Toekomstvisie Caribabad Gorinchem tussenrapportage 2
Tekst van het document
Tweede tussenrapportage | Toekomstvisie Caribabad 17 mei 2023
Inhoud 1
2
3
4
Inleiding .................................................................................................................... 3 1.1
Situatieschets........................................................................................................ 3
1.2
Verdiepingsslag behoefte en participatie ................................................................... 3
1.3
Uitwerking Scenario’s ............................................................................................. 3
Behoefte en Participatieproces .................................................................................. 4 2.1
Digipanel .............................................................................................................. 4
2.2
Werknemers Caribabad .......................................................................................... 4
2.3
Gesprekken regio................................................................................................... 5
Scenario ontwikkeling ............................................................................................... 7 3.1
Samenvatting uitwerking investeringskosten ............................................................. 7
3.2
Samenvatting uitwerking energielasten .................................................................... 7
3.3
Prognose bezoekersaantallen .................................................................................. 8
3.4
Prognose exploitatiebegroting Caribabad .................................................................. 8
3.5
Effect gemeentebegroting ....................................................................................... 9
3.6
Frictiekosten ........................................................................................................ 10
Bijlagen ................................................................................................................... 11 4.1
Scenario 1: Renovatie ........................................................................................... 11
4.2
Scenario 2: Nieuwbouw met volledig behoud van recreatieve voorzieningen (100%) ..... 12
4.3
Scenario 3: Nieuwbouw met halvering van recreatieve voorzieningen (50%) ................ 13
4.4
Scenario 4: Nieuwbouw zonder recreatieve voorzieningen (0%) ................................. 14
4.5
Resultaat interactieve werksessie met werknemers Caribabad, SWOT-analyse ............. 15
Gemeente Gorinchem | Tweede tussenrapportage – Toekomstvisie Caribabad
2
1
INLEIDING
1.1 Situatieschets De gemeente Gorinchem is eigenaar van het subtropische zwemparadijs het Caribabad. Het zwembad is 35 jaar oud en een grote energieverbruiker met hoge energielasten. Op 20 oktober 2022 is de gemeenteraad van Gorinchem akkoord gegaan met het raadsvoorstel over de impact van de stijgende energieprijzen. Hierbij is onder andere besloten om een duidelijke toekomstvisie te ontwikkelen en de mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart brengen voor de korte, middellange en lange termijn met betrekking tot het zwembad. Op 23 maart 2023 is de gemeenteraad met een tussenrapportage en een presentatie in kennis gesteld over: het huidig gebruik, de bezettingsgraad, het animocijfer, de technische en duurzame staat van het gebouw, de huidige exploitatie, de behoefte van verenigingen en gebruikers en de mogelijkheden die het gebied Molenvliet biedt. In deze tussenrapportage is een verdere verdiepingsslag gemaakt om de verschillende scenario’s van de toekomstvisie voor het zwembad het Caribabad verder uit te kunnen werken. 1.2 Verdiepingsslag behoefte en participatie Afgelopen periode zijn de behoefteonderzoeken en participatietrajecten verder uitgewerkt.
Er hebben bestuurlijke gesprekken plaatsgevonden met de buurgemeente en de provincie, via het Digipanel Gorinchem zijn een 13-tal vragen uitgezet en heeft er een interactieve sessie plaatsgevonden met alle werknemers van het Caribabad. 1.3 Uitwerking Scenario’s Naast de uitwerking van bovenstaande vraagstukken is een kader ontwikkeld om een viertal scenario’s verder te verdiepen en ook financieel uit te werken. De scenario’s zijn: 1. 2. 3. 4.
Renovatie Nieuwbouw met volledig behoud van recreatieve voorzieningen Nieuwbouw met halvering van recreatieve voorzieningen Nieuwbouw zonder recreatieve voorzieningen
In hoofdstuk 3 is een samenvatting opgenomen van de uitgewerkte scenario’s. Het geeft een duidelijk inzicht in de uitgangspunten van de faciliteiten, het ruimteprogramma, de geraamde investeringskosten, de verwachte energielasten en de jaarlijkse exploitatielasten. In de bijlage is de uitwerking per scenario opgenomen.
