3.2 Cijferbijlage kostprijs per product
Tekst van het document
Cijferbijlage
Kostprijsberekening Hecht 2023
Deel 1: Kosten
D
Als % van totale kosten van Hecht
Kosten in € Totale kosten
€
123.336.665
100,0%
71,9%
€
88.725.590
Kostensoort A: Direct cliëntgebonden personeel
€
74.946.356
Kostensoort B: Niet-formeel personeel
€
Kostensoort C: Indirect cliëntgebonden personeel
€
3.206.086
Kostensoort D: Cliëntgebonden materiële kosten
€
10.476.747
8,5%
Totale indirecte kosten
€
34.611.074
28,1%
Kostensoort E1: Personele overhead
€
20.887.378
16,9%
Kostensoort E2: ICT- en automatiseringskosten
€
6.616.883
Kostensoort E3: Huisvestingskosten
€
3.089.389
Kostensoort E4: Overige kosten
€
4.017.425
Totale directe kosten
€
Totale kosten CCS - primair proces
€
Totale kosten Coronabestrijding
€
0,1% 2,6%
5,4% 2,5% 3,3%
Als % van totale kosten van Hecht
Kosten in € Totale kosten
60,8%
96.402
123.336.665
100,0%
1.050.799
0,9%
4.378.617
3,6%
Totale kosten GBO
€
Totale kosten GHOR
€
2.384.038
1,9%
Totale kosten GTG
€
13.197.487
6.324.582
10,7%
5,1%
Totale kosten JGZ
€
32.204.551
26,1%
Totale kosten RAV
€
43.225.257
35,0%
Totale kosten ZVH
€
20.571.333
16,7%
Totale kosten CCS
€
8.891.302
7,2%
Let op:
De overheadkosten van CCS worden verdeeld over de totale kosten van de verschillende RVE's. Hierdoor zullen de bedragen zoals genoemd bij de afzonderlijke RVE's hoger liggen dan wat men in de eigen administratie aantreft.
Totale kosten COD
€
12.966.782
10,5%
Let op:
De overheadkosten van COD worden verdeeld over de totale kosten van de verschillende RVE's. Hierdoor zullen de bedragen zoals genoemd bij de afzonderlijke RVE's hoger liggen dan wat men in de eigen administratie aantreft.
In het volgende overzicht ziet u een kostenopbouw per RVE. Let op: CCS komt twee keer voor. Het eerste overzicht betreft enkel de kosten voor de producten die onder CCS vallen. Het tweede overzicht betreft de opbouw van de totale kosten van CCS.
Als % van totale kosten van Hecht
Als % van totale kosten van RVE
€
1.050.799
0,9%
100,0%
€
875.408
0,7%
83,3%
€
858.832
0,7%
81,7%
-
0,0%
0,0%
€
Kosten in € Totale kosten
Totale directe kosten Kostensoort A: Direct cliëntgebonden personeel Kostensoort B: Niet-formeel personeel
€
Als % van totale kosten van Hecht
Als % van totale kosten van RVE
€
4.378.617
3,6%
100,0%
€
2.999.138
2,4%
68,5%
€
1.668.027
1,4%
38,1%
0,0%
0,0%
€
Kosten in €
-
Als % van totale kosten van Hecht
Als % van totale kosten van RVE
€
6.324.582
5,1%
100,0%
€
4.107.482
3,3%
64,9%
€
3.864.468
3,1%
61,1%
4.798
0,0%
0,1%
€
Kosten in €
Als % van totale kosten van Hecht
Als % van totale kosten van RVE
€
2.384.038
1,9%
100,0%
€
1.241.731
1,0%
52,1%
€
1.102.170
0,9%
46,2%
360
0,0%
0,0%
€
Kosten in €
Als % van totale kosten van Hecht
Als % van totale kosten van RVE
€
13.197.487
10,7%
100,0%
€
8.333.532
6,8%
63,1%
€
7.241.223
5,9%
54,9%
2.828
0,0%
0,0%
€
Kosten in €
Als % van totale kosten van Hecht
Als % van totale kosten van RVE
€
