2e bestuursrapportage 2023 oplegmemo raad

memo aan de gemeenteraad aan dossiernummer onderwerp

van datum

de gemeenteraad 7528 Aanbieding 2e bestuursrapportage 2023 het college van burgemeester en wethouders 3 oktober 2023

memo Hierbij biedt het college de 2e bestuursrapportage 2023 aan. In deze bestuursrapportage zijn aanpassingen van het concerninvesteringsplan opgenomen en tevens (financiële) bijstellingen voor het lopende begrotingsjaar op grond van ontwikkelingen na de 1e bestuursrapportage 2023. Om een zo actueel mogelijk beeld te geven van de financiën, wordt de bestuursrapportage aangeboden met een oplegnotitie in plaats van een raadsvoorstel. Na uitwerking van de septembercirculaire 2023 wordt een integraal raadsvoorstel – inclusief de effecten van de septembercirculaire – van de 2e bestuursrapportage opgesteld en aan de raad voorgelegd. Financiële gevolgen In de onderstaande tabel is het huidige financiële perspectief weergegeven, conform de voorliggende 2e bestuursrapportage 2023. In het raadsvoorstel dat in oktober wordt verstuurd, worden de onderdelen X en Y toegevoegd. Hiermee wordt bij de behandeling van de bestuursrapportage een zo actueel mogelijk financieel beeld gepresenteerd. bedragen * € 1.000 Begroting 2023 (basis)

2023 -239

Wijzigingen op grond van raadsbesluiten: Extra lasten tijdelijke huisvesting De Goudse Waarden 21-12-2022 Technische begrotingswijziging Winterplan 21-12-2022 1e bestuursrapportage 2023 Meicirculaire 2023 Subtotaal

20 26 2.863 -2.309 600

Begroting 2023 (na wijzigingen) 2e bestuursrapportage 2023: Wijzigingen met een effect op het begrotingsperspectief Budgettair neutrale wijzigingen Subtotaal

4.600 0 4.600

Geactualiseerd financieel perspectief 2023

4.961

Nog te bepalen: uitkomsten septembercirculaire 2023 Nog te bepalen: bijgesteld geactualiseerd financieel perspectief 2023 (+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)

361

X Y

Sociaal domein Het college informeert de gemeenteraad met de rapportage Sturen op het sociaal domein over de voortgang op de beleidsambities zoals verwoord in de nota sociaal domein en over relevante ontwikkelingen in het sociaal domein. Hiermee voldoet het college aan wat is vastgelegd in het addendum bij de nota sociaal domein Iedereen kan meedoen dat is vastgesteld op 12 april 2023. Hierin is opgenomen dat de gemeenteraad jaarlijks bij het 2e ijkmoment over deze onderwerpen wordt geïnformeerd. Planning De planning voor het besluitvormingsproces voor de 2e bestuursrapportage 2023 is als volgt: Wanneer

Wat

Wie

oktober

College

23 okt

Verzending raadsvoorstel bestuursrapportage (inclusief uitkomsten septembercirculaire 2023) Schriftelijke vragen ingediend

2 nov

Beantwoording vragen naar raad

College

8 nov

Besluitvormende raadsvergadering

Gemeenteraad

Gemeenteraad

pagina 2