A - CU en GV nagekomen -1e Berap 2023

Nr

Partij

Blz.

Vraag

Antwoord

1 CU

7 In de jaarrekening 2022 wordt een fors bedrag van €7.915 doorgeschoven als kasschuif naar het jaar 2023. In de 1e bestuursrapportage worden deze doorgeschoven uitgaven niet zichtbaar. Is onze conclusie juist dat deze uitgaven nog niet zijn verwerkt in de begroting 2023 1e berap?

Als u bedoelt dat de budgetten in de kolommen "begroting 2023 (na wijz.)" in de 1e berap nog niet zijn aangepast, heeft u gelijk. De besluitvorming over het doorschuiven van budgetten vindt plaats bij de jaarstukken 2022 en niet (opnieuw) bij de 1e berap. We beschouwen het doorschuiven als een vorm van resultaatbestemming, die plaatsvindt na de vaststelling van de jaarstukken en daarmee niet van invloed is op de jaarstukken zelf.

2 CU

7 Is onze veronderstelling juist (technisch) dat de vaststelling van de begrotingswijzigingen onderdeel is van de vaststelling van de 1e perioderapportage en niet van het vaststellen van de jaarrekening waar dit ook wordt genoemd? 8 Bedrag van 151 K aan onderhoud niet voorzien, kan hier een toelichting op worden gegeven, wat voor soort eenmalige bedragen zijn dit en waarom waren deze niet te voorzien?

Zie het antwoord op vraag 1. Het doorschuiven van budgetten is een van de besluiten die de raad neemt in het kader van de jaarstukken.

3 CU

Het betreft de verhuiskosten van De Goudse Waarden naar het nieuwe onderkomen aan de Heemskerkstraat, de verhuiskosten van De Ark naar het nieuwe onderkomen aan de Clematislaan, en de eerste inrichting van de gymzaal van De Ark/Gemiva aan de Clematislaan. De schoolbesturen kwamen er pas later achter dat ze deze kosten volgens de wet kunenn declareren als een voorziening bij de gemeente.

4 CU

9 Inhaalslag indexatie subsidies. (deze komt op meerdere plekken voor). Deze Het doorgeschoven budget voor de onderuitputting Winterplan wordt/is in 2023 toegevoegd wordt budgetneutraal gepresenteerd. In de jaarrekening wordt voorgesteld om de aan taakveld 6.1 samenkracht en burgerparticipatie in programma 4 sociaal domein. In de 1e onderuitputting winterplan 2022 in te zetten voor de dekking hiervan. Onder berap vindt de verdeling plaats over de diverse programma's. Een deel komt beschikbaar voor welke begrotingspost zie ik deze dekking of ontrekking aan de reserve terug in de diverse uitgavenposten in taakveld 6.1 zelf. Zodoende is op pagina 15 bij dit taakveld een 1e BERAP? afname met € 785.000 vermeld.

5 CU

13 Koolmeesgelden waren toch bedoeld voor begeleiding naar werk als plan van crisis en herstel na covid? Waarom is dat niet eerder besteed?

6 CU

14 Inhaalslag indexatie subsidies sociaal domein. In dit programma wordt dit als een Ja, zie ook het antwoord op vraag 4. Het doorgeschoven budget is toegevoegd aan programma negatieve post gepresenteerd. Klopt dit? 4. Het bedrag wordt in deze bestuursrapportage verdeeld over programma 1, 4 en 5. Dat verklaart de afname die zichtbaar is op pagina 14. 26 Budgetoverheveling 2022-2023. In de staat met het overzicht reserves wordt deze Met het overzicht reserves wordt getracht zo goed mogelijk inzicht te geven in de ontwikkeling bugetoverheveling geheel toegevoegd aan de algemene reserve en niet van de reserves. De resultaatbestemming naar aanleiding van de besluitvorming over de onttrokken te behoeve van diverse programma's. Graag in het antwoord hierop jaarstukken is handmatig verwerkt, inclusief de overhevelingen. De onttrekking aan de de samenhang aangeven met onze voorgaande vraag bij pagina 7. algemene reserve is daarbij ten onrechte als een positieve waarde vermeld. Het was nog beter geweest om in deze 1e berap in het geheel geen onttrekking aan de algemene reserve te vermelden omdat, zoals eerder aangegeven, de ophoging van de budgetten evenmin zichtbaar zijn. Dit betreft een aandachtspunt voor de volgende bestuursrapportage.

7 CU

8 CU

Destijds was er geen concreet plan om deze middelen te besteden en direct overgeboekt naar het reserve. Door het nu in te zetten voor het jongerenperspectieffonds worden deze middelen alsnog benut voor het doel jongeren te begeleiden naar werk.

28 Wordt voor het Meerjarenprogramma Vluchtelingenopvang een vergoeding ontvangen vanuit COA / Rijk? Is nagegaan of de besteding (kapitaallasten) van een De gemeente wordt via het faciliteitenbesluit volledig gecompenseerd voor de gemaakte kosten om de realisatie en beheer van de opvang te faciliteren. verkeerskruising daar onder mogen vallen? De aanpassing van het kruispunt naar aanleiding van de komst van het AZC valt hieronder. technische vragen 1e berap 23 / 1

Nr

Partij

Blz.

Vraag

Antwoord

9 CU

28 Waarom is gekozen voor een afschrijvingstermijn van 10 jaar, als de investering smartphones betreft?

De tekst is op dit punt niet juist. Voor smartphones is de afschrijftermijn drie jaar. Dit heeft gevolgen voor de kapitaallasten die in de begroting 2024 zullen worden verwerkt. Het bedrag van € 20.000 dat in de tekst staat, is gebaseerd op een afschrijvingstermijn van vijf jaar (geen tien zoals de tekst suggereert) en zal aangepast worden naar drie jaar.

10 CU

29 In het overzicht van de concerninvesteringen worden er voor de jaren 2024 t/m 2027 investeringen toegevoegd onder het kopje automatisering. Deze investeringen worden niet verder toegelicht. Kunt u deze toelichting alsnog geven?

Het betreft hier reguliere vervangingsinvesteringen. Gouda heeft een budget voor het investeren in innovatie (bijvoorbeeld nieuwe hardware zoals laptops) en vervanging van bestaande hardware. In het verleden gedane investeringen leiden automatisch tot vervangingsinvesteringen na verstrijken van de technische levensduur. De technische levensduur kan verschillen van de financiële afschrijvingstermijnen en daarnaast kunnen prijsstijgingen en innovatie bij leveranciers gevolgen hebben voor het benodigde budget voor vervangen van hardware in de toekomst. We kijken continu enkele jaren vooruit om op tijd voldoende budget aan te vragen voor deze hardware vervangingscyclus.

technische vragen 1e berap 23 / 2