2e bestuursrapportage 2022 oplegmemo raad.pdf

memo aan de gemeenteraad aan dossiernummer onderwerp

van datum

de gemeenteraad 6493 Aanbieding 2e bestuursrapportage 2022 het college van burgemeester en wethouders 4 oktober 2022

Algemeen Hierbij biedt het college de 2e bestuursrapportage 2022 aan. In deze bestuursrapportage zijn aanpassingen van het concerninvesteringsplan opgenomen en tevens (financiële) bijstellingen voor het lopende begrotingsjaar op grond van ontwikkelingen na de besluitvormende raadsvergadering van 4 juli jl. Om een zo actueel mogelijk beeld te geven van de financiën, wordt de bestuursrapportage aangeboden met een oplegnotitie in plaats van een raadsvoorstel. Na uitwerking van de septembercirculaire 2022 wordt een integraal raadsvoorstel – inclusief de effecten van de septembercirculaire – van de 2e bestuursrapportage opgesteld en aan de raad voorgelegd.

Verbetering financiële functie Het verbeteren van de financiële functie heeft een hoge prioriteit. Onderdeel van het verbeterprogramma is het op orde brengen van de PenC-cyclus. Het college zet de lijn voort die is ingezet met de 1e bestuursrapportage van dit jaar voor wat betreft de indeling en opmaak van de bestuursrapportage. Zodoende gaat het college uit van de programmaindeling om afwijkingen te rapporteren. De afwijkingen worden onderverdeeld in afwijkingen respectievelijk zonder en met gevolgen voor het financieel perspectief (ook wel begrotingssaldo genoemd). De inhoudelijke ambitie van het college is om te sturen richting een zo klein mogelijke afwijking bij de jaarrekening ten opzichte van deze bestuursrapportage. Ten opzichte van de 1e bestuursrapportage 2022 is de leesbaarheid van de tabellen aangepast door middel van duidelijke(re) omschrijvingen in onder andere de tabelkoppen. Daarnaast is de aansluiting tussen de tabellen verbeterd, waardoor de bedragen in de ene tabel gemakkelijk terug te vinden zijn in een andere tabel. Ook is de ontwikkeling van het begrotingssaldo uitgebreider weergegeven, zodat zichtbaar wordt wat er in de basisbegroting is opgenomen, wat de effecten van de (begrotings-) wijzigingen zijn tot de 2e bestuursrapportage en wat de effecten van zijn van deze 2 e bestuursrapportage.

Financiële gevolgen In de onderstaande tabel is het huidige financiële perspectief weergegeven, conform de voorliggende 2e bestuursrapportage 2022. In het raadsvoorstel dat half oktober wordt verstuurd, worden de onderdelen X en Y toegevoegd. Hiermee wordt bij de behandeling van de bestuursrapportage een zo actueel mogelijk financieel beeld gepresenteerd. bedragen x € 1.000

Begroting 2022 (basis)

2022 4.046

Wijzigingen op grond van raadsbesluiten: 1e raadswijziging 2022 1e bestuursrapportage 2022 Meicirculaire 2022 Overige raadsbesluiten Subtotaal Begroting 2022 (na wijzigingen)

-4.801 635 -4.513 25 -8.655 -4.608

2e bestuursrapportage 2022: Wijzingen met een effect op het begrotingsperspectief Budgettair neutrale wijzigingen Subtotaal

-4.023 0 -4.023

Geactualiseerd financieel perspectief 2022

-8.631

Nog te bepalen: uitkomsten septembercirculaire 2022 Nog te bepalen: bijgesteld geactualiseerd financieel perspectief 2022 (+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)

X Y

Sociaal domein Het college informeert de gemeenteraad met de rapportage Sturen op het sociaal domein over de voortgang op de beleidsambities zoals verwoord in de nota sociaal domein, over relevante ontwikkelingen in het sociaal domein en over de voortgang op de opgaven voor de beheersing van de kosten voor maatwerk Jeugd en Wmo. Hiermee voldoet het college aan de toezegging bij de vaststelling van de nota sociaal domein Iedereen kan meedoen 2020-2023 d.d. 28 oktober 2020 om de gemeenteraad 2 keer per jaar bij de ijkmomenten over deze onderwerpen te informeren. Dit jaar ontvangt de gemeenteraad de rapportage overigens alleen bij deze 2e bestuursrapportage 2022. Op 12 april 2022 heeft uw raad bericht ontvangen dat het vanwege de maatschappelijke druk niet haalbaar was om de rapportage bij het 1e ijkmoment 2022 op te leveren. Er was toen sprake van een veelheid aan extra taken die op de gemeente afkwam, waaronder het organiseren van de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Planning De planning voor het besluitvormingsproces voor de 2e bestuursrapportage 2022 is als volgt: Wanneer

Wat

Wie

Half okt

Verzending raadsvoorstel bestuursrapportage

College

21 okt

Schriftelijke vragen ingediend

Gemeenteraad

4 nov

Beantwoording vragen naar raad

College

9 nov

Besluitvormende raadsvergadering

Gemeenteraad

pagina 2