2406-03524 Jaarverslag 2023 Gemeente Gouda

1.057

V

Dit zijn incidentele regionale middelen die conform voorgaande jaren beschikbaar moeten blijven voor de regio. Voorgesteld wordt het restant budget 2023 over te hevelen naar 2024.

486

V

Dit betreft een overschot op een deelbudget van de Regionale Werk Organisatie. Dit valt weg tegen een tekort op taakveld 0.4.

219

V

Dit betreft een overschot op een deelbudget van de Regionale Werk Organisatie. Dit valt weg tegen een tekort op taakveld 0.10.

308

V

Diverse kleine verschillen.

44

V

6.73a Pleegzorg

171

V

Voor de budgetten jeugdzorg zien we dat het aantal unieke jeugdigen licht afneemt ten opzichte van voorgaand jaar door onder andere de samenwerking met de huisartsen. De gemiddelde kosten per kind zijn echter gestegen. Dit is te verklaren door de afname in aantallen van met name ‘lichtere’ vormen van jeugdzorg. Voor een financiële analyse van de taakvelden dienen deze samengevoegd te worden. Een uitschieter van een taakveld (zowel negatief als positief ) kan voor 2023 niet apart beoordeeld worden ten opzichte van de begroting. Door de nieuwe taakveldindeling 2023 dient er een herverdeling van de middelen plaats te vinden.

171

V

6.73b Gezinsgericht

780

N

Voor de budgetten jeugdzorg zien we dat het aantal unieke jeugdigen licht afneemt ten opzichte van voorgaand jaar door onder andere de samenwerking met de huisartsen. De gemiddelde kosten per kind zijn echter gestegen. Dit is te verklaren door de afname in aantallen van met name ‘lichtere’ vormen van jeugdzorg. Voor een financiële analyse van de taakvelden dienen deze samengevoegd te worden. Een uitschieter van een taakveld (zowel negatief als positief ) kan voor 2023 niet apart beoordeeld worden ten opzichte van de begroting. Door de nieuwe taakveldindeling 2023 dient er een herverdeling van de middelen plaats te vinden.

780

N

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

112

N

Voor de budgetten jeugdzorg zien we dat het aantal unieke jeugdigen licht afneemt ten opzichte van voorgaand jaar door onder andere de samenwerking met de huisartsen. De gemiddelde kosten per kind zijn echter gestegen. Dit is te verklaren door de afname in aantallen van met name ‘lichtere’ vormen van jeugdzorg. Voor een financiële analyse van de taakvelden dienen deze samengevoegd te worden. Een uitschieter van een taakveld (zowel negatief als positief ) kan voor 2023 niet apart beoordeeld worden ten opzichte van de begroting. Door de nieuwe taakveldindeling 2023 dient er een herverdeling van

-48

V

Jaarstukken 2023

39

Omschrijving (bedragen * € 1000) de middelen plaats te vinden. Dit betreft kosten voor jeugd. Het budget staat echter op Taakveld 6.1.

64

N

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

1.312

N

Voor de budgetten jeugdzorg zien we dat het aantal unieke jeugdigen licht afneemt ten opzichte van voorgaand jaar door onder andere de samenwerking met de huisartsen. De gemiddelde kosten per kind zijn echter gestegen. Dit is te verklaren door de afname in aantallen van met name ‘lichtere’ vormen van jeugdzorg. Voor een financiële analyse van de taakvelden dienen deze samengevoegd te worden. Een uitschieter van een taakveld (zowel negatief als positief ) kan voor 2023 niet apart beoordeeld worden ten opzichte van de begroting. Door de nieuwe taakveldindeling 2023 dient er een herverdeling van de middelen plaats te vinden.

1.312

N

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

779

N

Voor de budgetten jeugdzorg zien we dat het aantal unieke jeugdigen licht afneemt ten opzichte van voorgaand jaar door onder andere de samenwerking met de huisartsen. De gemiddelde kosten per kind zijn echter gestegen. Dit is te verklaren door de afname in aantallen van met name ‘lichtere’ vormen van jeugdzorg. Voor een financiële analyse van de taakvelden dienen deze samengevoegd te worden. Een uitschieter van een taakveld (zowel negatief als positief ) kan voor 2023 niet apart beoordeeld worden ten opzichte van de begroting. Door de nieuwe taakveldindeling 2023 dient er een herverdeling van de middelen plaats te vinden.

702

N

Dit betreft Hecht en het nadeel wordt gecompenseerd op Taakveld 6.74B Jeugdhulp.

77

N

6.74c Gesloten plaatsing

84

N

Voor de budgetten jeugdzorg zien we dat het aantal unieke jeugdigen licht afneemt ten opzichte van voorgaand jaar door onder andere de samenwerking met de huisartsen. De gemiddelde kosten per kind zijn echter gestegen. Dit is te verklaren door de afname in aantallen van met name ‘lichtere’ vormen van jeugdzorg. Voor een financiële analyse van de taakvelden dienen deze samengevoegd te worden. Een uitschieter van een taakveld (zowel negatief als positief ) kan voor 2023 niet apart beoordeeld worden ten opzichte van de begroting. Door de nieuwe taakveldindeling 2023 dient er een herverdeling van de middelen plaats te vinden.

84

N

6.81a Beschermd wonen (WMO)

5.437

V

Het overschot van de centrumtaak Beschermd Wonen moet gecombineerd worden met het tekort op Taakveld 6.81b Maatschappelijke opvang. Voorgesteld wordt dit resultaat aan de Reserve Beschermd wonen, Maatschappelijke - en Vrouwenopvang toe te voegen.

4.630

V

Dit betreft een overschot op een deelbudget van de Regionale Werk Organisatie. Dit valt weg tegen een tekort op taakveld 0.4.

78

V

In de begroting was een onttrekking opgenomen ten laste van de Reserve Beschermd wonen, Maatschappelijke - en Vrouwenopvang. Deze heeft in de realisatie niet plaatsgevonden maar wordt verrekend met de resultaatbestemming. Daarnaast zijn er nog diverse kleine verschillen.

735

V

6

N

Diverse kleine verschillen. 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

2.449

N

De centrumtaak Vrouwenopvang heeft een overschot voor 2023 door onder ander de nieuwe SPUK IZA waardoor geplande uitgaven in mindering op een ander budget zijn geboekt. Dit resultaat willen we aan de Reserve BW, MO, VO toevoegen.

230

V

Enkele projecten voor de centrumtaak Actieplan dakloosheid hebben vertraging opgelopen. Voorgesteld wordt het restant budget 2023 over te hevelen naar 2024.

78

V

2.757

N

6.82a Jeugdbescherming

87

V

Dit zijn incidentele regionale middelen die conform voorgaande jaren beschikbaar moeten blijven voor de regio. Voorgesteld wordt het restant budget 2023 over te hevelen naar 2024.

64

V

Dit betreft een overschot op een deelbudget van de Regionale Werk Organisatie. Dit valt weg tegen een tekort op taakveld 0.4.

120

V

Voor de budgetten jeugdzorg zien we dat het aantal unieke jeugdigen licht afneemt ten opzichte van voorgaand jaar door onder andere de samenwerking met de huisartsen. De gemiddelde kosten per kind zijn echter gestegen. Dit is te verklaren door de afname in aantallen van met name ‘lichtere’ vormen van jeugdzorg. Voor een financiële analyse van de taakvelden dienen deze samengevoegd te worden. Een

97

N

Het tekort van de centrumtaak maatschappelijke opvang moet gecombineerd worden met het overschot op Taakveld 6.81a Beschermd wonen. Voorgesteld wordt dit resultaat aan de Reserve Beschermd wonen en Maatsschappelijke - en Vrouwenopvang toe te voegen.

40

Jaarstukken 2023

Omschrijving (bedragen * € 1000) uitschieter van een taakveld (zowel negatief als positief ) kan voor 2023 niet apart beoordeeld worden ten opzichte van de begroting. Door de nieuwe taakveldindeling 2023 dient er een herverdeling van de middelen plaats te vinden.