Gemeente Gorinchem | Tweede tussenrapportage – Toekomstvisie Caribabad
3
2
BEHOEFTE EN PARTICIPATIEPROCES
De behoefte aan zwemwatercapaciteit uit zich niet uitsluitend in de huidige bezetting. Het is immers ook mogelijk dat verenigingen en gebruikersgroepen voor een deel van hun uren zwemwater buiten de gemeente huren, of dat zij niet de benodigde c.q. gewenste uren daadwerkelijk kunnen afnemen. Dit alles is in de eerste tussenrapportage van 23 maar jl. gedeeld en in kaart gebracht. Naast de “vaste gebruikers’’ is de input van de Gorcummers ook van belang. Door gebruik te maken van de Digipanel wordt deze input op hoofdlijnen duidelijk. Naast het Digipanel zijn ook de huidige medewerkers van het zwembad middels een interactieve sessie gehoord over hun toekomstig beeld van het zwembad. Ditzelfde geldt door de directie van het zwembad. In dit hoofdstuk zijn de uitkomsten op hoofdlijnen weergegeven. 2.1 Digipanel In de vragenlijst van de Digipanel zijn 13 vragen opgenomen die duidelijkheid op hoofdlijnen moet gaan geven over de behoefte van de Gorcummer. De thema’s van de vragen zijn: huidig gebruik Caribabad, gewenste en vereiste functies voor de toekomst en geschikte toegangsprijzen voor het zwembad. Naast deze thema’s is er ook vrije ruimte gegeven aan de respondenten om overige opmerkingen te kunnen plaatsen.
Hierbij valt direct op dat er een grote groep respondenten reageert, waarbij een grote meerderheid aangeeft dat het zwembad verouderd is, maar dat het zwembad bij Gorinchem hoort. Andere zaken die opvallend zijn: ▪ ▪
▪ ▪
De kosten van een toegangsticket moet tussen de € 7 en € 8 liggen; 79% van de respondenten in de leeftijd van 35 t/m 49 jaar geeft aan jaarlijks gebruik te maken van het zwembad. Bij 18 t/m 34 jaar is dat 65% en bij de leeftijdsgroep 50 t/m 64 jaar betreft het 42%; Een ruime meerderheid geeft aan dat het Caribabad moet voorzien in de behoefte van bezoekers uit andere gemeenten, ofwel het moet een regionale functie hebben; Bij de vraag: Maakt u, of één van uw gezinsleden, jaarlijks gebruik van andere zwembaden in de regio zijn de volgende percentages per leeftijdsgroep aangegeven: 18 t/m 34 jaar --> 86% geeft nee aan 35 t/m 49 jaar --> 64% geeft nee aan 50 t/m 64 jaar --> 79% geeft nee aan 65+ --> 90% geeft nee aan
Een ruime meerderheid in elke leeftijdsgroep geeft dus aan geen gebruik te maken van andere zwembaden in de regio. Het buitenzwembad de Doetsekom in Giessenburg en zwembad de Lockhorst in Sliedrecht worden aangegeven als alternatief zwembad in de regio waar gebruik van gemaakt wordt. 2.2 Werknemers Caribabad Aan de hand van een interactieve sessie hebben de medewerkers van het Caribabad de mogelijkheid gehad om input te leveren op verschillende toekomstige scenario’s voor het Caribabad. Uit de input kan het volgende geconcludeerd worden: A. De medewerkers zien veel zwaktes en risico’s ten opzichte van scenario 1: de renovatievariant. Met name de gevolgen van tijdelijke sluiting van de accommodatie en beperkte mogelijkheden in verduurzaming en modernisering worden als zwak gezien. B. Voor scenario 2 (nieuwbouw met volledig behoud van recreatieve voorziening) zien de medewerkers de meeste voordelen en kansen. Denk daarbij aan de behoud van de hoge bezetting en binding met de klanten, geen sluiting van het bad noodzakelijk en geen ontslagen van medewerkers. Ook zien ze hierin de mogelijkheid de faciliteiten te moderniseren. Als belangrijke bedreiging worden de veiligheid van het personeel, mogelijke kostenstijging van het tarief en de kosten die gepaard gaan met deze variant genoemd. C.