32.204.551
26,1%
100,0%
€
23.371.251
18,9%
72,6%
€
21.266.454
17,2%
66,0%
30.886
0,0%
0,1%
€
Kosten in €
Als % van totale kosten van Hecht
Als % van totale kosten van RVE
€
43.225.257
35,0%
100,0%
€
33.684.351
27,3%
77,9%
€
26.607.005
21,6%
61,6%
6.537
0,0%
0,0%
€
Kosten in €
Als % van totale kosten van Hecht
Als % van totale kosten van RVE
€
20.571.333
16,7%
100,0%
€
14.112.698
11,4%
68,6%
€
12.338.176
10,0%
60,0%
50.992
0,0%
0,2%
€
Kosten in €
Als % van totale kosten van Hecht
Als % van totale kosten van RVE
€
8.891.302
7,2%
100,0%
€
875.408
0,7%
9,8%
€
858.832
0,7%
9,7%
€
-
0,0%
-
0,0%
0,0%
€
-
0,0%
Kosten in €
Kosten in € €
€
12.966.782
-
Als % van totale kosten van Hecht
Als % van totale kosten van RVE
10,5%
100,0%
0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
Kostensoort C: Indirect cliëntgebonden personeel
€
872
0,0%
0,1%
€
347.912
0,3%
7,9%
€
6.341
0,0%
0,1%
€
119.258
0,1%
5,0%
€
111.387
0,1%
0,8%
€
484.031
0,4%
1,5%
€
565.899
0,5%
1,3%
€
1.570.386
1,3%
7,6%
€
872
0,0%
0,0%
€
-
0,0%
Kostensoort D: Cliëntgebonden materiële kosten
€
15.704
0,0%
1,5%
€
983.200
0,8%
22,5%
€
231.874
0,2%
3,7%
€
19.943
0,0%
0,8%
€
978.094
0,8%
7,4%
€
1.589.880
1,3%
4,9%
€
6.504.909
5,3%
15,0%
€
153.143
0,1%
0,7%
€
15.704
0,0%
0,2%
€
-
0,0%
0,0%
0,0%
Totale indirecte kosten
€
175.391
0,1%
16,7%
€
1.379.479
1,1%
31,5%
€
2.217.101
1,8%
35,1%
€
1.142.307
0,9%
47,9%
€
4.863.955
3,9%
36,9%
€
8.833.300
7,2%
27,4%
€
9.540.907
7,7%
22,1%
€
6.458.635
5,2%
31,4%
€
8.015.895
6,5%
90,2%
€
12.966.782
10,5%
100,0%
Kostensoort E1: Personele overhead
€
119.973
0,1%
11,4%
€
1.207.559
1,0%
27,6%
€
971.189
0,8%
15,4%
€
603.067
0,5%
25,3%
€
2.199.136
1,8%
16,7%
€
5.461.645
4,4%
17,0%
€
6.594.257
5,3%
15,3%
€
3.730.551
3,0%
18,1%
€
5.984.792
4,9%
67,3%
€
6.561.375
5,3%
50,6%
Kostensoort E2: ICT- en automatiseringskosten
€
17.078
0,0%
1,6%
€
108.000
0,1%
2,5%
€
425.206
0,3%
6,7%
€
185.606
0,2%
7,8%
€
581.272
0,5%
4,4%
€
2.213.803
1,8%
6,9%
€
1.874.265
1,5%
4,3%
€
1.211.653
1,0%
5,9%
€
1.069.428
0,9%
12,0%
€
3.060.282
2,5%
23,6%
Kostensoort E3: Huisvestingskosten
€
Kostensoort E4: Overige kosten
€
Totale kosten: Direct cliëntgebonde personeel (exclusief overige personele kosten)
€
20.576
Overige personele kosten
€
3.909.056
3,2%
Direct cliëntgebonden personeel (inclusief overige personele kosten)
€
68.931.058
55,9%
Personeel niet in loondienst
€
6.015.298
4,9%
Totale kosten direct cliëntgebonden personeel
€
74.946.356
60,8%
Totale kosten: Niet formeel personeel - primair proces
€
17.764
65.022.002
96.402
€
75.431
€
20.972
€
€
28.140
0,0%
0,6%
€
595.584
0,5%
9,4%
€
74.012
0,1%
3,1%
€
725.915
0,6%
5,5%
€
610.038
0,5%
1,9%
€
49.040
0,0%
0,1%
€
986.082
0,8%
4,8%
€
206.199
0,2%
2,3%
€
2.763.760
2,2%
21,3%
€
35.779
0,0%
0,8%
€
225.121
0,2%
3,6%
€
279.621
0,2%
11,7%
€
1.357.632
1,1%
10,3%
€
547.814
0,4%
1,7%
€
1.023.344
0,8%
2,4%
€
530.348
0,4%
2,6%
€
755.477
0,6%
8,5%
€
581.365
0,5%
4,5%
0,1% 0,1% 0,0%
Als % van totale kosten van Hecht