6.82b Jeugdreclassering

58

N

Voor de budgetten jeugdzorg zien we dat het aantal unieke jeugdigen licht afneemt ten opzichte van voorgaand jaar door onder andere de samenwerking met de huisartsen. De gemiddelde kosten per kind zijn echter gestegen. Dit is te verklaren door de afname in aantallen van met name ‘lichtere’ vormen van jeugdzorg. Voor een financiële analyse van de taakvelden dienen deze samengevoegd te worden. Een uitschieter van een taakveld (zowel negatief als positief ) kan voor 2023 niet apart beoordeeld worden ten opzichte van de begroting. Door de nieuwe taakveldindeling 2023 dient er een herverdeling van de middelen plaats te vinden.

58

N

7.1 Volksgezondheid

261

V

Vooruitlopend op het tekort welke Hecht zou presenteren voor 2023 is er een begrotingswijziging ad € 259.000 gemaakt om dit te dekken. Echter heeft het AB in december 2023 besloten om het verlies op een andere manier te verwerken.

259

V

Diverse kleine verschillen.

2

V

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

0

V

3.4.4.4 Verschillenverklaring reserves Omschrijving (bedragen * € 1000)

Verschil

V/N

Reserve Programma vluchtelingenopvang: ten opzichte van de prognose bij de 2e bestuursrapportage 2023 zijn de bijkomende kosten van de extra onderkomens op de Blokker-locatie en de kosten van van onder meer beveiliging hoger dan voorzien. Per saldo vindt hierdoor een lagere dotatie aan de Reserve Programma vluchtelingenopvang plaats.

320

V

Reserve MO / VO / BW: dit betreft budget van Gouda en van de Regionale Werk Organisatie. Er zijn minder kosten gemaakt door RWO en Gouda die verrekend worden met de reserve.

1.220

N

900

N

Totaal

Jaarstukken 2023

41

3.5 Cultuur, sport en recreatie Ambitie Gouda is een bruisende en gezonde stad, waar het prettig wonen, opgroeien en recreëren is. Een stad met een rijk cultureel aanbod waar ruimte is voor verwondering en een unieke beleving. De gemeente wil het culturele erfgoed van Gouda behouden, versterken en toekomstbestendig maken en haar archeologische verleden zichtbaar maken. Kansen die waterrecreatie biedt voor Gouda, aangrijpen. Voor een aantrekkelijke en leefbare stad zijn cultuur en kunst een onmiskenbare schakel. Toegankelijkheid, een breed bereik en divers aanbod van kunst en cultuur is daarbij cruciaal. Gouda moet een gezonde stad zijn met gezonde inwoners. Zowel lichamelijk als geestelijk. Sporten en bewegen moet toegankelijk en dichtbij zijn voor iedere Gouwenaar.

Wat is bereikt? 1) Investeren in een aantrekkelijke binnenstad voor inwoners, bezoekers en toeristen, in samenwerking met de partners. Het aantal bezoekers aan attracties in de binnenstad (top 5) nam toe met 25% naar 538.651 bezoekers. Met de Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda is een Meerjarenprogramma vastgesteld voor een sterke en bruisende binnenstad. Het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte Binnenstad is ook vastgesteld. Verder is ingezet op het benutten van kansen voor waterrecreatie. Met een nieuwe inpandige fietsenstalling komt er een bredere gebiedsimpuls rond de Nieuwe Markt.

2) Het merk Gouda verder versterken en strategisch positioneren 2023 was het eerste “gewone” jaar, zonder Gouda750 feest en zonder corona. Positief is dat het aantal personen met een hotelovernachting toegenomen is met 11% naar 89.907 gasten. Cheese Valley is een succesvolle manier om Gouda als kaasstad en als attractieve poort naar de regio te profileren. De betrokken gemeenten hebben de samenwerking voortgezet in de vorm van een stichting. Ook de Groene Hart profilering ontwikkelt zich door.

3) Versterken van het cultureel erfgoed in Gouda en het uitdragen en zichtbaar maken van de geschiedenis van Gouda, ook op archeologsich gebied Het Definitief Ontwerp voor herbestemming stadhuis is vastgesteld door de raad en de omgevingsvergunning is ingediend. De archeologische vindplaats Westergouwe van ca. 1,2 ha is als behoudenswaardig vastgesteld en aangewezen als gemeentelijk beschermd archeologisch monument.

4) Ontwikkeling en herstel van de brede culturele sector 75% van de inwoners geeft aan tevreden te zijn met het culturele aanbod in de stad. Het cultureel bereik wordt verbreed door het uitvoeren van cultuurnota o.a. via het totstandbrengen van een innovatiefonds. Door de subsidie Cultuur: Innovatie & Ontwikkeling is er meer ruimte gekomen voor vernieuwende initiatieven en de ontwikkeling van culturele organisaties en makers. Er zijn 21 aanvragen gehonoreerd voor de 1e aanvraagronde. We geven een impuls aand e gemeentelijke evenementen.

5) Toename van het aantal inwoners dat sport en voldoende beweegt Bijna 300 Gouwenaars zijn dankzij het Volwassenenfonds bij in totaal 26 verschillende aanbieders sporten of bewegen. De Subsidieregeling Investering Sportgebouwen werd in het leven geroepen en bij alle gemeentelijke sportvelden kwam ledverlichting.

42

Jaarstukken 2023

3.5.1 Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?

Doelstelling 1: Een aantrekkelijke stad voor inwoners, bezoekers en toeristen • In samenwerking met de Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda (SBG) is de feestverlichting in de binnenstad vervangen. • De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de bezoekcijfers van Gouda. Deze informatie is gedeeld met ondernemers om zo beter zicht te krijgen op de frequentie van het bezoek aan de stad en de relatie met bijvoorbeeld koopzondagen en evenementen. • Inmiddels hebben 10 ondernemers in de binnenstad zich aangesloten bij de Hoge Nood app. • Er is sprake van een hoge dynamiek met veel wisselingen van winkels in de binnenstad. Ongeveer de helft van de leegstaande panden wordt binnen een jaar weer aan een andere ondernemer verhuurd. Positief is dat de eigenaar van onder andere het voormalige C&A-pand aan de slag is gegaan met plannen voor de herontwikkeling van het pand. • De gemeente heeft ondernemers met diverse middelen geïnformeerd (bijeenkomsten, nieuwsberichten) over cybersecurity en social media om zo hun digitaliseringsvaardigheden te verbeteren. • Een voorbereidend onderzoek is uitgevoerd naar de besteding van de reserve Waterfonds. Medio april 2024 zal de raad een voorstel ontvangen voor de verdere uitvoering en de inzet van de 2 miljoen uit de reserve Waterfonds. • Samen met Koninklijke Horeca Nederland (KHN), afdeling Gouda is een horecaconvenant opgesteld.

Op die manier maken de gemeente en de lokale horeca zich samen sterk voor een veilig uitgaansklimaat, gastvrije horecabeleving en een duurzamere bedrijfsvoering van horecaondernemers. • Met De Verwondering is een nieuw sterevenement neergezet. In lijn met Gouda 750. Dit is mede mogelijk gemaakt door de impuls aan het evenementenbeleid. • Een aantal onderzoeken is uitgevoerd met betrekking tot de vaarverbinding Gouda-Reeuwijk en de zogenoemde intieme vaarroute. Deze onderzoeken zijn nodig om tot goede besluitvorming en aanwending van het Waterfonds te komen. De gemeenteraad heeft ingestemd met de kaders voor de inzet van het Waterfonds. • Op basis van evaluatie van het evenementenbeleid, is in de kadernota 2024 door de raad besloten om een impuls te geven aan het huidige evenementenbeleid. In het licht van de prijsindexaties en stijgende veiligheidskosten is het evenementenbudget verruimd. • Er komt een inpandige fietsenstalling bij de Nieuwe Markt. Dit is een belangrijke publieksvoorziening in de binnenstad. En deze moet bijdragen aan een bredere impuls voor het gebied door vermindering van leegstand en opknappen en vergroenen van het openbaar gebied.

