GV

32 Gesteld wordt dat "inwoners minder bereid lijken te zijn afval te scheiden". Bedoelt u daarmee ook dat inwoners vanwege de kosten wellicht minder restafval inleveren ? Waarom kan het niet zo zijn dat voor veel inwoners scheiding te ingewikkeld kan zijn ?

11 CU

33 onder taakveld 7.2 riolering wordt een bedrag van € 15 miljoen aan lasten geboekt. Hoeveel daarvan zijn kapitaalslasten over oude nog af te schrijven rioolinvesteringen? Kunnen ook die lasten over 2021 vermeld worden?

De passage dat mensen minder bereid zijn om afval te scheiden blijkt achteraf onjuist. In 2021 is 9,4 miljoen kg restafval opgehaald In 2022 is dit gedaald tot 8,8 mln. kg. Dat is dus 600.000 kg minder. De lagere opbrengst is enerzijds te wijten aan minder restafval en anderzijds en te ruime raming. De kapitaallasten in 2022 bedragen € 5,3 miljoen. In 2001 ging het om € 5,5 miljoen.

12 CU

33 In de verschillenverklaring exploitatie wordt een juridische procedure genoemd. De kosten zijn € 46.000 voor de juridische procedure en € 150.000 als Wat zijn de kosten van deze procedure? schadevergoeding voor de gederfde inkomsten.

technische vragen jaarrek 22 / 3

Nr

Partij

Blz.

Vraag

Antwoord

13 GV

35 In het Programma Wonen wordt niet ingegaan op startersleningen, terwijl dit wel een elangrijk instrument is om koopwoningen mogelijk te maken voor deze doelgroep? Hoeveel startersleningen zijn er in het afgelopen jaar aaangevraagd, hoeveel hiervan zijn er toegewezen, wat is het gemiddelde bedrag per lening, waarom zijn leningen geweigerd ?

Een memo met evaluatie van de regeling startersleningen wordt momenteel opgesteld en zal op korte termijn naar de gemeenteraad worden gestuurd. Vooruitlopend daarop: in 2022 zijn 17 aanvragen voor startersleningen ingediend. Deze zijn alle 17 door de gemeente toegekend. Bij 4 van de 17 toekenningen is de hardheidsclausule toegepast, bijvoorbeeld omdat de aanvrager tijdelijk niet in Gouda woonde of de verkoper niet op het adres ingeschreven heeft gestaan. Uiteindelijk hebben van de 17 toegewezenen 9 aanvragers (waarvan 4 met hardheidsclausule) daadwerkelijk een lening bij SVn aangevraagd. Het gemiddelde toegekende bedrag is € 24.000.

14 GV

44 Kunt u inzicht geven in de toename van het aantal gebruikers van de voedselbank binnen Gouda en het aantal aanvragen dat is geweigerd ? Om welke redenen is er sprake van weigerig van een aanvraag ?

Op 1 januari 2023 werden 360 huishoudens ondersteund door de Voedselbank. Ten opzichte van het jaar ervoor gaat het om een toename van 25%. Het Sociaal Team behandelt de aanvragen en geeft een toekenning voor een aantal maanden als er voldaan wordt aan de voorwaarden. De reden voor weigering is bijna altijd financieel van aard. Slechts in 1 geval is de aanvraag geweigerd omdat de client geen verdere hulp wil behalve ondersteuning van de voedselbank. De voedselbank is een middel dat wordt ingezet om directe verlichting te geven zodat er ruimte ontstaat om samen het gesprek aan te gaan en toe te werken naar een structurele oplossing van de financiële problemen.

15 CU

49 Via wonen eerst hebben 3 kwetsbare mensesn een woning gekregen. Is dit conform de doelstelling? Hoeveel mensen kunnen in dit project opgevangen worden?

De verwachting is dat er jaarlijks 10 woningen voor Wonen Eerst vrijkomen. De werkelijkheid is dat er 3 woningen zijn toegewezen in 2022. De oorzaak van dit verschil is dat het aanmelden en in kaart brengen van kandidaten meer tijd vergde dan verwacht (opstartfase van de pilot).

16 CU

53 redactioneel: onder eigen indicatoren staat onder 6.2 het % kinderen met een gezond gewicht als streefwaarde afname. Moet dat geen toename zijn

Dat klopt, dit moet een toename zijn.

17 CU

54 redactioneel: onder 6.2 staat bij het % geslaagde trajecten schuldhulpverlening 66 % terwijl op pagina 47 73 % wordt genoemd. Welke is juist?