Kosten in € Totaal Indirect personeel (exclusief overige personele kosten)
2,0% 1,7%
52,7%
Als % van totale kosten van Hecht
Kosten in €
Leerlingen / stagaires ANIOS/AIOS
Overige personele kosten
0,0% 0,0%
Als % van totale kosten van Hecht
Kosten in €
2.599.763
2,1%
€
142.648
0,1%
Totaal indirect personeel (inclusief overige personele kosten)
€
2.742.411
2,2%
Personeel niet in loondienst
€
463.675
0,4%
Totale kosten indirect cliëntgebonden personeel
€
Totaal materiële cliëntgebonden kosten
€
10.476.747
8,5%
Huisvestingskosten cliëntgebonden
2,0%
3.206.086
2,6%
Als % van totale kosten van Hecht
Kosten in €
€
2.434.234
Overige huisvestingsgerelateerde gebruikerskosten (telefonie, gwl, e.d.)
€
1.042.525
0,8%
Inventaris, installaties en meubilair (behorende bij de panden)
€
184.933
0,1%
Onderhoudskosten (materiële kosten)
€
373.526
0,3%
Cliëntgerichte materialen tbv vaccinaties
€
612.091
0,5%
Cliëntgerichte materialen tbv overige behandelingen
€
1.744.736
1,4%
Cliëntgerichte materialen tbv activiteiten
€
372.553
0,3%
Persoonlijke hygiënemiddelen (mondkapjes, etc)
€
-
0,0%
Voertuigen (cliëntgericht)
€
Overige cliëntgebonden kosten
€
2.375.540 1.336.609
1,1%
Als % van totale kosten van Hecht
Kosten in € Personele overhead (exclusief overige personele kosten)
€
17.600.595
14,3%
Bestuur, directie en management en algemeen beleid (inclusief niet meewerkende teamleiders/managers)
€
8.906.880
7,2%
Niet meewerkend teamleiders/managers
€
Bestuur, directie, lijnmanagement en algemeen beleid
€
31
1,9%
107.549
0,1%
8.799.330
7,1%
60500
60515
60501
60516
60502
60517
Secretariële ondersteuning
€
875.185
0,7%
60503
60518
Personeel en Organisatie
€
1.609.938
1,3%
60504
60519
Financiën en Control
€
1.325.807
1,1%
60505
60520
Informatisering en Automatisering
€
2.590.000
2,1%
60506
60521
Marketing en communicatie
€
717.417
0,6%
60507
60522
Juridische zaken
€
500.696
0,4%
60508
60523
Facilitaire zaken
€
476.631
0,4%
60509
60524
60510
60525
60511
60526
Kwaliteitszorg
€
327.414
0,3%
Documentaire inforamtievoorziening en -management
€
260.296
0,2%
Leerlingen/stagiares
€
10.332
0,0%
Personele overhead (exclusief overige personele kosten)
€
17.600.595
14,3%
Overige personele kosten
€
1.867.750
1,5%
Personele overhead (inclusief overige personele kosten)
€
19.468.346
15,8%
Personeel niet in loondienst
€
1.419.032
1,2%
Totale kosten Personele overhead
€
20.887.378
16,9%
Controle: Als % van totale kosten van Hecht
Kosten in €
Totale ICT- en Automatiseringskosten
€
6.616.883
5,4%
Huur en leasing (hard- en software incl licenties, backupvoorziening)
€
3.442.965
2,8%
Afschrijvingen (hard- en software)
€
463.187
0,4%
Onderhoud en beheer (kleine aanschaffingen)
€
69.024
0,1%
Communicatie (telefonie + data)
€
1.453.226
Uitbesteding van ICT-diensten
€
1.188.481
Totale Huisvestingskosten
1,2%
€
3.089.389
Huisvestingskosten kantoorruimten, parkeervoorzieningen etc Overige huisvestingsgerelateerde gebruikerskosten (telefonie, gwl, e.d.)