Doelstelling 2: Het merk Gouda verder versterken en strategisch positioneren • Er zijn meerdere bijeenkomsten met partijen in de stad geweest om te bespreken waar de strategische positionering van Gouda aan kan bijdragen en hoe we het merk Gouda kunnen versterken. Dit wordt als input meegenomen in een gezamenlijke strategie voor stadsmarketing. • Uitvoering van het Koersdocument toerisme. Met onder andere multimedia campagnes gericht op bewoners en bezoekers, inzet om travel trade partners over Gouda te informeren op beurzen en tijdens de touroperator dag en het realiseren van meerdere publicaties over Gouda. In juni wordt de raad verder geïnformeerd met de cijfers van 2023. • In de Cheese Valley samenwerking is de stichting Cheese Valley opgezet. Die zet zich in voor promotie van boerenkaas en het aantrekken en vasthouden van bezoekers in de regio. Resultaten in 2023 waren onder andere een internationale persreis en meerdere (inter)nationale publicaties. • We zetten in op extra hotelcapaciteit voor Gouda. Daarom investeert de gemeente in zakelijke toerisme. Dit is van belang voor bestaande en nieuwe hotels. Samen met ondernemers in de binnenstad is intensief samengewerkt om de zakelijke toerist naar Gouda te laten komen, door middel van actief verwijzen en campagnes op LinkedIn en Google. • Duurzaamheid binnen toerisme krijgt steeds meer aandacht.

De gemeente wil op het gebied van toerisme duurzaamheid stimuleren door het positief ondersteunen van aanbieders die voldoen aan duurzaamheidseisen of op andere wijze duurzaamheid breed omarmen in hun bedrijfsvoering. Een afstudeer onderzoek heeft meer inzicht gegeven in de stand van zaken in Gouda en aanbevelingen gedaan om duurzaamheid te stimuleren.

Doelstelling 3: Versterken van het cultureel erfgoed in Gouda • De aanvraag omgevingsvergunning voor de herbestemming van het stadhuis is in november 2023 ingediend. In het ontwerp is de verduurzaming en toegankelijkheid van het rijksmonument opgenomen. Met een ambitie van 52% CO2-reductie en gasloos ligt de verduurzamingslat hoog. In het proces is integraal gekeken naar de benodigde onderhoudswerkzaamheden, het meerjarenonderhoudsplan en de restauratieopgave. • Per 1 januari 2020 is de Regeling Erfgoed en Duurzaamheid in werking getreden. De regeling heeft als doel om eigenaren van monumenten en panden binnen beschermd stadsgezicht inzicht te geven in de mogelijkheden voor verduurzaming. In 2023 is een extern bureau in opdracht van de gemeente gestart met de beleidsevaluatie en de resultaten worden Q1 2024 verwacht. In de beleidsevaluatie zijn ook aanbevelingen voor wijziging/ aanvulling van de bestaande regeling opgenomen. Ook de Adviescommissie Omgevingskwaliteit wordt bij de evaluatie betrokken. • In 2022 is de looptijd voor de subsidieregeling Gevelherstel in het kader van Gouda 750 verlengd (tot einde 2022). Hierdoor konden meer eigenaren gebruik maken van de regeling. In 2023 zijn alle subsidieaanvragen succesvol afgesloten en afgerond.

Deze regeling is een impuls geweest voor het herstel en opknappen van 64 gevels in de binnenstad (er zijn in 2022 in totaal 86 aanvragen ingediend, waarvan er 64 zijn gehonoreerd). • Dankzij de succesvolle subsidieregeling Gevelherstel zijn er in 2023 slechts vier aanvragen ontvangen voor onderhoud en historisch onderzoek binnen de Instandhoudingsregeling Erfgoed Gouda 2020.

Jaarstukken 2023

43

• In opdracht van de gemeente Gouda zijn alle archeologische onderzoeken in Gouda vanaf 2009 geïnventariseerd. Het resultaat is dat de alle archeologische onderzoeken zijn opgenomen in de Cultuurhistorische Basiskaart en zowel intern en extern geraadpleegd kunnen worden ten behoeve van onder andere ruimtelijke analyses in projecten. • Alle 620 dossiers van de Archeologische Vereniging Gouda zijn in het archeologisch depot/ Gouwedepot voorbereid op het hoogwaardig scannen (784 tekeningen, circa 1500 foto’s en andere digitale gegevens dragers). De metalen objecten in het depot zijn door een externe partij in opdracht van de gemeente onderzocht. De ernstigste gevallen die conservering behoefden zijn in 2023 behandeld, de anderen zullen de komende jaren volgen. Ook is gewerkt aan de opslagverbetering van de foto’s en dia’s. • Er is door het streekarchief Midden-Holland een samenwerkingsovereenkomst met Preservica ondertekend gericht op de ontwikkeling van een regionaal E- depot. Ook voor Gouda als deelnemer draagt dit bij aan de toekomstbestendigheid en duurzaamheid van haar archivering.

Doelstelling 4: Ontwikkeling en herstel van de brede culturele sector • De regeling subsidie Cultuur: Innovatie & Ontwikkeling is opgezet en de eerste ronde hiervan is uitgevoerd. In totaal zijn 45 aanvragen in behandeling genomen. Hiervan zijn 21 diverse vernieuwende culturele projecten ondersteund binnen het volledige subsidiebudget. Dit varieerde van grotere projecten met regionale uitstraling tot kleinere lokale initiatieven. Voorbeelden zijn de internationale fotografietentoonstelling World Press Photo met randprogramma, een theatervoorstelling van Theatersterren in samenwerking met de Klup en een filmreeks met randprogramma in het kader van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden door Filmhuis Gouda. Het culturele bereik is hiermee vergroot. • In het kader van de regeling subsidie Cultuur: Innovatie & Ontwikkeling zijn ook jongerenprojecten aangemoedigd en ondersteund. Voorbeelden zijn de Goudse Popweek en project 0182: cultureel programma voor jongeren in Gouda Oost. Daarnaast zijn vanuit de Specifieke Uitkering Jongerencultuur van OCW een aantal projecten en investeringen mogelijk gemaakt. Denk aan het investeren in apparatuur bij So What! en StudioGonz en talentontwikkeling via Express Yourself van de Goudse Schouwburg en Your Stories van Jeugdtheaterhuis Gouda.

• De Fair Practice Code is opgenomen als voorwaarde binnen zowel de meerjarige subsidies als de projectsubsidies cultuur. Hierbij wordt het instrument van de Kunstenbond voor passende tarieven gehanteerd. • Er is een uitgebreide waardemeting naar kunst in de openbare ruimte in Gouda uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar de cultuurhistorische waarde, sociaal-maatschappelijke waarde en gebruikswaarde. Ook inwoners zijn bij dit proces betrokken. • Er is gewerkt aan toekomstscenario’s over Libertum, het voormalig Verzetsmuseum Zuid-Holland. Na de besluitvorming over Libertum in de gemeenteraad in mei, is gewerkt aan opvolging van de motie vanuit de raad om opvolging te geven aan het Gouds Gedachtegoed, een passende bestemming voor de collectie en een passende invulling voor de 2e etage van de Chocoladefabriek. Dit heeft geleid tot een eerste raadsmemo in december, maar is nog niet afgerond.

Doelstelling 5: Toename van het aantal inwoners dat sport en voldoende beweegt • In 2023 is de Subsidieregeling Investering Sportgebouwen in het leven geroepen. Aanvragen voor de eerste tranche konden tot 31 december 2023 gedaan worden. 6 verenigingen hebben een aanvraag ingediend. • Het Volwassenenfonds heeft in 2023 op volle toeren gedraaid. 285 Gouwenaars deden met succes een beroep op het fonds. Zij gingen via 16 verschillende intermediairs bij 26 verschillende sportaanbieders sporten of bewegen. In 2023 werd ook het programma Doortrappen geïntroduceerd. Een programma dat er op is gericht ouderen veilig te laten blijven fietsen. • Het blijkt voor scholen steeds lastiger te zijn om voldoende vakleerkrachten bewegingsonderwijs te vinden en ook SPORT•GOUDA kan steeds lastiger aan de vraag voldoen. Met de schoolbesturen zijn oriënterende gesprekken gevoerd over hoe we daar gezamenlijk verbetering in kunnen aanbrengen. • Alle nog bestaande conventionele sportveldverlichting op de bij SPORT•GOUDA in beheer zijnde sportparken is in 2023 versneld vervangen door ledverlichting. • De gemeente kon sportverenigingen bijna € 200.000 aan energiecompensatie uitkeren, dankzij ons eigen Winterplan en een regeling vanuit het Rijk.