Op pagina 47 staat dat tot en met 31 oktober 2022 er 240 dossiers zijn afgesloten, waarvan 73% met een positief resultaat. Het lagere percentage dat vermeld staat op pagina 47 is op een ander moment berekend.

technische vragen jaarrek 22 / 4

Nr

Partij 18 CU

19 CU

20 CU

Blz.

Vraag

Antwoord

54 redactioneel: onder eigen indicatoren staat onder 6.81 het % meldingen veilig Er wordt gestreefd naar ‘toename’ in plaats van ‘afname’ triage binnen 5 thuis waar binnen 5 dagen triage plaatsvind met als streefwaarde afname. Moet werkdagen. dat geen toename zijn 54 redactioneel: onder eigen indicatoren staat onder 6.81 het % onderzoeken veilig Er wordt gestreefd naar ‘toename’ in plaats van ‘afname’ afsluiten thuis die binnen 10 werkweken is afgesloten met als streefwaarde afname. Moet onderzoeken binnen 10 werkdagen. dat geen toename zijn 57 Inzet overschot middelen winterplan inzetten ter dekking van de reële indexatie In de Kadernota 2024 is de inflatie inhaalslag structureel verwerkt. 2023. Wat is het voorschrijdend effect op de meerjarenbegroting?

21 GV

57 Ruim 3,7 miljoen onderbesteding op Noodopvang Oekraine is veel. Wat is de oorzaak van deze onderbesteding ?

Vanaf het begin van de oorlog is door het Rijk ten behoeve van de gemeentelijke opvang van Oekraïense ontheemden een normbedrag per dag per gerealiseerde opvangplek toegekend. Dit normbedrag is bedoeld voor bekostiging van de operationele en uitvoeringskosten voor opvang. Dit bedrag is door het rijk generiek vastgesteld en gebaseerd op een gemiddelde uitgave per gemeente voor de opvang. De vastgoedinvestering (verbouwing pand) wordt daarnaast middels een aparte regeling vergoed. Gemeenten die relatief dure opvang (moeten) organiseren (bijvoorbeeld in hotels / catering / door tussenbedrijf) maken hogere kosten dan gemeenten die de opvang grotendeels zelf kunnen organiseren. Gouda behoort tot de laatste gemeente. Gemeenten mogen de volledige vergoeding behouden.

22 GV

58 Er staat aangegeven dat de woonvoorzieningen hoger zijn dan begroot. Gaan de Het financiële beeld vanaf 2018 laat voor de woonvoorzieningen geen kosten jaarlijks omhoog? Of betreft dit eenmalig? Is hier een link te zien dat duidelijke trend zien. Dit betekent dat in de kosten fluctueren afhankelijk mensen steeds langer thuis moeten blijven wonen? van het aantal aanvragen en type woonvoorzieningen in een bepaald jaar. De verwachting is daarom dat de fluctuatie in 2022 ten opzichte van de begroting eenmalig was.

technische vragen jaarrek 22 / 5

Nr

Partij

Blz.

Vraag

Antwoord

23 CU

60 redactioneel: Ontvangen bijdragen stad in het kader van Gouda 750. Daar staat in het bolletje 852.000 (inclusief natura) maar op pagina 66 3.5.2 Eigen indicatoren staat 1.215.000 of meer.

De toelichting bij het bolletje is niet correct, excuses. In totaal is bijna € 852.000 aan financiele bijdragen opgehaald door het Fondsbestuur Gouda 750. Daarnaast hebben veel partijen in natura bijdragen gedaan aan verschillende activiteiten die hebben plaatsgevonden. Zoals in het raadsmemo van 7 maart jl. aangegeven kunnen deze bijdragen conservatief of reëel worden omgerekend in geldwaarden. De opdracht aan het Fondsbestuur Gouda 750 om het door de gemeente ingelegde bedrag ad. € 1,215 miljoen te verdubbelen is dan zeker, eventueel ruim, behaald. Zodra het fonds verevend is wordt u hier nader over geinformeerd.

24 GV

64 Is de geraliseerde voorziening voor waterrecreatie ook kostendekkend gerealiseerd? Welke kosten zijn hiermee gemoeid en welk deel is niet kostendekkend ?

De raad heeft bij de eerste Marap 2021 een investeringsbudget beschikbaar gesteld van € 180k. De kapitaallasten van deze investering, in combinatie met de onderhoudskosten, zijn vergelijkbaar met de bedragen die Gouda de afgelopen periode heeft betaald voor de exploitatie van de sanitaire voorziening in de Kleischuur. Bij de realisatie van de voorziening is geen tariefsberekening gemaakt op basis van kostendekkendheid. Gouda ontvangt liggelden van onder meer overnachtende recreanten. In het liggeld is ook een component opgenomen voor gebruik van dit sanitair.

