6. Cijfers impact analyse Gouda 20-12-2024

Gelijke kansen

Veiligheid

Schil

Bron of financiering Product families en producten Advisering en zorg voor asielzoekers en vluchtelingen Groepsvoorlichting Publieke gezondheid voor asielzoekers Publieke gezondheid voor asielzoekers Publieke gezondheid voor azielzoekers Zorg voor Oekraïense ontheemden en nieuwkomers Zorg voor Oekraïense vluchtelingen Crisisbeheersing en GHOR Hecht Calamiteitenteam Hecht Crisisplan Publieke Gezondheid

Gezondheid

Kwaliteit van leven

5 5 5 5 5

4 4 4 4 3

4 4 3 4 4

4 3 5 2 2

4 5

3 2

3 2

4 3

GHOR Risicobeheersing GHOR Crisisbeheersing GHOR Vakbekwaamheid GHOR Ketenregie Data, duiding en onderzoek Advisering publieke gezondheid Epidemiologie: Groepsgerichte monitoring Kennisontwikkeling en implementatie Kennisontwikkeling en Implementatie Monitor Maatschappelijke zorg Overige projecten GBO Forensisch Medische Expertise Forensische geneeskunde Lijkschouw Gezondheidsbescherming

4 4 4 4

2 2 2 2

2 2 2 2

4 5 4 4

Schil 2. Begr. '25 Schil 1. Wijzigt mogelijk Schil 4. nog in de begroting '25. Schil 4. Schil 4. Schil 4.

5 5 5 5 3 5

4 4 4 3 3 4

5 4 4 5 3 5

2 4 2 2 3 3

Begr. '25 Begr. '25 Begr. '25 Realisatie '23 Realisatie '23 Realisatie '23

Schil 1. Schil 1. Schil 1. Schil 3. Schil 3. Schil 3.

5 4

4 2

3 2

5 5

Begr. '25

Schil 4. Schil 2.

Realisatie '23 Realisatie '23

Schil 4. Schil 4. Schil 4. Schil 2. Schil 2.

69.770 4.186

Totaal gemeenten

7.064 424

6%

Gouda

Totale afname (BPI/BPK 2025 en realisatie aanvullende diensten 2023) Target

59 3

0 0 0 846 3

14

0 152

59 88 11 85

83

0 0 0 0 0 657 977 126 318 59 7 0 927

AMR Zorgnetwerk Holland West Groeps- en beroepsvaccinaties Infectieziektebestrijding Medische Milieukunde Programma Nu Niet Zwanger (NNZ) Reizigerszorg Seksuele gezondheid: ASG-regeling, PrEP en HBV-campagne Seksuele gezondheid: Collectieve preventieactiviteiten Tuberculosebestrijding Vaccinatiecampagnes Covid-19 en HPV 18+ Jeugdgezondheidszorg Basispreventie flexibel budget CJG/JGZ advies en telefonie (= Klantcontactcentrum Opgroei & Advies) Externe vertrouwenspersoon scholen Huisbezoek bij kinderen van 18 maanden JGZ 0-4 jaar JGZ 12-18 jaar JGZ 4-12 jaar JGZ Advisering m.b.t. vrijstelling van leerplicht Klant Contact Centrum (KCC Afspraak & Info) Opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid (M+G) Pedagogische adviseur Prenatale voorlichtingen en zorg Preventie en schoolverzuim mbo Preventie logopedische zorg Rijks vaccinatieprogramma (0-19) Stevig ouderschap Voor en vroegschoolse educatie Gezinsverpleegkundige: onderdeel van JGZ 0-18 2 Integrale vroeghulp: onderdeel van JGZ 0-18 2 Maatschappelijke zorg en onbegrepen gedrag Meldpunt Zorg en Overlast Meldpunt Zorg en Overlast: De Wijk-GGD’er Veiligheidshuis Veiligheidshuis