2,5%
€
1.926.834
1,6%
€
942.224
0,8%
Inventaris, installaties en meubilair (aanschaf en afschrijving)
€
139.660
Onderhoudskosten (materiële kosten)
€
80.671
Totaal overige apparaatskosten
0,1% 0,1%
Als % van totale kosten van Hecht
Kosten in €
Bestuurskosten
31
1,0%
Als % van totale kosten van Hecht
Kosten in €
€
4.017.425
3,3%
€
1.484.620
1,2%
Communicatie
€
225.004
0,2%
Certificeringskosten
€
Innovatiekosten
31.062
0,0%
€
1.159
0,0%
Kantoorkosten
€
337.980
0,3%
Rentelasten niet-hypothecaire leningen
€
75.907
0,1%
Dotatie overige voorzieningen
€
-
0,0%
Overige kosten
€
1.861.692
1,5%
Deel 2: Kostprijzen
Hierna zit u eerst de eenheden per product waarmee is gewerkt in de kostprijsberekening. Vervolgens zit u de kostprijzen van de verschillende producten per RVE.
Hierna ziet u een overzichtstabel met de eenheid en het aantal eenheden per product. Aan de hand hiervan is een kostprijs per eenheid berekend voor elk afzonderlijk product.
Product
Hecht Calamiteitenteam Hecht Crisisplan Publieke Gezondheid Zorg voor Oekraïense vluchtelingen Vaccinatiecampagnes Covid-19 en HPV 18+
RVE
CCS CCS CCS
Definitie eenheid
Aantal eenheden
Productief uur
350
Productief uur
1456
Productief uur
3155
Corona
Aantal prikken
129394
Advisering publieke gezondheid
GBO
Aantal inwoners
820822
Basispreventie flexibele opvoedondersteuning
GBO
Productief uur
Coördinatie CJG-Dienstverlening
GBO
Geen eenheid
1
Cursusbureau Centrum voor Jeugd en Gezin
GBO
Productief uur
5280
356
Epidemiologie: Groepsgerichte monitoring
GBO
Aantal inwoners
820822
Gezondheidsbevordering 0-100
GBO
Aantal inwoners
820822
Groepsvoorlichting opvoedingsondersteuning
GBO
Aantal groepsvoorlichtingen
Groepsvoorlichting Publieke gezondheid voor asielzoekers
GBO
Aantal voorlichtingen
Jeugdmatch
GBO
Aantal inwoners
820822
GBO
Aantal inwoners
820822
Kennisontwikkeling en Implementatie Monitor Maatschappelijke zorg
GBO
Overige projecten GBO
GBO
Socialer Veiligheid (Traject t.b.v. sociale veiligheidsbeleid op scholen)
GBO
Verslavingspreventie Katwijk
GBO
Verslavingspreventie
GBO
388 150
Productief uur
581
Productief uur
3260
Productief uur
119
Productief uur
660
Productief uur
2300
Websites en sociale media CJG
GBO
Aantal inwoners
820822
Weerbaarheidstrainingen
GBO
Aantal trainingen
98 820822
Bijdragen aan regionale, bovenregionale en landelijke netwerken
GHOR
Aantal inwoners
AMR Zorgnetwerk Holland West
GTG
Geen eenheid
Forensische geneeskunde
GTG
Productief uur (Arts MAZ & FME)
3754
Infectieziektebestrijding
GTG
Aantal inwoners
820822
Inspectie Kinderopvang
GTG
Productief uur
15300
1
Lijkschouw
GTG
Aantal inwoners
820822
Medische Milieukunde
GTG
Aantal inwoners
820822