25 GV

74 Leidt de inzet van de scanauto ook tot een besparing op inzet van parkeerhandhaving door minder handhavers in te zetten ? Wat zijn de totale kosten van parkeerhandhaving, incl. en excl. de scanauto ?

Met de komst van de scanauto heeft Gouda geen gebruik meer hoeven te maken van de inzet van externe fiscalisten parkeren. Op basis van de realisatie 2022 bedragen de kosten van Parkeerhandhaving € 888k (inclusief de scanauto) en € 604k (exclusief de scanauto). Parkeerhandhaving richt zich niet enkel op het fiscale gedeelte maar ook andere parkeerovertredingen. Daarnaast wordt door Boa’s op surveillance waar gewenst ook een fiscale controle uitgevoerd met hun handheld.

technische vragen jaarrek 22 / 6

Nr

Partij

Blz.

Vraag

Antwoord

26 CU

76 Toelichting bij indicator ontbreekt.

Deze indicator geeft aan dat het budget van GoudApot van €220.000 volledig moet zijn benut. Stichting GoudApot ontvangt € 220.000 subsidie van de gemeente Gouda om inwonersinitiatieven te stimuleren in de stad. In 2022 is circa € 238.000 uitgekeerd door de stichting. Dit bedrag is hoger dan de subsidie omdat de middelen die in 2020 niet besteed konden worden en teruggegeven zijn, opnieuw toegekend zijn. Er zijn 149 aanvragen ingediend ter waarde van ruim € 500.000, waarvan 105 gedeeltelijk of volledig zijn toegekend. In de jaarrekening is de toelichting bij de indicator weg gevallen.

27 CU

78 Wat is de onderzoeksvraag van vervolgonderzoek station Gouweknoop? Wanneer wordt resultaat van vervolgonderzoek verwacht?

De vraag is om te onderzoeken welke OV-oplossingen in de Zuidplaspolder haalbaar zijn, ten behoeve van het Vijfde dorp en Westergouwe samen. De resultaten worden in de tweede helft van 2023 verwacht. Al langer wil Gouda OV- en fietsverbindingen in of nabij de nieuwe wijk Westergouwe realiseren waar uiteindelijk 4.000 woningen zullen komen. Hetzelfde geldt voor de aangrenzende gemeente Zuidplas met het oog op de ontsluiting van het Middengebied / Vijfde Dorp waar uiteindelijk 8.000 woningen zullen verrijzen. We onderzoeken uit strategische overwegingen daarom binnen het samenwerkingsverband van de Regio Midden-Holland hoe we de Zuidplaspolder op een duurzame manier kunnen ontsluiten via een OV-hub en/of station en welke locaties daarvoor het meest geschikt zijn. Een OV-hub is een plaats waar snelle fietsroutes, OV en mogelijk andere vervoersmodaliteiten samenkomen, om zo inwoners te vervoeren die anders (extra) op de A20, A12, ring Rotterdam en het onderliggende wegennet terechtkomen.

28 CU

82 Bij 3.7.5.3 Specificatie Overhead staat bij Opgroeien en Start arbeidsmarkt dat na begrotingswijziging 2022 het bedrag van 299 aan lasten is omgeslagen naar negatief 3.183 aan lasten (baten dus). Kunt u aangeven welke begrotingswijziging dit is geweest?

Zie antwoord vraag 29.

technische vragen jaarrek 22 / 7

Nr

Partij

Blz.

Vraag

Antwoord

29 CU

82 Bij 3.7.5.3 Specificatie Overhead staat bij projecten openbare ruimte dat na begrotingswijziging 2022 het bedrag van 657 aan lasten is gestegen naar 3.472 aan lasten terwijl de uitkomst over het hele jaar 170 aan lasten is. Kunt u aangeven welke begrotingswijziging dit is geweest?

Dit betreft een wijziging van salarislasten over diverse afdelingen. Per ongeluk is dit van de afdeling Opgroeien en Start Arbeidsmarkt (twee regels hoger) afgegaan en bij de afdeling Projecten openbare ruimte erbij gekomen. Dit blijft binnen het taakveld neutraal maar is een onterechte verschuiving. De afdeling Opgroeien en Start Arbeidsmarkt heeft een saldo (verschil begroting en rekening) van € -3.324k en de afdeling Projecten openbare ruimte een saldo van € 3.302k. Per saldo is dit zo goed als 0.