• Gouda SPORT•SUPPORT is gelanceerd, dit is een platform waarop matches gemaakt worden op basis van de vraag vanuit een vereniging/sportaanbieder en de kennis en kunde van een ondernemer. • In 2023 zijn voorbereidingen getroffen gericht op het realiseren van sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte op een aantal plekken in de stad. Bestaande speelplekken zoals Steinse Groen en Goverwellepad hebben in 2023 een sportieve upgrade gehad. • Het opstellen van de nieuwe sportnota is uitgesteld naar 2024. Belangrijkste redenen daarvoor waren de komst van de Brede SPUK / GALA vanuit het Rijk, waarop actie ondernomen moest worden, en het feit dat actuele data over sporten beweeggedrag (bijvoorbeeld vanuit de Lokale Sportdeelname Index) in 2023 nog niet beschikbaar waren. Die data dienen als belangrijke input voor het beleid. Wel is in 2023 met diverse partijen en inwoners gesproken over knelpunten en behoeften die van belang zijn voor het sportbeleid.

3.5.2 Verbonden partijen Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de paragraaf verbonden partijen.

44

Jaarstukken 2023

Verbonden partijen

Doel

Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland

De natuur- en recreatiegebieden van Groenalliantie maken onderdeel uit van een groter groen recreatief netwerk en zijn van groot recreatief belang voor Gouda. De Groenalliantie werkt aan goed ingerichte en beheerde gebieden die bijdragen aan een actieve en gezonde samenleving. In de recreatiegebieden is het onder andere mogelijk om te wandelen, fietsen, spelen, sporten, kanoën, varen, vissen en genieten van natuur en landschap. Voor de natuur- en recreatiegebieden van Groenalliantie betekent een groeiende aandacht voor een gezond leven dat er ook meer ruimte wordt gezocht voor meer avontuurlijke en sportieve vormen van bewegen zoals bootcamp, crossfit, wielrennen, steppen en skaten en voor vormen van bezinning en ontstressen zoals buitenyoga, natuurroutes en mindfulness. In 2023 is het Toekomstperspectief Oostpolder opgesteld. Een perspectief waarin met name ruimte is voor natuur, biodiversiteit én recreatie. Ook is een start gemaakt met het project ‘gemarkeerde wandelroutes’. De routes krijgen een thematische invulling. Om de toenemende drukte in de gebieden beter te spreiden, is in 2023 de mogelijkheden onderzocht om de gebieden uit te breiden

Streekarchief Midden-Holland

Het Streekarchief Midden-Holland bewaart, conform de Archiefwet, de archieven van de besturen en ambtelijke instellingen van de deelnemende gemeenten en organisaties

Belastingsamenwerking GouweRijnland

De BSGR verzorgt de heffing en de invordering van de haven- en liggelden als algemeen dekkingsmiddel.

SPORT●GOUDA B.V.

SPORT•GOUDA is de uitvoerder van het gemeentelijke sportbeleid. Het zorgt voor de instandhouding van het aanbod aan sportvoorzieningen, zoals het Groenhovenbad, gymzalen, sporthallen en sportvelden. Daarnaast stimuleert SPORT•GOUDA actieve sportbeoefening, onder andere door het ondersteunen van sportverenigingen en het organiseren van buitenschoolse activiteiten en sportevenementen

.

3.5.3 Doelen en indicatoren

Doelen Onderstaand zijn de Global Goals weergegeven die van toepassing zijn op dit beleidsprogramma.

Indicatoren In de onderstaande tabel zijn de indicatoren weergegeven die samenhangen met doelstellingen binnen dit programma. Doelstelling

Indicator

Data (eerdere meting)

Data (eerdere meting)

Databron

Een aantrekkelijke stad voor inwoners, bezoekers en toeristen

Aantal 2023: personen met 89.907 gasten een hotelovernachting

Data (jaarstukken 2023)

2022: 80.652 gasten

2021: 47.474 gasten

Cijfers Toerisme Gouda

Een aantrekkelijke stad voor inwoners, bezoekers en toeristen

Gemiddelde uitgaven per persoon per bezoek

Nog niet bekend.

2022: € 42,00

2021: € 38,40

Cijfers Toerisme Gouda

Een aantrekkelijke stad voor inwoners, bezoekers en toeristen

Leegstand binnenstad

2023 (oktober) 10.1%

2023 (april) 9.7%

2022 (oktober) 8.4%

Schouw Gemeente Gouda

Een aantrekkelijke stad voor inwoners, bezoekers en toeristen

Aantal 2023: bezoekers 538.651 bezoekers attracties binnenstad (top 5)

2022: 430.236 bezoekers

2021: 179.798 bezoekers

Cijfers Toerisme Gouda

Jaarstukken 2023

45

Doelstelling

Data (eerdere meting)

Data (eerdere meting)

Databron

Versterken van Leegstand van Nog geen nieuwe het cultureel rijksmonumen- waarde beschikbaar erfgoed in ten (tweejaarlijkse meting) Gouda

Indicator

Data (jaarstukken 2023)

2022: 3 van de 354 = 0,84%

x

(Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed) https://inspectieoe.databank.nl/jive

Ontwikkeling en Tevredenheid herstel van de culturele brede culturele aanbod in sector Gouda

2023: Zeer tevreden: 20% Treveden: 56% Neutraal: 21% Ontevreden: 3% Zeer ontevreden: 0% Weet niet: 0%

2022: Zeer tevreden: 20% Treveden: 55% Neutraal: 20% Ontevreden: 2% Zeer ontevreden: 1% Weet niet: 3%

x

(Stadspeiling Gouda, Cultuur)

Ontwikkeling en Percentage herstel van de inwoners dat brede culturele (vaak of soms) sector culturele activiteiten in Gouda bezoekt

2023: Vaak: 14% Soms: 53% Zelden: 23% Nooit: 10% Weet niet: 1%

2022: Vaak: 13% Soms: 51% Zelden: 24% Nooit: 12% Weet niet: 1%

x

(Stadspeiling Gouda, Cultuur)

Toename van het aantal inwoners dat sport en voldoende beweegt

Percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat minimaal één keer per week sport

Nog geen nieuwe waarde beschikbaar (tweejaarlijkse meting)

2022: 55,2%

2020: 50,6%

(Gezondheidsmonitor Volwassenen) https:// opendata.cbs.nl/ statline/#/CBS/nl/ dataset/85563NED

Toename van het aantal inwoners dat sport en voldoende beweegt

Percentage Nog geen nieuwe inwoners van waarde beschikbaar 18 jaar en (tweejaarlijkse meting) ouder dat voldoet aan de beweegrichtlijnen

2022: 47,7%

2020: 52%

(Gezondheidsmonitor Volwassenen) https:// opendata.cbs.nl/ statline/#/CBS/nl/ dataset/85563NED

3.5.4 Wat heeft het gekost? 3.5.4.1 Overzicht exploitatie Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2023 (basis)

Begroting 2023 (na wijzigingen)

Rekening 2023

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

20.547

22.158

22.467

-309

Baten

-2.735

-3.163

-4.021

858

Saldo van baten en lasten

17.811

18.995

18.447

549

Toevoegingen aan reserves (lasten)

1.300

1.300

1.300

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-1.325

-1.528

-1.528

0

Gerealiseerd resultaat

17.786

18.767

18.219

549

3.5.4.2 Taakvelden De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven. Een positief bedrag (+) laat zien hoeveel geld dit taakveld de gemeente per saldo heeft gekost. Taakvelden (bedragen * € 1.000)

2.3 Recreatieve havens 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties

Begroting 2023 Begroting 2023 (basis) (na wijzigingen)

Rekening 2023

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

433

424

413

10

7.524

7.766

7.120

646

270

280

642

-362

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part

4.570

4.682

4.388

295

5.4 Musea

2.401

2.775

2.846

-70

503

801

635

166

5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media

2.109

2.267

2.403

-136

Totaal

17.811

18.995

18.447

549

3.5.4.3 Verschillenverklaring exploitatie Omschrijving (bedragen * € 1000) 2.3 Recreatieve havens

10

V

Diverse kleine verschillen.

10

V

46

Jaarstukken 2023

Omschrijving (bedragen * € 1000) 5.1 Sportbeleid en activering

646

V

De uitgaven voor het Winterplan zijn lager dan geraamd. De uitgaven vallen overigens ook voor een deel op andere taakvelden. Het totaal van de aanvragen bleef ruim onder het budget.

320

V

De uitgaven voor extra budget voor sport vanuit het bestuursakkoord zijn begroot op taakveld 5.1, maar vallen in taakveld 5.2.

300

V

Diverse kleine verschillen.