Programma Nu Niet Zwanger Publieke gezondheid voor azielzoekers Reizigerszorg Seksuele gezondheid: ASG-regeling, PrEP en HBV-campagne, en Collectieve preventieactiviteiten Sociaal medische advisering Technische hygiënezorg
GTG GTG GTG GTG
Productief uur
2640
Aantal inwoners
820822
Productief uur
7431
Aantal inwoners
820822
GTG
Productief uur
GTG
Aantal inwoners
GTG
Productief uur
1471
GTG
Aantal inwoners
820822
Productief uur
1939
Toezicht Wet Maatschappelijke Onders teuning Tuberculosebestrijding Basispreventie flexibel budget
JGZ
5433 820822
JGZ advies en telefonie
JGZ
Aantal calls
5659
Externe vertrouwenspersoon scholen
JGZ
Aantal leerlingen op aangesloten scholen
46469
Huisbezoek bij kinderen van 18 maanden Huisvesting(slasten) JGZ Stevig ouderschap Integrale vroeghulp Gezinsverpleegkundige
Productief uur
644
JGZ
Aantal inwoners
820822
JGZ
JGZ
Aantal kinderen
JGZ
335
Productief uur
1847
JGZ
Productief uur
JGZ
Aantal kinderen
34010
JGZ 4-12 jaar (bassipakket JGZ + extra zorgbehoefte)
JGZ
Aantal kinderen
67075
JGZ 12 jaar (bassipakket JGZ + extra zorgbehoefte)
JGZ
Aantal kinderen
43862
JGZ Advisering m.b.t. vrijstelling van leerplicht
JGZ
JGZ 0-4 jaar (bassipakket JGZ + extra zorgbehoefte)
Klant Contact Centrum
JGZ
Opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid (M+G)
JGZ
Pedagogische adviseurs
JGZ
Prenatale voorlichtingen en zorg
JGZ
4160
Aantal uitgebrachte adviezen
78
Aantal calls
50944
Aantal AIOS
6
Productief uur
3095
Productief uur
2336
Preventie en schoolverzuim mbo
JGZ
Aantal leerlingen 18+ dat begeleid is
Preventie logopedische zorg
JGZ
Productief uur
Publieke gezondheid voor asielzoekers
JGZ
Geen eenheid
Rijks vaccinatieprogramma (0-19)
JGZ
Aantal vaccinaties
Voor en vroegschoolse educatie
JGZ
Zorg voor Oekraïense ontheemden 0-18
JGZ
Kennisontwikkeling en implementatie
JGZ
Regionale Ambulancezorgvoorziening Hollands Midden Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen (BKK)
RAV
95 13876 1 146613
Aantal kinderen
15269
Geen eenheid
1
Productief uur
1056
Aantal gelverde diensten
18532
ZVH
Aantal casussen
78
Crisis Interventie Team
ZVH
Aantal casussen
329
Jeugd Preventie Team
ZVH
Aantal casussen
509
Kassiersfunctie Khonraad (Wet verlichte geestelijke gezondheidszorg en Wet Tijdelijk Huisverbod)
ZVH
Meldpunt Zorg en Overlast
ZVH
Meldpunt Zorg en Overlast: De Wijk-GGD’er
ZVH
Geen eenheid
1
Aantal casussen
2985
Aantal casussen
237
Veilig thuis (advies en meldpunt geweld en kindermishandeling)
ZVH
Aantal casussen
11319
Veiligheidshuis
ZVH
Aantal casussen
2462
Hierna ziet u de kostprijzen per product voor alle producten van Hecht. De producten zijn geclusterd per RVE. Per product is de kostprijs inzichtelijk en de opbouw naar de verschillende kostensoorten.
