Totaaloverzicht PPN 2025 tbv schriftelijke vragen (Toegevoegd d.d. 9 juli)
Tekst van het document
PPN 2025-2028 Nr. Team
Onderwerp
Opgenomen in PPN
Indicatie kosten exploitatie 2026 2027
2025
2028
1 Veerdienst
Uitbreidingsplannen Kop van 't land JA (verrekend via participatie andere gemeenten)
2 O&L
JA
3 O&L
IHP Retranchement Regenboog/Beatrix de Burcht IHP Van Goudoeverstraat Samen Onderweg
4 O&L 5 O&L 6 O&L 7 O&L 8 O&L 9 O&L 10 O&L
IHP Ganzenwei Anne Frankschool IHP Uilenhof Beroepencampus VO-school Da Vinci College Renovatie Herman de Ruijterstraat 30 Noodlokalen Yulius Lingewaal College Uitbreiden gymcapaciteit beroepencampus
NEE NEE NEE JA JA JA NEE
11 O&L 12 O&L 13 Samenleving 14 Samenleving
ISK in Omnia College onderzoekskosten Uitvoering Jeugdwet Hervormingsgenda Jeugd - maatregelen + datagedreven werken Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming indexatie Zorgbudgetten Programma 7 zijn niet Cao Zorg conform Formatie sociaal Beheerder Skaeve Huse Check investeringskosten Skaeve Huse Formatie projectleider Skaeve Formatie Welzijn op Recept Begeleiding Individueel Dagbesteding Vervoer dagbesteding Eigen bijdrage Wmo
JA JA JA NEE
NEE NEE NEE NEE JA JA NEE NEE
90.000
90.000
90.000
90.000
109.522 160.000 400.000 185.000 35.000 118.000
109.522 160.000 475.000 230.000 40.000 428.000
109.522 160.000 550.000 280.000 48.000 414.000
109.522 160.000 625.000 335.000 55.000 414.000
Nieuw financieel systeem Modernisering telefonie Webdienstverlening en klantopvolging Continuïteit en beveiliging Wetten zoals Wmebv, AI-act, Wdo, digitoegankelijk Digitale vaardigheden en datagedreven werken Toename SAAS, marktkrapte Vervangen beschoeiing begraafplaats Lingewijk Vervangen beschoeiing Vestdijkplantsoen en Du Perronplein Vervangen beschoeiing van Andel Spruijtlaan
JA NEE NEE NEE JA
119.000 10.000 15.000 5.000 20.000
71.000 15.000 20.000 10.000 15.000
71.000 10.000 15.000 5.000 10.000
71.000 10.000 15.000 5.000 10.000
JA
10.000
10.000
10.000
10.000
JA JA
20.000
15.000
15.000
15.000
15 Samenleving 16 Samenleving 17 Samenleving 18 Samenleving 19 Samenleving 20 Samenleving 21 samenleving 22 samenleving 23 samenleving 24 samenleving 25 I&O 26 I&O 27 I&O 28 I&O 29 I&O 30 I&O 31 I&O 32 Stadsbeheer 33 Stadsbeheer 34 Stadsbeheer
Vervangen kade Stationsweg 35 Stadsbeheer Vervangen brug Dreesstraat 36 Stadsbeheer Vervangen brug De Uylstraat 37 Stadsbeheer Areaal verkeersborden 38 Stadsbeheer Areaal straatmeubilair 39 Stadsbeheer Areaal uitbreiding openbaar groen 40 Stadsbeheer Onkruidbeheersing op verhardingen 41 Stadsbeheer Onderhoud en vervanging wegen 42 Stadsbeheer Wagenparkbeheer 43 Stadsbeheer 44 Stadsbeheer/V Ventilatie Theater 't Pand astgoed 45 Stadsbeheer/v juridische ondersteuning astgoed 46 Stadsbeheer/V afsluitbaar maken openbaar toilet astgoed Kazerneplein 47 Stadsbeheer/V legionella astgoed 48 Stadsbeheer/V Sloop Gilde Vakcollege astgoed 49 Stadsbeheer/V schoonmaak toiletten museum astgoed 50 Stadsbeheer/V verkoop gronden en panden astgoed Windturbines Groote Haar (onderdeel 51 financiën Stadsontwikkeling) Huuropbrengst gebouw C (onderdeel 52 financiën Stadsbeheer) Verzekeringen 53 financiën Formatie-uitbreiding werkzaamheden 54 financiën verzekeringen 55 Stadsontwikkel Erfgoedbeleid ing Garageparkeren 56 Stadsontwikkeling Straatparkeren 57 Stadsontwikkeling Fiets top 10 herbeoordeling projecten 58 Stadsontwikkeling Actualisatie uitvoeringsprogramma 59 Stadsontwikkeling Mobliteitsvisie Verkleinen KWG / Erfgoed 60 C&E Omgevingsdienst 61 Stadsontwikkeling 62 Dienstverlening Verkiezingen