26

V

5.2 Sportaccommodaties

362

N

De werkelijke kosten van extra budget voor sport vanuit het bestuursakkoord vallen op taakveld 5.2, maar zijn begroot op 5.1.

290

N

De baten zijn lager omdat in de begroting een index op de huurbaten was berekend. In de huurovereenkomsten is echter geen index voor de looptijd opgenomen.

83

N

De lasten bij het zwembad zijn incidenteel hoger. Er moest juridische en technische ondersteuning ingehuurd worden om het proces met de bouwer juridisch te begeleiden en een onafhankelijk advies te hebben op oorzaak en mogelijk herstel gebreken.

42

N

Voor het sportaccomodatiefonds was vanuit het bestuursakkoord budget beschikbaar gesteld. Deze zijn nog niet besteed.

50

V

Diverse kleine verschillen.

3

V

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part

294

V

De uitgaven voor het Winterplan zijn lager dan geraamd. De uitgaven vallen overigens ook voor een deel op andere taakvelden. Het totaal van de aanvragen bleef ruim onder het budget.

333

V

Diverse kleine verschillen.

39

N

5.4 Musea

70

N

De tijdelijke subsidieregeling energiecompensatie sluit onvoldoende aan bij de problematiek van Museum Gouda. Er is daarom een extra subsidie toegekend. Deze post was niet voorzien bij de verdeling van de gelden van het Winterplan die de raad heeft vastgesteld. Maar het is wel in de geest van het Winterplan.

50

N

Diverse kleine verschillen.

20

N

5.5 Cultureel erfgoed

166

V

Restauraties Gemeentelijke Monumenten: dit overschot heeft betrekking op in voorgaande jaren aangegane betalingsverplichtingen met een meerjarig karakter. Rapportage over eventuele nadelen ten opzichte van de begroting 2024 vindt plaas in de bestuursrapportages.

101

V

Cultuurhistorie: een deel van het beschikbare budget voor aanvullende onderzoeken kon niet in 2023 besteed worden, de kosten vallen in 2024.

45

V

Diverse kleine verschillen.

20

V

5.6 Media

136

N

De overschrijding op dit taakveld wordt met name veroorzaakt door een hogere bijdrage voor de bibliotheek dan begroot. Met name de index op de subsidie die afgesproken is, blijkt hoger te zijn dan wat als algemene index op de gemeentelijke begroting is toegepast. Ook was de basissubsidie te laag in de gemeentelijke begroting opgenomen.

130

N

6

N

Verschil

V/N

0

V

Diverse kleine verschillen.

3.5.4.4 Verschillenverklaring reserves Omschrijving (bedragen * € 1000) Geen toe te lichten mutaties op reserves onder dit programma Totaal

Jaarstukken 2023

47

3.6 Leefbaarheid en veiligheid Ambitie Alle Gouwenaars moeten kunnen wonen en opgroeien in veilige, leefbare buurten en wijken. Binnen het programma Leefbaarheid en veiligheid wordt gewerkt aan een breed scala aan onderwerpen, het gaat hierbij om zowel het voorkomen (preventie) als het bestrijden (repressie) van problemen variërend van ondermijning, drugscriminaliteit, jeugdcriminaliteit en -overlast tot mensenhandel en (woning)inbraken. Veiligheid wordt mede bepaald door de sociale verbondenheid in de buurt en de situatie op straat, waar buurtbewoners elkaar kunnen aanspreken. Voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken is de verbinding en samenwerking met en inzet van tal van partijen in de veiligheidsketen en ook daarbuiten essentieel. Stadstoezicht ondersteunt de uitvoering van het beleid met toezicht en handhaving.

Wat is bereikt? 1) Duurzaam terugdringen van ondermijnende criminaliteit In 2023 lag de nadruk binnen de ondermijningsaanpak op gerichte preventieve en repressieve interventies. Ook heeft 2023 in het teken gestaan van data gedreven en informatie gestuurd werken. Het werkproces is doorontwikkeld en de samenwerking met ketenpartners (waaronder politie, ODMH, RIEC en HEIT) is geïntensiveerd. Casuïstiek wordt zo veel mogelijk integraal opgepakt. Dit blijkt ook uit de toename van de integrale controles. Deze zijn met 55% toegenomen van 9 controles in 2022 naar 14 integrale controles in 2023. Daardoor is ook het aantal signalen van ondermijning toegenomen. De verbeterde samenwerking met ketenpartners heeft hier een belangrijke een rol in gespeeld.

2) Daling totaal aantal HIC en aanpakken van gedigitaliseerde criminaliteit In 2023 is de ingezette dalende lijn weer voortgezet. Afgelopen jaar waren er 109 inbraken ten opzichte van 150 inbraken in 2022. Het gaat om een afname van 27%. In 2022 was er sprake van een stijging. Ten opzichte van 2021 (126) is er sprake van een afname van 13,5%. Vergeleken met de situatie in 2015/2016, is het aantal woninginbraken stabiel laag. De doelstelling ‘minder dan het landelijk gemiddelde’ is nog niet behaald. Het landelijke gemiddelde stond in 2023 op 12,7 inbraken per 10.000 inwoners. In Gouda was er sprake van 14,5 inbraken per 10.000 inwoners.

3) Afname jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit Het jaar 2023 heeft in het teken gestaan van het verder vormgeven van een multidisciplinaire preventieve aanpak, om jeugdoverlast en –criminaliteit te verminderen en jonge aanwas in criminaliteit te voorkomen. Het aantal meldingen jeugdoverlast is mede hierdoor met 5% gedaald. In 2023 zijn er 458 meldingen gedaan.

4) Een verdere professionalisering van het beleid en de uitvoering rondom vergunningen In 2023 lag de focus op gezonde horeca, Bibob-toetsing en evenementenveiligheid waarbij werd gestreefd naar een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid. In 2023 zijn 20 Bibob toetsingen en zijn 127 evenementenvergunningen verstrekt.

5) Voorkomen van polarisatie en radicalisering Om nieuwe uitdagingen of fenomenen het hoofd te bieden is de afgelopen jaren geïnvesteerd in het verbreden van de netwerken van professionals in de stad. Er is ingezet op een verdere professionalisering van de overleggen en samenwerkingsverbanden alsmede op deskundigheidsbevordering en bewustwording met betrekking tot radicalisering en polarisatie.

48

Jaarstukken 2023

3.6.1 Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?

Doelstelling 1:Duurzaam terugdringen van ondermijnende criminaliteit • De aanpak van ondermijning is geïntensiveerd. In 2023 zijn meer preventieve en repressieve interventies gericht ingezet. Meer integrale controles op horecaondernemingen, (overlast)panden, bedrijventerreinen, garageboxen en illegale (onvergunde) prostitutie. Daarnaast is ingezet op het geven van voorlichting door middel van trainingen en presentaties aan inwoners, gemeenteambtenaren en andere professionals over de risico’s van ondermijnende criminaliteit en het herkennen van signalen. • Het informatie gestuurd en datagericht werken in de aanpak van ondermijning is in 2023 zoveel mogelijk versterkt en verbeterd. Daardoor kunnen signalen effectiever worden opgepakt en veredeld en waar nodig worden besproken in RIEC-verband. Met aanscherping en doorontwikkeling van de werkprocessen is de eigen gemeentelijke informatiepositie verbeterd. • Middels de districtelijke werkgroep Bibob wordt regionaal afgestemd over de huidige toepassing van het Bibobinstrument. In 2023 zijn de voorbereidingen getroffen voor de werving van een Bibob-coördinator met aandachtspunt uitrol en versteviging van de toepassing van de Wet Bibob op andere terreinen dan horecabranche. Dit ter voorkoming van het waterbedeffect en bevordering van een eerlijk en gezond ondernemersklimaat binnen de regio.

• In 2023 is de wervingsprocedure voor een handhavingsjurist gestart. De vacature is na deze eerste wervingsronde nog niet ingevuld. Een tweede ronde volgt.

