WMO voorspelmodel presentatie

Wmo voorspelmodel Gorinchem, I en O, 7 september 2023

Even voorstellen:

Arie Strik,

Koen Hoefnagels,

Beleidsadviseur Wmo

Kwaliteitsmedewerker sociaal domein

Programma deelsessie: • • • • • •

Wmo in een notendop Opwarmer: een korte quiz Relevante ontwikkelingen voor de Wmo Bestaand gebruik en kosten Het Wmo voorspelmodel toegepast In gesprek ….

Wmo 2015 in een notendop (1) Opdracht gemeenten: • Biedt ondersteuning aan mensen met een beperking • om mee te doen in de samenleving • hen in staat te stellen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen • Maatwerk als vertrekpunt Hoe doen we dat? Door het bieden van: • Maatwerkvoorzieningen • Algemene voorzieningen

Wmo 2015 in een notendop (2) Financieel: • Wmo is een open-eind regeling Scope vandaag: • Reguliere Wmo voorzieningen excl. Beschermd Wonen en Opvang

Vraag 1 Sinds 2015 zijn een aantal nieuwe taken ondergebracht binnen de Wmo. Welke taak valt niet onder de Wmo? a. Persoonlijke verzorging b. Arbeidsmatige dagbesteding

Vraag 2 We verwachten dat de gebruikers van de MolenHopper dit jaar 100.000 zones reizen. Hoe vaak kun je daarmee de wereld rond? a. 5 keer b. 10 keer

Vraag 3 De Wmo levert alleen voorzieningen aan inwoners van 18 jaar en ouder. a. Waar b. Niet waar

Vraag 4 Gorinchem heeft meer dan 1.200 cliënten met Huishoudelijke Ondersteuning. a. Waar b. Niet waar

Relevante ontwikkelingen: • Verdergaande vergrijzing -> toename van Wmo gebruik • Schaarste op de arbeidsmarkt -> risico niet kunnen leveren van zorg en ondersteuning -> ontstaan wachtlijsten • CAO-ontwikkelingen -> kostenstijging voor aanbieders • Een inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo met ingang van 2026 (beoogd). • Korting gemeentefonds per 2026 van 3 miljard

Terugblik

Gebruik Wmo voorzieningen 2020 - 2022 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

0

2020

2021

2022

huishoudelijke ondersteuning

905

970

1115

Begeleiding

355

356

383

woonvoorzieningen

257

346

419

Molenhopper

1433

1417

1445

rolstoelen

324

312

315

scootmobielen en overige vervoersvoorzieningen

255

261

275

totaal

3529

3662

3952

Wmo uitgaven 2020 – 2022 € 8.000.000

€ 7.000.000

€ 6.000.000

€ 5.000.000

€ 4.000.000

€ 3.000.000

€ 2.000.000

€ 1.000.000

€-

2020

2021

2022

huishoudelijke ondersteuning

€ 3.252.740

€ 3.290.077

€ 3.524.271

begeleiding

€ 2.380.609

€ 2.039.653

€ 2.022.733

woonvoorzieningen

€ 145.096

€ 173.964

€ 216.649

MolenHopper

€ 600.902

€ 586.745

€ 434.998

rolstoelen

€ 278.683

€ 288.347

€ 257.502

scootmobielen en overige vervoersvoorzieningen

€ 342.016

€ 319.726

€ 419.099

totaal

€ 7.000.046

€ 6.698.513

€ 6.875.251

Vooruit kijken

Wmo voorspelmodel • • • •

Een concreet voorbeeld van datagedreven werken Ontwikkeld door VNG met een aantal gemeenten (Den Haag) Op basis van openbare data Met het Wmo-voorspelmodel kunnen gemeenten op wijk- en gemeenteniveau zien hoeveel mensen de komende 5 jaar gebruik zullen maken van Wmo-voorzieningen, bij ongewijzigd beleid

Verwachte groei Wmo gebruik volgens Wmo voorspelmodel in procenten (basis 2022): Verwachte groei in %

2022

2023

2024

2025

2026

2027

huishoudelijke ondersteuning

0

6%

11,8%

17,2%

23,2%

29,2%

begeleiding

0

3,3%

6,8%

10,1%

13,8%

17,7%

woonvoorzieningen

0

3,4%

7,8%

11,5%

16,2%

20,7%

MolenHopper

0

1,7%

3,8%

5,4%

7,6%

9,7%

rolstoelen

0

-2,1%

-4,1%

-6,6%

-8,5%

-10,7%

scootmobielen en overige vervoersvoorzieningen

0

1,7%

3,8%

5,4%

7,6%

9,7%

Verwachte groei Wmo gebruik volgens Wmo voorspelmodel in aantallen (basis 2022):

Verwachte groei Wmo uitgaven Doorrekening Wmo voorspelmodel: € 10.000.000 € 9.000.000 € 8.000.000 € 7.000.000

€ 6.000.000 € 5.000.000

€ 4.000.000 € 3.000.000 € 2.000.000 € 1.000.000 €-

2022

2023

2024

2025

2026

2027

huishoudelijke ondersteuning

€ 3.524.271

€ 3.897.166

€ 4.208.852

€ 4.436.130

€ 4.702.298

€ 4.984.436

begeleiding

€ 2.022.733

€ 2.214.643

€ 2.322.732

€ 2.413.319

€ 2.502.611

€ 2.600.213

woonvoorzieningen

€ 216.649

€ 232.975

€ 250.550

€ 259.820

€ 272.032

€ 284.273

MolenHopper

€ 434.998

€ 482.208

€ 469.589

€ 477.102

€ 487.598

€ 497.838

rolstoelen

€ 257.502

€ 276.799

€ 256.822

€ 250.401

€ 245.644

€ 240.239

scootmobielen en overige vervoersvoorzieningen

€ 419.099

€ 467.994

€ 452.426

€ 459.664

€ 469.777

€ 479.642

totaal

€ 6.875.251

€ 7.571.785

€ 7.960.970

€ 8.296.436

€ 8.679.960

€ 9.086.641

begroting

€ 7.109.250

€ 7.150.304

€ 7.454.157

€ 7.664.157

€ 7.652.157

€ 7.645.157

In gesprek …. Verhelderingsvragen? Uw eerste reactie? Wel of geen maatregelen nodig? (Interactieve werkvorm)