30 CU

93 Aantal openstaande bezwaarschriften WOZ boekjaar 2021 eindigt met 117 Het verschil wordt veroorzaakt doordat in het aantal bezwaarschriften van openstaande bezwaarschriften en boekjaar 2022 begint met 233. Waar komt dit 2021 (117) de openstaande bezwaren van de voorgaande jaren ontbreken. verschil vandaan. Deze zijn in het aantal van 233 wél verwerkt.

technische vragen jaarrek 22 / 8

Nr

Partij 31 CU

Blz.

Vraag

Antwoord

119 Inhuur derden is hoger dan de doelstelling van 20%. Welke maatregelen worden Maatregelen om eigen personeel aan te trekken in plaatsvan inhuur zijn genomen om eigen personeel aan te trekken en percentage inhuur terug te onder andere: brengen? Welke maatregelen worden genomen om kennis die bij inhuur zit voor - Loopbaanontwikkeling en opleiding: we bieden veel mogelijkheden voor Gouda te behouden? professionele groei en ontwikkeling aan medewerkers. - Interne talenten meer benutten; we zetten vacatures veelal eerst intern uit. - Aantrekkelijk werkgever: we investeren in het opbouwen hiervan om medewerkers te binden en aan te trekken. - Strategische Personeels Planning - Inzet van trainees en stagiaires - Deta- vast constructies; medewerkers die eerst gedetacheerd worden treden daarna in vaste dienst. Borgen van kennis gebeurt onder andere door: - Documentatie/vastleggen in bijv handleidingen, procedures, procesbeschrijvingen en andere documenten die de specifieke taken, verantwoordelijkheden en kennis van de medewerker vastleggen. - Overdracht van kennis: voordat een medewerker vertrekt, een overdrachtsperiode waarin ze hun kennis kunnen delen met hun opvolger of andere collega’s. - Dakpanconstructie: collega's worden gekoppeld aan andere medewerkers.

Dit bevordert de kennisoverdracht en biedt de mogelijkheid om expertise en ervaring te delen voordat een medewerker vertrekt. - Exitgesprekken met vertrekkende medewerkers om waardevolle inzichten en feedback te verkrijgen.

32 CU

120 Juridische zaken: kunt u aangeven hoeveel van de 92% op tijd afgehandelde Van deze dossiers is 87% binnen 18 weken afgerond. In 13% van de gevallen bezwaarschriften wordt afgehandeld binnen de termijn van 18 weken en hoeveel is de beslistermijn met instemming van bezwaarmakers verder verlengd. daarna (met instemming van de bezwaarmaker)

technische vragen jaarrek 22 / 9

Nr

Partij

Blz.

Vraag

Antwoord

33 GV

157 Eind 2022 heeft Gouda voor een bedrag van ruim 234 miljoen aan onderhandse Voor de bestaande leningenportefeuille van € 234 miljoen heeft de stijging leningen lopen met een rentevaste periode > 1 jaar. Kan inzicht worden gegeven van de rente geen gevolgen. Alle leningen zijn tot einde looptijd rentevast. In hoe de rentekosten zich zullen ontwikkelen als gevolg van stijging van de rente, de begroting 2024 wordt zowel cijfermatig als beleidsmatig uitgewerkt wat rekening houdend met verschillende scenario's. Wordt hiervoor een voorziening de gevolgen van de stijgende rente zijn voor nieuw aan te trekken leningen getroffen ? en op welke wijze renterisico's worden beheerst. In de paragraaf financiering van deze jaarrekening geeft het college aan op welke wijze al is omgegaan met het anticiperen op de stijgende rente. De hogere rentelasten, als gevolg van marktontwikkelingen, worden jaarlijks in de exploitatie gedekt. Hievoor wordt geen voorziening genomen.

34 CU

166 De reserve Grex Westergouwe valt in 2022 vrij voor een bedrag van € 2.594. Bij De raad heeft eerder besloten dat het saldo van de bestemmingsreserve de behandeling is aan deze bestemmingsreserve een specifiek doel gekoppeld grondexploitatie Westergouwe vrij valt ten gunste van de grondexploitatie namelijk het mogelijk maken van 33% sociale huisvesting. Waar is deze vrijval als Westergouwe. bate verantwoord in de jaarrekening.

35 CU

31-32

Eigen indicator 7. De stand bomenbalans en groenbalans die wordt gegeven is inclusief Westergouwe, wat is de stand excl Westergouwe? Is de streefwaarde behaald?

Tot en met 2022 hanteerden we de cijfers van het totale groenareaal wat we als gemeente in beheer hebben. Vanaf 2023 gaan we het groenareaal van Westergouwe apart tonen. Zie ook raadsmemo Evaluatie Structuurvisiegroe 2022 DEF dd. 9 mei 2023.

technische vragen jaarrek 22 / 10