Doelstelling 2: Daling aantal woninginbraken en aanpakken van gedigitaliseerde criminaliteit • De ontwikkeling van het aantal inbraken is samen met de politie gemonitord. Wanneer er sprake is van een hotspot, is hierover gecommuniceerd met de BuurtWhatsAppgroepen. Samen met de Buurtvoorlichters, politie en Stadstoezicht zijn preventie-acties georganiseerd. • De daders van de woninginbraken zijn besproken in het Zorg- en Veiligheidshuis. Er is gekeken welke acties ingezet kunnen worden op (het voorkomen van) de jonge aanwas op dit delict. • In 2023 zijn de voorbereidingen getroffen voor het inzetten van HALT-voorlichtingen op het primair- en voortgezet onderwijs binnen de gemeente Gouda en het organiseren van de themabijeenkomst ‘Cybercrime en Ondermijning’ voor ondernemers. • Onderzocht is wat de rol en hierbij de best-practices zijn voor gemeenten. Hiervoor zijn webinars gevolgd en cyberbijeenkomsten bijgewoond en neemt gemeente Gouda sinds 2023 deel aan de regionale werkgroep cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit van het Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV).

Doelstelling 3: Afname jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit • De doorlopende leerlijn van Dealbreakers is op meerdere VO scholen uitgezet. Stichting HALT heeft ook in Gouda voorlichtingen gegeven aan 7 PO scholen. Dit betrof de voorlichting ”Snelle euro’s” en is er op gericht kinderen te leren hoe georganiseerde criminaliteit er uit kan zien en om hen hier weerbaarder tegen te maken. Het programma Crimelabs is reeds gestart op het mboRijnland, waarvan het eerste kwartaal van 2024 resultaten worden verwacht. • In september 2023 zijn er 2 IPTA coaches (Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid) aangesteld, die momenteel 11 lopende casussen hebben. • Door het programma ‘Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent’ (AJB) hebben 60 jongeren een gestructureerde vrijetijdsbesteding in de vorm van een sport, met pedagogische begeleiding en krijgen zij tot hun 18e jaar hun contributie betaald. • Naast preventieve maatregelen zijn er ook repressieve maatregelen ingezet. In 2023 zijn 48 waarschuwingsbrieven naar jeugdigen verstuurde en 28 ouders hebben een gelijksoortige brief ontvangen. Er zijn 14 huisbezoeken afgelegd en 7 waarschuwingsgesprekken op het Huis van de Stad gevoerd. Daarnaast zijn er 2 kortdurende (24H) verblijfsontzeggingen en 1 langdurende verblijfsontzegging opgelegd aan minderjarigen. Tevens hebben 3 minderjarigen een officiële bestuurlijke waarschuwing ontvangen.

• In 2023 zijn er 2 overlastgevende/criminele jeugdgroepen, integraal, succesvol aangepakt. Mede door deze aanpak is er binnen de gemeente een intensieve samenwerking met de afdeling Opgroeien Start Arbeidsmarkt (OSA) bewerkstelligd en is er een verkorte aanmeldroute ontwikkeld. Zodat jongeren die hulp willen, deze ook snel krijgen.

Doelstelling 4: Een verdere professionalisering van het beleid en de uitvoering rondom vergunningen • Tot 1 december 2023 zijn in totaal 20 Bibob-onderzoeken uitgevoerd. Eén van deze onderzoeken heeft geleid tot een verdergaand screeningsonderzoek door het Landelijk Bureau Bibob. In 2023 zijn er geen vergunningaanvragen ingetrokken. Wel zijn er aan verschillende vergunningen nadere vergunnings-voorschriften gesteld. • In 2023 is verder gewerkt aan het positionering van de evenementencoördinator en versterking van het team door uitbreiding van de capaciteit op vergunningverlening. Hierdoor is er meer verbinding met de organisatoren en ondernemers in de stad en worden zij optimaal gefaciliteerd bij (vergunning)aanvragen. • Daarnaast is ingezet op verdere versterking van de samenwerking en samenhang met Stadstoezicht en andere gemeentelijke afdelingen en wordt doorlopend gewerkt aan het verder op orde brengen van de processen voor de verschillende vergunningen, het zaaksysteem, de productenpagina website en de aanvraagformulieren.

Doelstelling 5: Voorkomen van polarisatie en radicalisering • In 2023 is deelgenomen aan 28 PGA (Persoonsgerichte Aanpak) overleggen alsook gesprekken gevoerd met de Goudse PGA subjecten.

Jaarstukken 2023

49

• Middels het aanbod van trainingen wordt de sensitiviteit, deskundigheid en het signaleringsvermogen van deze professionals versterkt. In het kader van deskundigheidsbevordering en expertise zijn 7 ROR (Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering) trainingen verzorgd (waaronder basistraining radicalisering, rechtsextremisme en interculturele professionaliteit). Hiermee zijn ongeveer 70 interne en externe professionals getraind in het herkennen van radicalisering, rechtsextremisme en is hun cultureel bewustzijn vergroot waardoor zij effectiever kunnen handelen in interculturele situaties. • In 2023 zijn 19 netwerkoverleggen bijgewoond met collega’s en belanghebbenden uit de regio én het land om kennis, ervaring en ‘best practices’ te delen en op te halen. Ook zijn verschillende professionals en organisaties in Gouda betrokken bij de aanpak van radicalisering, dit blijft ook de komende jaren een belangrijk aandachtspunt in de aanpak. • Daarnaast is deelgenomen aan verschillende kennissessies ten behoeve van de doorontwikkeling en implementatie van de PGA ‘weeginstrumenten’ (zoals het Werkmodel veilige re-integratie) in de Goudse aanpak van radicalisering. Deze instrumenten zijn ontwikkeld en geïmplementeerd voor professionalisering van de aanpak van radicalisering in Gouda.

Ook zijn de vaste casuspartners (OM, politie en VRHM) getraind in het gebruik van de Duidingstool en is deze geïmplementeerd in de aanpak.

3.6.2 Verbonden partijen Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de paragraaf verbonden partijen. Verbonden partijen

Doel

Hecht

Gezondheidsbescherming, Toezicht en GHOR (GTG); beperkt en/of voorkomt de verspreiding van infectieziekten, draagt onder andere bij aan een veilige omgeving voor kwetsbaren en coördineert, registreert en adviseert over de geneeskundige hulpverlening bij crisisbeheersing.

Veiligheidsregio Hollands Midden

De VRHM geeft uitvoering aan hetgeen is bepaald in de Wet veiligheidsregio’s op de volgende terreinen: ■ de brandweerzorg; ■ de geneeskundige hulpverlening; ■ de samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding; ■ de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing; ■ het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer.

Belastingsamenwerking GouweRijnland

De BSGR verzorgt de heffing en de invordering van de leges voor de uitvoering van bijzondere wetten ter dekking van de kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag en het verstrekken van bijvoorbeeld een terrasvergunning of het houden van een evenement.

3.6.3 Doelen en indicatoren

Doelen Onderstaand zijn de Global Goals weergegeven die van toepassing zijn op dit beleidsprogramma.

Indicatoren In de onderstaande tabel zijn de indicatoren weergegeven die samenhangen met doelstellingen binnen dit programma. Data (jaarstukken 2023)

Data (eerdere meting)

Data (eerdere meting)

Databron

Signaleren, Integrale voorkomen en controles aanpakken van ondermijnende criminaliteit

Doelstelling

2023: 14

2022: 9

2021: 9

Gemeente Gouda, Team Ondermijning

Signaleren, Signalen/ voorkomen en casussen in aanpakken van ondermijning ondermijnende criminaliteit

2023 87

x

x

Gemeente Gouda, Team Ondermijning

2022: 155

2021: 137

Tabellenboek Politie

Daling van het totaal aantal High Impact Crimes

50

Indicator

Woninginbraken 2023: 105

Jaarstukken 2023

Doelstelling

Indicator

Data (jaarstukken 2023)

Data (eerdere meting)

Data (eerdere meting)

Databron

Daling van het totaal aantal High Impact Crimes

High Impact crime

2023: 453

2022: 487

2021: 430

Tabellenboek Politie

Afname jeugdoverlast

Meldingen overlast jeugd

2023: 458

2022: 480

2021: 491

Tabellenboek Politie

Afname jeugdoverlast

Verwijzingen HALT

2023: 24

2022: 23

2021: 35

Gemeente Gouda, Team Jeugd

Professionalisering vergunningenbeleid

Aan de exploitatievergunningen gerelateerde Bibob-toetsen

2023: 20

2021: 14

Gemeente Gouda, Team Bijzondere Wetten

Professionalisering vergunningenbeleid

Verleende vergunningen voor horeca (exploitatie vergunningen) en evenementen

2023: 2022: Exploitatievergunningen: 9 Exploitatievergunningen: Evenementen 17 vergunningen: 127 Evenementen Evenementenmeldingen: vergunningen: 133 86 Evenementenmeldingen: 101