Nieuwbouw met een halvering van de recreatieve voorzieningen (scenario 3) heeft een aantal gelijkenissen met betrekking tot duurzaamheid en modernisering. Als zwakte en bedreigingen worden benoemd: minder ruimte om bezoekers te faciliteren, verlies van het
Gemeente Gorinchem | Tweede tussenrapportage – Toekomstvisie Caribabad
4
imago, reorganisatie voor wat betreft personeel en ook hier de toenemende mate van agressie vanuit bezoekers. Het personeel is ook bevraagd over een eventueel 35-meter bad, 6 of 8 baans wedstrijdbad en het recreatiewater. 1. Over het algemeen wordt het 35-meterbad niet als grote, breed in te zetten toevoeging bestempeld. Het dient een relatief kleine groep, namelijk enkel het eerste team van de waterpolovereniging. Wel zou het Caribabad hiermee mogelijk een grotere aantrekkingskracht/status krijgen voor deze relatief kleine doelgroep. Daarnaast ziet het personeel als nadeel dat een 35-meter bad niet als zodanig geschikt is voor wedstrijdzwemmen. 2. Een 8-baans wedstrijdbad wordt als groot voordeel gezien. Zo kunnen er meer groepen/mensen tegelijk gebruik maken van het bad. Aandachtspunt hierbij is dat het midden van het bad dan wel verder weg is van de kant. Dit zou als risico kunnen worden gezien met betrekking tot toezicht/zwemlessenkinderen. 3. Ondanks de reële veiligheidsrisico’s door de maatschappelijke tendens, geeft het personeel de voorkeur aan eenzelfde aanbod recreatief water binnen en buiten. Bij nieuwbouw zou de focus echter moeten liggen op familiezwemmen. Dus veel gebruik van spuit- en speelelementen voor jonge kinderen en gezinnen. 2.3 Gesprekken regio Er hebben 3 gesprekken plaatsgevonden met de omliggende buurgemeenten en de provincie ZuidHolland.
Met de regiogemeente hebben deze op bestuurlijk niveau plaatsgevonden. Op respectievelijk 10 en 11 mei hebben er nog bestuurlijke gesprekken plaatsgevonden met buurgemeenten. De resultaten hiervan zijn nog niet verwerkt in deze rapportage. De gesprekken worden of zijn gevoerd met de gemeenten: 1. 2. 3. 4.
Altena Molenlanden West Betuwe Sliedrecht
Ook is er gesproken met de provincie Zuid-Holland. Deze heeft ambtelijk plaatsgevonden vanwege de uitkomsten van de recente provinciale verkiezingen en de daar bijhorende formatie periode. Tijdens de gesprekken is de grote regionale functie van het Caribabad benadrukt. Dit wordt verduidelijkt met het percentage recreatief bezoek van de desbetreffende gemeente, zie afbeelding 2-1. Conclusie gemeente De ‘simpele’ conclusie die getrokken kan worden vanuit de gesprekken met de regiogemeenten Altena en Molenlanden is dat er financieel in de mogelijke investeringskosten weinig tot geen mogelijkheden zijn. Samenwerking wordt door elke gemeente als belangrijk beschouwd, maar financiële samenwerking niet. Beide gemeente heeft momenteel zijn of haar eigen uitdagingen en prioriteiten.