Hecht Crisisplan Publieke Gezondheid
Hecht Calamiteitenteam
Zorg voor Oekraïense vluchtelingen
Kostensoort A: Direct cliëntgebonden personeel
€
64,83
€
47,01
€
Kostensoort B: Niet-formeel personeel
€
-
€
-
€
Kostensoort C: Indirect cliëntgebonden personeel
€
-
€
-
€
243,33 0,28
Kostensoort D: Cliëntgebonden materiële kosten
€
-
€
-
€
4,98
Kostensoort E1: Personele overhead
€
8,30
€
6,02
€
34,33
Kostensoort E2: ICT- en automatiseringskosten
€
0,99
€
0,70
€
4,98
Kostensoort E3: Huisvestingskosten
€
1,23
€
0,87
€
5,98
€
0,91
€
0,64
€
5,23
€
76,27
€
55,24
€
299,10
Kostensoort E4: Overige kosten Totale kostprijs per eenheid
Vaccinatiecampagnes Covid-19 en HPV 18+
Kostensoort A: Direct cliëntgebonden personeel
€
Kostensoort B: Niet-formeel personeel
€
-
Kostensoort C: Indirect cliëntgebonden personeel
€
12,89
2,69
Kostensoort D: Cliëntgebonden materiële kosten
€
7,60
Kostensoort E1: Personele overhead
€
9,33
Kostensoort E2: ICT- en automatiseringskosten
€
0,83
Kostensoort E3: Huisvestingskosten
€
0,22
Kostensoort E4: Overige kosten
€
0,28
Totale kostprijs per eenheid
€
33,84
Advisering publieke gezondheid
Basispreventie flexibele opvoedondersteuning
Kostensoort A: Direct cliëntgebonden personeel
€
0,30
€
50,42
€
Kostensoort B: Niet-formeel personeel
€
-
€
-
€
Coördinatie CJGDienstverlening
687.720,95 -
Kostensoort C: Indirect cliëntgebonden personeel
€
-
€
-
€
Kostensoort D: Cliëntgebonden materiële kosten
€
0,00
€
8,15
€
13.788,28
-
Socialer Veiligheid (Traject t.b.v. sociale veiligheidsbeleid op scholen)
Cursusbureau Centrum voor Epidemiologie: Jeugd en Gezin Groepsgerichte monitoring
Gezondheidsbevordering 0100
Groepsvoorlichting opvoedingsondersteuning
Groepsvoorlichting Publieke gezondheid voor asielzoekers
Websites en sociale media CJG
Weerbaarheidstrainingen
€
51,93
€
0,72
€
1,27
€
57,55
€
416,18
€
0,12
€
0,17
€
64,71
€
59,42
€
65,98
€
75,76
€
83,22
€
0,24
€
€
-
€
0,01
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
Kennisontwikkeling en Implementatie
Jeugdmatch
Monitor Maatschappelijke zorg
Overige projecten GBO
Verslavingspreventie Katwijk
Verslavingspreventie
-
€
-
€
-
€
0,01
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
0,30
€
0,00
€
0,01
€
166,29
€
0,06
€
0,00
€
0,00
€
0,01
€
1,95
€
0,01
€
0,01
€
0,46
€
0,00
€
1.398,17
Kostensoort E1: Personele overhead
€
0,08
€
12,60
€
172.103,46
€
13,00
€
0,18
€
0,32
€
16,10
€
104,13
€
0,03
€
0,04
€
16,19
€
15,39
€
16,50
€
18,96
€
20,97
€
0,06
€
Kostensoort E2: ICT- en automatiseringskosten
€
0,02
€
3,73
€
54.201,56
€
5,56
€
0,08
€
0,10
€
4,62
€
32,26
€
0,01
€
0,02
€
5,05
€
5,59
€
5,07
€
5,92
€
6,49
€
0,13
€
Kostensoort E3: Huisvestingskosten
€
0,05
€
7,45
€
106.818,93
€
8,17
€
0,11
€
0,20
€
9,49
€
64,41
€
0,02
€
0,03
€
10,07
€
8,82
€
10,13
€
11,83
€
12,96
€
0,04
€
-
Kostensoort E4: Overige kosten
€
0,02
€
1,56
€
45.101,21
€
1,02
€
0,05
€
0,03
€
1,14
€