2021: Exploitatievergunningen: 14 Evenementen vergunningen: 31 Evenementenmeldingen: 3

Gemeente Gouda, Team Bijzondere Wetten

Voorkomen van Netwerkpolarisatie en gesprekken radicalisering

2023: 28

2021: geen i.v.m. Covid-19

Gemeente Gouda, Team Radicialisering & Polarisatie

Voorkomen van Signalen/ polarisatie en casussen radicalisering

2023: 6

x

Gemeente Gouda, Team Radicialisering & Polarisatie

2022: 6

3.6.4 Wat heeft het gekost? 3.6.4.1 Overzicht exploitatie Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2023 Begroting 2023 Rekening 2023 (basis) (na wijzigingen)

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

11.027

12.302

11.831

471

Baten

-129

-787

-530

-257

10.898

11.515

11.301

214

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves (lasten) Onttrekkingen aan reserves (baten) Gerealiseerd resultaat

0

-175

-175

0

10.898

11.340

11.126

214

3.6.4.2 Taakvelden De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven. Een positief bedrag (+) laat zien hoeveel geld dit taakveld de gemeente per saldo heeft gekost. Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Begroting 2023 Begroting 2023 (basis) (na wijzigingen)

Rekening 2023

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

5.387

5.343

5.383

-40

1.2 Openbare orde en veiligheid

5.510

6.172

5.918

254

Totaal

10.898

11.515

11.301

214

3.6.4.3 Verschillenverklaring exploitatie Omschrijving (bedragen * € 1000) 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

40

N

Diverse kleine verschillen.

40

N

1.2 Openbare orde en veiligheid

254

V

Niet Gesprongen Explosieven - WO-2

209

V

Jeugd en Veiligheid: voor een bedrag van € 65.000 wordt het nadeel verklaard doordat een begrote bijdrage in het kader van Ondermijning niet in 2023 ontvangen wordt maar in 2024. Het overige verschil heeft betrekking op aanvullende personele inzet op het gebied van ondermijning. Deze kosten waren niet begroot.

102

N

Radicalisering - rijksveiligheidsgelden: toerekening interne personeelskosten aan de regeling Versterkingsgelden 2023 leidt tot een voordeel op de exploitatie. Dit was bij de 2eBerap niet voorzien.

138

V

Jaarstukken 2023

51

Omschrijving (bedragen * € 1000) Handhaving parkeren (betaald en fiets): voorzien was dat in 2023 een overeenkomst kon worden afgesloten met NS-Stations over de afkoop van de eerste 24 uur betaald fietsparkeren in de fietsenstalling aan de noordzijde van het spoor. Dit is niet het geval geweest zodat dit budget van € 115.000 kan vrijvallen.

115

V

Uitvoering bijzonderen wetten: aanvullende personele inzet door een aantal (langdurig) zieken en een hoger aantal vergunningaanvragen dan voorzien leidt tot een nadeel op deze post.

171

N

Dierenwelzijn: in het bestuursakkoord is structureel budget beschikbaar gesteld voor dierenwelzijnsbeleid- en uitvoering. Doordat in 2023 eerst het beleid is opgesteld is er budget voor uitvoering overgebleven.

36

V

Diverse kleine verschillen.

29

V

Verschil

V/N

0

V

3.6.4.4 Verschillenverklaring reserves Omschrijving (bedragen * € 1000) Geen toe te lichten mutaties op reserves onder dit programma Totaal

52

Jaarstukken 2023

3.7 Bestuur en organisatie Ambitie Regio en partnerschappen Ontwikkelingen in Gouda zijn van belang voor de omliggende gemeenten in de regio en andersom. Veel van de opgaven waar de gemeente voor staat, kunnen alleen op regionaal niveau worden opgelost. De intensieve samenwerking in de regio Midden-Holland wordt voortgezet. Wederkerigheid is daarbij belangrijk. Huidige samenwerkingsverbanden zijn onder andere samenwerking in de regio Midden-Holland, samenwerking met verschillende steden als Alphen en Woerden, en in verbanden als de G40 en VNG en gemeenschappelijke regelingen. Met de wijziging in de wet Gemeenschappelijke Regelingen bezien we hoe we invulling kunnen geven aan de versterking van de controlerende en kader stellende rol van de gemeenteraad in deze regelingen.

Wat is bereikt? 1) Samenwerking De twaalf thema’s voor raadsbreed samenwerken zijn verder opgepakt door de raad en het college. De raad is op verschillende thema’s vroegtijdig betrokken door het werken met een startnotitie.

2) Gemeenschappelijke regelingen Er zijn vier gewijzigde gemeenschappelijke regelingen ter instemming voorgelegd aan het college en voor zienswijze en besluitvorming voorgelegd aan de gemeente raad van Gouda. Dit betekent dat Gouda vier van de negen aanpassingen heeft gerealiseerd. Gezien het specifieke karakter van een gemeenschappelijke regeling zijn onderlinge verschillen op onderdelen onontkoombaar.

3) Regio en partnerschappen De gemeente is zelfbewuster als het gaat om het opereren in diverse samenwerkingsverbanden. Daarbij wordt nadrukkelijk steeds de afweging gemaakt op welk schaalniveau en met welke partner(s) samenwerking opportuun is.

4) Ruimte voor burgerinitiatieven Er zijn veel verschillende initiatieven ondersteund, zoals tientallen zwerfafvalacties tijdens de Landelijke Opschoondag, de peukenactie door Gouda Peukenvrij, 76 Groen moet je Doen-locaties, drie Grijs wordt Groen locaties en drie bijenveldjes. Daarnaast zijn achttien opfleurvergoedingen verstrekt en heeft GoudApot 145 initiatieven van financiële ondersteuning voorzien.

Jaarstukken 2023

53

3.7.1 Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?

Doelstelling 1: Samenwerking • In samenspraak met de griffie is een format voor de startnotitie opgesteld. • Het format voor de startnotie is toegepast bij verschillende thema’s.

Doelstelling 2: Gemeenschappelijke regelingen • Voor iedere gemeenschappelijke regeling is regionaal samengewerkt voor een afgestemde invulling van de gevolgen van de wetswijziging.

Doelstelling 3: Regio en partnerschappen • Er is mede door Gouda een regionaal verkiezingsdebat Provinciale Staten georganiseerd, waarbij de doelen uit het positioneringsdocument onder de aandacht zijn gebracht bij vertegenwoordigers van provinciale partijen. • Op basis van een bidbook is de organisatie van het VNG-congres 2024 toegekend aan de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden. Dit biedt een kans om de profilering en positionering van zowel de gemeente(n) als het Groene Hart te versterken. • Er is onderzoek gedaan naar het Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem Midden-Holland. Op basis hiervan worden de mogelijkheden verkend om zowel de strategische als de uitvoeringskracht van de regio verder te versterken. • De samenwerking met de VNG en G40 is geïntensiveerd, wat tot uiting komt in actievere deelname. • De concrete invulling van de lobbyagenda heeft zich gefocust op de ontsluiting van Westergouwe en het Vijfde Dorp middels station Gouda-Zuidplas.

Doelstelling 4: Ruimte voor burgerinitiatieven • Stichting GoudApot heeft ruim € 210.000 uitgekeerd om inwonersinitiatieven te stimuleren in de stad. • Projectleiders kregen actieve ondersteuning van een participatie-adviseur, nieuwe projectleiders werden hierop gewezen. • Voor de evenementenvoorschriften van Goudasfalt zijn meedere bijeenkomsten georganiseerd. Het bestemmingsplan voor Goudasfalt heeft met voorschriften ter inzage gelegen voor zienswijze reacties. • Wekelijks is een bruisLab in het kader van Gouda Bruist georganiseerd. • Er is een procesmemo over de startnotitie participatie aangeboden aan de gemeenteraad,met een globaal plan van aanpak om tot de startnotitie te komen.