Afbeelding 2-1
Gemeente Gorinchem | Tweede tussenrapportage – Toekomstvisie Caribabad
5
Conclusie provincie De provincie Zuid-Holland heeft in 2022 het sportaccommodatiebeleid vernieuwd, dit i.s.m. het Mulier Instituut. In het voorlopige rapport zijn een aantal aanbevelingen opgenomen, waaronder het bevorderen van samenwerking tussen gemeenten op het gebied van sportaccommodaties. De rol van de provincie Zuid-Holland is echter niet om als financierder op te treden (gemeente is daar zelf voor aanzet), maar als regisseur en bemiddelaar. Als tweede belangrijke punt werd aangegeven dat de financiële ruimte in de kas van de provincie zeer beperkt is en dat er keuzes gemaakt moeten worden waar de komende jaren de focus opgelegd wordt. De keuzes en de genoemde aanbevelingen moeten echter nog worden vastgesteld. Dit zal pas kunnen gebeuren na de coalitievorming. De casus Toekomstvisie Caribabad wordt wel voorgelegd door de provincieambtenaar aan de verantwoordelijke gedeputeerde (wanneer duidelijkheid is over de coalitievorming en de portefeuilleverdeling).
Gemeente Gorinchem | Tweede tussenrapportage – Toekomstvisie Caribabad
6
3
SCENARIO ONTWIKKELING
In dit hoofdstuk zijn de vier eerder genoemde scenario’s verder uitgewerkt en vormgegeven. De uitwerking is gedaan op basis van de eenmalige investeringskosten, de jaarlijkse energielasten en de jaarlijkse exploitatielasten. In de bijlagen is een uitgebreidere uitwerking per scenario opgenomen met de faciliteiten per scenario, het ruimteprogramma, de investeringskosten, de energielasten en de exploitatielasten. De scenario’s zijn: 1. Renovatie 2. Nieuwbouw met volledig behoud van recreatieve voorzieningen (100%) 3. Nieuwbouw met halvering van recreatieve voorzieningen (50%) 4. Nieuwbouw zonder recreatieve voorzieningen (0%) 3.1 Samenvatting uitwerking investeringskosten Renovatie en nieuwbouw (€) Scenario 1 Scenario 2 Grond en infrastructurele kosten 105.000 630.000 Bouwkosten 11.077.000 16.300.000 Leges 318.687 482.505 Aansluitkosten 195.000 240.000 nutsvoorzieningen Vaste en losse inrichting 495.000 495.000 Bijkomende kosten 941.230 1.360.834 Onvoorzien 2.626.383 1.755.751 Totale investeringskosten (€) 15.758.300 21.264.090 3.2 Samenvatting uitwerking energielasten ENERGIELASTEN renovatie en Scenario 1 * Scenario 2 nieuwbouw Energieverbruik Opwekking zonnepanelen ** Tarief voor de energiecrisis grootgebruikers(€) Voordelig tarief grootgebruikers(€) Huidig tarief grootgebruikers (€)
Scenario 3 610.000 14.826.000 439.926
Scenario 4 595.000 12.165.000 363.660
230.000
220.000
425.000 1.251.772 1.600.443 19.383.141
345.000 992.200 1.027.660 15.708.520
Scenario 3
Scenario 4
1.742.500 kWh
1.014.750 kWh
871.250 kWh
809.750 kWh
101.200 kWh
220.800 kWh
193.200 kWh
184.000 kWh
128.791 - 129.803
69.477 -71.685
61.364 - 63.296
57.703 - €59.543
262.726 - 428.880
138.733 - 222.544
120.631 - 192.300
112.547 - 178.802
511.957- 595.034
264.450- 306.355
228.134- 263.969
211.929 - 245.057
* Scenario 1 is vertaald naar elektriciteitsverbruik om een rekenkundige vergelijking te kunnen maken met de andere scenario's. Mogelijk kan enkel hybride omdat niet optimaal geïsoleerd kan worden in dit scenario. ** Uitgangspunt zonnepanelen: 80% eigen verbruik, 20% teruglevering
Gemeente Gorinchem | Tweede tussenrapportage – Toekomstvisie Caribabad
7