175.000
50.000
2025
Indicatie kosten investering 2026 2027
Toelichting als niet opgenomen in PPN 2028
475.000
NEE
2.800.000 Nog geen businesscase.
14.000.000 100.000 590.000
270.000
270.000
4.600.000 Nog geen businesscase Nog geen businesscase Gezien de financiele positie niet opgenomen
270.000 350.000
60.000
100.000 1.332.000 85.427
100.000 1.394.000 85.427
100.000 1.394.000 85.427
1.000.000
Nog geen businesscase
1.000.000
Onderdeel van bestemming resultaat 2023
1.394.000 85.427
Gezien de financiele positie niet opgenomen
NEE
Gezien de financiele positie niet opgenomen
NEE
In PPN gerekend met 3,9% CAO-stijging. Zorg CAO kan later positief of negatief afwijken. Gezien de financiele positie niet opgenomen Gezien de financiele positie niet opgenomen Gezien de financiele positie niet opgenomen Gezien de financiele positie niet opgenomen
Betreft verwachte groei die nog onzeker is. Betreft mogelijk lagere eigen bijdrage WMO die nog onzeker is. Binnen bestaande budgetten oplossen. Binnen bestaande budgetten oplossen. Binnen bestaande budgetten oplossen.
280.000
JA
270.000
JA
389.000
JA JA JA NEE NEE NEE JA JA JA NEE
2.479.000 113.000 149.000 909 1.991
909 1.991
909 1.991
1.720.814
1.720.814
1.720.814
76.069 134.000 2.682.797 25.000
76.069 134.000 2.682.797 25.000
76.069 67.000 2.682.797 25.000
76.069 67.000 1.804.646 25.000
100.000
NEE
30.000
NEE
10.000
30.000
30.000
Gezien de financiele positie niet opgenomen
30.000
Binnen juridische zaken oplossen Binnen bestaande budgetten oplossen
JA
175.000
JA
465.000
NEE
10.000
10.000
10.000
10.000
JA
Binnen budgetten museum oplossen -200.000
JA
180.000
90.000
JA
263.600
263.600
NEE NEE
22.500 60.670
NEE
25.000
JA JA JA NEE NEE JA JA
909 Binnen bestaande budgetten oplossen. 1.991 Binnen bestaande budgetten oplossen. Binnen bestaande budgetten oplossen. Structureel €134.000 opgenomen in PPN 1.720.814
90.000
90.000
22.500 60.670
22.500 60.670
22.500 60.670
40.000
57.500
50.000
25.000 10.000
25.000 10.000
25.000 10.000
Onderdeel raming verkoop gronden en panden
Binnen bestaande budgetten op te lossen Via raadsvoorstel outsourcing BSR opgelost 75.000
Gezien de financiele positie niet opgenomen en om niet vooruit te lopen op erfgoedbeleid
250.000 100.000 -350.000 Prioriteit voor uitvoering mobiliteitsvisie 1.0.
100.000 50.000 -61.174
100.000 50.000 38.827
Gezien de financiele positie niet opgenomen 50.000 114.827
50.000 -60.174