4 5 5 5 4 5 5 5 5 5

3 3 4 4 5 3 4 3 4 4

3 3 3 3 5 3 4 5 5 4

4 5 5 5 4 5 4 4 4 2

3 5 3 2 5 5 5 5 4 4 3 5 4 5 5 4 2 4 4

3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3

4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4

4 5 5 4 3 3 3 2 4 4 3 5 5 2 5 4 2 5 4

Realisatie '23 Schil 3. 2 zie jgz 0-19 BPI/BPK Schil 2 Schil 4. Realisatie '23 Schil 3. Begr. '25 Schil 2. 1.110 Gesplits opgenomen Schilonder 2. 0-4 jaar1.465 Gesplits opgenomen Schilonder 2. 0-4 jaar Schil 3. zie jgz 0-19 BPI/BPK Schil 2. Schil 4. Realisatie '23 Schil 3. Begr. '25 Schil 2. 39 Schil 4. Realisatie '23 Schil 3. 164 Begr. '25 Schil 2. 22 Realisatie '23 Schil 2. Realisatie '23 Schil 3. zie jgz 0-19 jaar BPI/BPK Schil 2 zie jgz 0-19 jaar Schil 2

55 0 0 61 12.341 15.996 0 0 0 0 268 430 0 956 237 203 120 0 0

4 4 3 3

5 5 4 4

4 4 4 4

4 4 5 5

Begr. '25 Realisatie '23 Begr. '25 Realisatie '23

3.639 332 547 662

Begr. '25 Begr. '25 Realisatie '23 Realisatie '23 Begr. '25 Begr. '25

Schil 4. Schil 4. Schil 1. Schil 1. Schil 3. Schil 4. Schil 1. Schil 1. Schil 1. Schil 4.

Schil 2. Schil 3. Schil 2. Schil 2.

173 61

52 66

327 49 183

0 0 1.920 674 267 0 0 573 733 0

Stimuleren van gezond leven Basispreventie flexibele opvoedondersteuning 4 Gezondheidsbevordering 0-100 5 Groepsvoorlichting opvoedingsondersteuning 4 Socialer Veiligheid (Traject t.b.v. sociale veiligheidsbeleid op scholen) 4 Verslavingspreventie Katwijk 5 Verslavingspreventie 5 Weerbaarheidstrainingen 4 Fit en fruitig Toezicht op wetgeving Inspectie Kinderopvang 3 Technische hygiënezorg 4 Technische hygiënezorg 4 Toezicht Wet Maatschappelijke Ondersteuning 3 Veilig en gezond opgroeien Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen (BKK) 3 Crisis Interventie Team (CIT) 5 Jeugd Preventie Team (JPT) 3 Veilig thuis (advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) 5 Veilig thuis (advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) 5 Pok middelen Faciliteren gemeentelijk beleid Coördinatie CJG-Dienstverlening 3 Cursusbureau Centrum voor Jeugd en Gezin 3 Huisvesting JGZ 5 Jeugdmatch 2 Websites en sociale media CJG 3 Jeugdmatch & Website sociale media CJG Kassiersfunctie Khonraad (Wet verlichte ggz en Wet Tijdelijk Huisverbod) 1 Sociaal medische advisering 4 Ambulancezorg Regionale Ambulancezorgvoorziening Hollands Midden 4 Totale afname (BPI/BPK 2025 en realisatie aanvullende diensten 2023 Target

4 5 4 4 5 4 3

4 5 4 4 5 5 5

3 4 3 5 4 4 4

Realisatie '23 Begr. '25 Realisatie '23

3 171

Realisatie '23 Realisatie '23 Realisatie '23 Realisatie '23

Schil 3. Schil 1. Schil 3. Schil 4. Schil 3. Schil 2. Schil 3. Schil 3.

3 3 3 3

3 3 3 3

5 4 4 5

Realisatie '23 Begr. '25 Realisatie '23 Realisatie '23

Schil 1. Schil 1. Schil 3. Schil 2.

131 11

4 4 4 5 5

5 3 4 4 4

4 5 4 5 5

Begr. '25 Begr. '25 Begr. '25 Begr. '25 Realisatie '23 Realisatie '23

Schil 2. Schil 2. Schil 2. Schil 2. Schil 3. Schil 3.

45 162 129 1.163 521

505 1.803 1.432 12.925 1.792 0

3 3 4 2 3

3 3 3 4 3

2 3 4 4 2

Realisatie '23 Realisatie '23 Realisatie '23

Schil 3. Schil 3. Schil 3. Schil 2. Schil 2. Schil 2. Schil 2. Schil 3.

210 35 226

998 301 1.084 0 0 657 0 208

1 3

1 5

1 2

5

3

3

6%

Begr. '25

Realisatie '23

77

8

59

86 1.904 7 0 32 187 104 4 1.437 118 2 99

Schil 4. Totaal Target

7.064 424

69.770 4.186