3.7.2 Verbonden partijen Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de paragraaf Verbonden partijen. Verbonden partijen

Doel

Regio Midden-Holland

Om de regio Midden-Holland aantrekkelijk te houden om te wonen, werken en leven, bouwen we voort op het werk van de afgelopen periode. We investeren in een vitale en bereikbare stad en een economie met een goed ondernemers- en vestigingsklimaat door onder meer samen te werken op:

• verbeteren van bereikbaarheid door samenwerking voor de ontwikkeling van een multimodale

OV-hub en/of station bij Westergouwe en inzetten op duurzame mobiliteit fiets, OV en over de weg. • verdere ontwikkeling van Campus Gouda. • invulling geven aan het Nationale Klimaatakkoord. • de woningbouwopgave, voor de toename van (betaalbare) woningen in de regio. Belastingsamenwerking GouweRijnland

De BSGR verzorgt de heffing en de invordering van de publieksleges ter dekking van de kosten voor de door burgerzaken diverse geleverde diensten

3.7.3 Doelen en indicatoren

Doelen Onderstaand zijn de Global Goals weergegeven die van toepassing zijn op dit beleidsprogramma.

Indicatoren In de onderstaande tabel zijn de indicatoren weergegeven die samenhangen met doelstellingen binnen dit programma.

54

Jaarstukken 2023

Doelstelling

Indicator

Data (jaarstukken 2023)

Data (eerdere meting)

Data (eerdere meting)

Databron

2023 (september): Landelijke overheid: 22,3% Lokale overheid: 33,8%

2022 (november): Landelijke overheid: 29,3% Lokale overheid: 43,3%

2021 (december): Landelijke overheid: 35,3% Lokale overheid: 43,9%

(RISBO, enquête sociale cohesie via Kieskompas) https:// www.waarstaatje gemeente.nl/ dashboard/ maatschappelijkeen-economischeveerkracht/socialecohesie

Gemeenschap- Percentage 2023: pelijke jaarrekening % van totaal lasten regelingen gemeenschappelijke regelingen (lasten gemeenschappelijke regelingen/ totaal van lasten)

2022: 7.94% van totaal lasten

2021: 8.32% van totaal lasten

Jaarrekening Gemeente Gouda

Regio en partnerschappen

Aantal Nog geen nieuwe samenwerkings- waarde beschikbaar. verbanden

2020: x 29 samenwerkingsverbanden

(Regioatlas) https:// www.regioatlas.nl/ kaarten#_samenwerkings kaartgouda_1

Ruimte voor burgerinitiatieven

Score voor Monitoring start per 2024 ‘Samenwerking met inwoners’, of voor ‘gemeente betrekt buurt’

x

Stadspeiling

Samenwerking Vertrouwen in overheid en gezondheidsinstellingen

x

3.7.4 Wat heeft het gekost? 3.7.4.1 Overzicht exploitatie Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2023 (basis)

Begroting 2023 (na wijzigingen)

Rekening 2023

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

33.966

39.401

39.872

-471

Baten

-5.574

-6.072

-6.716

644

Saldo van baten en lasten

28.392

33.329

33.156

173

Toevoegingen aan reserves (lasten)

557

635

635

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-664

-739

-210

-529

28.285

33.225

33.582

-357

Gerealiseerd resultaat

3.7.4.2 Taakvelden De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven. Een positief bedrag (+) laat zien hoeveel geld dit taakveld de gemeente per saldo heeft gekost. Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Begroting 2023 Begroting 2023 (basis) (na wijzigingen)

Rekening 2023

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging 1.229

0.1 Bestuur

5.815

5.945

4.716

0.2 Burgerzaken

1.134

1.981

1.932

49

0.4 Overhead

21.442

25.403

26.508

-1.105

Totaal

28.392

33.329

33.156

173

3.7.4.3 Verschillenverklaring exploitatie Omschrijving (bedragen * € 1000) 0.1 Bestuur

1.229

V

Vanwege de jaarlijkse herberekening van de benodigde voorziening voor de pensioenen (oud-) wethouders kan een bedrag vrijvallen.

1.046

V

Er is gedurende het jaar een tijd lang sprake geweest van een openstaande vacature voor een juridische functie.

89

V

Jaarstukken 2023

55

Omschrijving (bedragen * € 1000) Voor 2023 zijn kosten voor het VNG congres geraamd. Die kosten worden nu echter pas in 2024 verwacht. Voorgesteld wordt het restant budget 2023 over te hevelen naar 2024.

53

V

Diverse kleine verschillen.

41

V

0.2 Burgerzaken

50

V

Diverse kleine verschillen.

50

V

0.4 Overhead

1.105

N

Extra inhuur op verschillende afdelingen vanwege ziekte- en zwangerschapsvervanging en extra juridische werkzaamheden vanwege omvorming van de Regionale Werkorganisatie.

749

N

Dit betreft een nadeel op een deelbudget van de Regionale Werk Organisatie. Dit valt weg tegen een overschot op diverse andere taakvelden.

688

N

Voor de implementatie van eHRM is in 2023 € 120.000 begroot. Deze is niet uitgegeven in 2023.

50

V

De organisatie moet soms kosten maken voor organisatieontwikkeling. Ter dekking van deze kosten heeft de raad de Reserve Organisatieontwikkeling in het leven geroepen. Hierop kan een beroep worden gedaan als het gaat om incidentele (re)organisatiekosten die niet uit reguliere budgetten kunnen worden betaald. Voor 2023 zijn minder kosten gemaakt dan vanuit de reserve als onttrekking begroot is. Veel kon binnen bestaande budgetten worden opgelost. Hierdoor is in 2023 een beperkt beroep gedaan op de Reserve Organisatieontwikkeling en kan de reserve worden aangewend voor wanneer dat meer nodig is. De kosten die gedekt mogen worden uit de Reserve staan ook op taakveld 0.4.

326

V

De uitgaven voor groot onderhoud voor het Huis van de stad zijn op basis van noodzakelijk onderhoud hoger dan begroot.

30

N

Diverse kleine verschillen.

14

N

3.7.4.4 Verschillenverklaring reserves Omschrijving (bedragen * € 1000)

Verschil

V/N

Reserve Organisatieontwikkeling: deze reserve wordt breed ingezet ter dekking van zowel reeds in gang gezette als toekomstige organisatieontwikkelingen. In 2023 zijn er minder kosten gemaakt die verrekend worden met de reserve.

559

N

Reserve Groot onderhoud vastgoed: de uitgaven voor groot onderhoud voor het Huis van de Stad zijn op basis van noodzakelijk onderhoud hoger dan begroot. Dit leidt tot een hogere onttrekking aan de reserve.

30

V

Totaal

529

N

3.7.5 Overhead 3.7.5.1 Inleiding Het BBV schrijft voor dat in het programmaplan een overzicht van de overhead wordt opgenomen. Doordat de overhead in een apart overzicht verantwoord wordt, ontstaat beter inzicht in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten en het halen van haar doelstellingen. Het idee is dat de begroting transparanter wordt en dat de raad beter kan sturen op de kosten van overhead. Daarnaast kan, door het hanteren van een eenduidige systematiek, een betere vergelijking met andere gemeenten worden gemaakt. Het BBV geeft de volgende definitie van overhead die de gemeenten moeten hanteren: 'alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces'. Deze kosten worden verantwoord op het taakveld Overhead. De kosten van personeel (en goederen en diensten) in het primaire proces worden rechtstreeks doorberekend aan de betreffende taakvelden. Vanwege administratief technische redenen heeft de gemeente ervoor gekozen de overhead in de programmabegroting 2019-2022 onderdeel uit te laten maken van programma 7 Bestuur en organisatie.

3.7.5.2 Toelichting op de overhead Voorbeelden van kosten die tot de overhead worden gerekend zijn de salarislasten van leidinggevenden en van medewerkers van de afdeling financiën. Ook de exploitatielasten van het Huis van de Stad maken deel uit van de overhead. Om de raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, worden de overheadkosten centraal begroot. Voorheen werden deze kosten verdeeld over de programma’s en niet apart inzichtelijk gemaakt. Voor het specificeren van de overheadkosten hanteert de gemeente Gouda een indeling in elf onderdelen.

56

Jaarstukken 2023

Onderdeel

Toelichting

Directie

Kosten van de drie directieleden en de bijbehorende managementondersteuning.

Primaire proces

Loonkosten van het personeel die niet direct aan een taakveld kunnen worden toegerekend, zoals alle leidinggevenden in het primaire proces en ondersteuning in het primaire proces (managementassistentes en administratieve medewerkers).