7,98
€
0,00
€
0,02
€
1,25
€
14,38
€
1,25
€
1,47
€
1,61
€
0,02
€
6,80
Totale kostprijs per eenheid
€
0,46
€
83,91
€
1.079.734,39
€
79,99
€
1,15
€
1,93
€
255,20
€
625,02
€
0,18
€
0,28
€
97,28
€
105,55
€
98,94
€
113,95
€
125,70
€
0,48
€
1.404,97
Kostensoort A: Direct cliëntgebonden personeel
€
1,34
Kostensoort B: Niet-formeel personeel
€
0,00
0,78
€
Bijdragen aan regionale, bovenregionale en landelijke netwerken
Kostensoort C: Indirect cliëntgebonden personeel
€
0,15
Kostensoort D: Cliëntgebonden materiële kosten
€
0,02
Kostensoort E1: Personele overhead
€
0,73
Kostensoort E2: ICT- en automatiseringskosten
€
Kostensoort E3: Huisvestingskosten
€
Kostensoort E4: Overige kosten
€
0,34
Totale kostprijs per eenheid
€
2,90
Kostensoort A: Direct cliëntgebonden personeel
0,23 0,09
AMR Zorgnetwerk Holland West
Forensische geneeskunde
Infectieziektebestrijding
Inspectie Kinderopvang
€
€
€
€
124.767,65
224,84
2,07
72,11
Lijkschouw
€
Programma Nu Niet Zwanger
Medische Milieukunde
0,46
€
69,38
Publieke gezondheid voor azielzoekers
€
0,07
Reizigerszorg
€
63,04
Seksuele gezondheid: ASGregeling, PrEP en HBVcampagne, en Collectieve preventieactiviteiten
Sociaal medische advisering
Technische hygiënezorg
€
€
€
0,91
72,92
0,16
Toezicht Wet Maatschappelijke Ondersteuning
€
Tuberculosebestrijding
70,03
€
0,44
Kostensoort B: Niet-formeel personeel
€
-
€
-
€
0,00
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Kostensoort C: Indirect cliëntgebonden personeel
€
-
€
12,39
€
0,01
€
-
€
-
€
-
€
0,03
€
0,00
€
5,86
€
0,01
€
0,41
€
-
€
-
€
0,00
Kostensoort D: Cliëntgebonden materiële kosten
3,64
€
0,06
€
0,01
€
0,00
€
0,00
€
0,30
€
0,00
€
0,06
€
26.293,50
€
0,47
€
7,31
€
73,66
€
2,52
€
0,02
Kostensoort E1: Personele overhead
€
146.973,10
€
66,74
€
0,63
€
19,97
€
0,22
€
0,13
€
19,03
€
0,02
€
18,93
€
0,25
€
20,34
€
0,05
€
19,37
€
0,12
Kostensoort E2: ICT- en automatiseringskosten
€
8.604,82
€
€
15,50
€
0,19
€
4,85
€
0,05
€
0,03
€
4,27
€
0,00
€
9,03
€
0,09
€
5,06
€
0,01
€
4,57
€
0,03
Kostensoort E3: Huisvestingskosten
€
13.034,15
€
23,52
€
0,21
€
7,13
€
0,08
€
0,04
€
6,60
€
0,01
€
6,71
€
0,09
€
7,14
€
0,02
€
7,06
€
0,05
Kostensoort E4: Overige kosten
€
350.722,51
€
19,55
€
0,73
€
1,32
€
0,07
€
0,06
€
2,67
€
0,00
€
3,85
€
0,09
€
1,32
€
0,00
€
11,98
€
0,08
Totale kostprijs per eenheid
€
670.395,73
€
366,18
€
€
105,86
€
1,22
€
0,72
€
109,29
€
€
181,09
€
1,74
€
109,72
€
0,24
€
113,05
€
0,78
Basispreventie flexibel budget
JGZ advies en telefonie
€
€
45,33
€
0,42
Huisbezoek bij kinderen van 18 maanden
Huisvesting(slasten) JGZ
€
€
142,80
-
Stevig ouderschap
€
Integrale vroeghulp
1.619,64
€
53,21
0,10
Gezinsverpleegkundige
€
44,19
JGZ 0-4 jaar (bassipakket JGZ + extra zorgbehoefte)
JGZ 4-12 jaar (bassipakket JGZ + extra zorgbehoefte)
JGZ 12+ (bassipakket JGZ + extra zorgbehoefte)
JGZ Advisering m.b.t. vrijstelling van leerplicht
Klant Contact Centrum
Opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid (M+G)
Pedagogische adviseur s
Prenatale voorlichtingen en zorg
Preventie en schoolverzuim mbo
€
€
€
€
€
€
€
€
292,69
83,11
50,81
340,38
6,79
51,16
1,70
67,27
Preventie logopedische zorg
€
57,74
Publieke gezondheid voor asielzoekers
Rijks vaccinatieprogramma (0-19)
€
€
342.761,56
1,83
Voor en vroegschoolse educatie
€
3,66
Zorg voor Oekraïense ontheemden 0-18
€
67.700,90
Kennisontwikkeling en implementatie
€
19.787,22
Kostensoort B: Niet-formeel personeel
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
0,20
€
0,05
€
-
€
-
€
-
€
3.495,32
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
Kostensoort C: Indirect cliëntgebonden personeel
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
8,05
€
0,76
€
3,46
€
-
€
0,08
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
0,02
€
-
€
-
€
Kostensoort D: Cliëntgebonden materiële kosten
€
0,28
€
0,13
€
0,00
€
0,40
€
1,35
€
19,20
€
0,15
€
0,12
€
4,33
€
0,61
€
0,60
€
0,96
€
0,02
€
55,45
€
0,14
€
14,19
€
0,19
€
0,16
€
960,93
€
1,50
€
0,01
€
190,10
€
0,15
Kostensoort A: Direct cliëntgebonden personeel
34,06
3,90
Externe vertrouwenspersoon scholen
€
51,18 -
Kostensoort E1: Personele overhead
€
8,11
€
10,78
€
0,10
€
33,97
€
-
€
385,23
€
12,66
€
10,51
€
75,67
€
21,20
€
13,56
€
212,19
€
1,74
€
5.082,89
€
12,18
€
0,58
€
16,00
€
14,79
€
81.524,56
€
0,46
€
0,87
€
16.133,99
€
12,19
Kostensoort E2: ICT- en automatiseringskosten
€
3,35
€
4,36
€
0,01
€
13,72
€
-
€
155,66
€
5,11
€
4,25
€
32,04
€
8,18
€
5,43
€
32,78
€
0,66
€
1.901,09
€
4,96
€
0,17
€
6,47
€
5,54
€
32.942,44
€
0,18
€
0,36
€
6.517,16
€
5,01
Kostensoort E3: Huisvestingskosten
€
0,98
€
1,27
€
0,00
€
4,00
€
-
€
45,35
€
1,49
€
1,24
€
8,43
€
2,35
€
1,52
€
9,55
€
0,19
€
553,86
€
1,46
€
0,05
€
1,88
€
1,63
€
9.597,44
€
0,06
€
0,11
€
1.898,71
€
1,46
Kostensoort E4: Overige kosten
€
0,68
€
0,83
€
0,00
€
2,61
€
0,07
€
29,62
€
0,97
€
0,81
€
5,68
€
1,58
€
0,99
€
6,24
€
0,13
€
361,72
€
0,94
€
0,07
€
1,23
€
1,05
€
6.267,96
€
0,62
€
0,07
€
1.240,02
€
0,95
Totale kostprijs per eenheid
€
47,47
€
62,69
€
0,53
€
197,50
€
1,42
€
2.254,70
€
73,60
€
61,12
€
427,09
€
117,84
€
76,39
€
602,10
€
9,61
€
31.237,56
€
70,85
€
16,77
€
93,04
€
80,91
€
474.054,89
€
4,66
€
5,08
€
93.680,88
€
70,94
Regionale Ambulancezorgvoorziening Hollands Midden
Kostensoort A: Direct cliëntgebonden personeel
€
Kostensoort B: Niet-formeel personeel
€
1.435,73 0,35
Kostensoort C: Indirect cliëntgebonden personeel
€
30,54
Kostensoort D: Cliëntgebonden materiële kosten
€
351,01
Kostensoort E1: Personele overhead
€
355,83 101,14
Kostensoort E2: ICT- en automatiseringskosten
€
Kostensoort E3: Huisvestingskosten
€
Kostensoort E4: Overige kosten
€
55,22
Totale kostprijs per eenheid
€
2.332,47
2,65
Kassiersfu Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen (BKK)
Crisis Interventie Team
Jeugd Preventie Team