3.3 Prognose bezoekersaantallen De vier scenario’s hebben uiteraard ook effect op o.a. het bezoek, de personele formatie en de financiële exploitatie van het Caribabad. In deze paragraaf is voor elk scenario een indicatieve exploitatiebegroting opgesteld. Tevens is het effect op de gemeentebegroting doorgerekend inclusief eenmalige frictiekosten. De gehanteerde uitgangspunten bij de exploitatiebegrotingen zijn: ▪ Prijspeil 2023 ▪ De investeringskostenramingen zoals weergegeven in paragraaf 3.1 ▪ Voor de energiekosten is per scenario het gemiddelde genomen van de aangegeven bandbreedte uit tabel 3.2 ▪ Btw-belaste exploitatie. De investerings- en exploitatiekosten zijn derhalve exclusief btw; ▪ Kapitaallastenberekening en huur: o Rekenrente van 2,50%. o Afschrijvingen conform de annuïteiten methode met de volgende termijnen: gebouwen 40 jaar, installaties 20 jaar en inventaris 10 jaar. ▪ De kapitaallasten zijn ook als huurbedrag in de begrotingen opgenomen. Uitgangspunten baten en lasten: • Bezoek en opbrengsten: voor scenario 1 (renovatie) is het bezoek gelijk aan de huidige situatie (exploitatie 2022 en begroting 2023). In scenario 2, 3 en 4 is sprake van een gewijzigd aanbod van zwemwater. Minder recreatief zwemwater maar meer m² wedstrijd- en doelgroepenwater. Dit leidt met name in scenario 4 tot lagere bezoekprognoses en daarmee lagere opbrengsten.
In alle scenario’s blijft het buitenbad behouden. Het recreatief bezoek is weersafhankelijk en kan elk jaar sterk fluctueren. De bezoekprognoses zijn als volgt begroot. Bezoekprognoses
begroot
Scenario 1 (renovatie)
Scenario 2 (100%)
Bezoek Caribabad
2023
Raming
Raming
Recreatief totaal
164.500
164.500
165.000
148.500
82.500
Banenzwemmen
30.000
30.000
33.000
33.000
33.000
Zwemlessen
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
Doelgroepen
25.000
25.000
25.500
25.500
25.500
Verenigingen
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
Onderwijs
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
277.000
277.000
281.000
264.500
198.500
Totaal ▪ ▪ ▪
Scenario 3 Scenario 4 (50%) (minimaal) Raming
Raming
De exploitatielasten zijn berekend op basis van de actuele exploitatiecijfers van het Caribabad in combinatie met algemene kengetallen en ervaringscijfers. De onderhoudskosten zijn begroot o.b.v. kengetallen per m² en voor 50% toegerekend aan de exploitatie en 50% ten laste van de gemeentebegroting voor planmatig onderhoud. Exploitatiesubsidie: de gemeentelijke bijdrage is gelijk aan het exploitatietekort van elk scenario.
3.4 Prognose exploitatiebegroting Caribabad De exploitatiebegrotingen van de verschillende scenario’s zijn in onderstaande tabel weergegeven, inclusief de huidige exploitatiebegroting 2023. Daarmee wordt het verschil per scenario t.o.v. de huidige situatie duidelijk. In de exploitatiebegroting van het Caribabad wordt rekening gehouden met een gemeentelijke subsidie voor huur en gebruikersonderhoud in 2023 van € 804.803,-. Dit is exclusief het tekort door de sterk gestegen energiekosten.
Gemeente Gorinchem | Tweede tussenrapportage – Toekomstvisie Caribabad
8
Exploitatie Caribabad Opbrengsten Zwembad Horeca Overig
Begroot
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4
2023
Raming
Raming
Raming
Raming
1.890.487
1.890.886
1.916.042
1.810.860
1.390.131
615.608
615.608
632.250
595.125
297.750
51.803
51.803
52.000
52.000
32.967
2.557.898
2.558.297
2.600.292
2.457.985
1.720.848
245.427
245.428
251.619
237.967
121.615
2.312.471
2.312.869
2.348.673
2.220.018
1.599.233
2023
Raming
Raming
Raming
Raming
Personeel
1.637.948
1.637.948
1.637.948
1.526.325
1.095.662
Energie, gas, water, chemicaliën
1.853.074
511.957
264.450
228.134
211.929
Onderhoud
186.312
200.000
126.178
117.182
101.816
Afschrijvingen
27.350
27.500
27.500
27.500
27.500
Huur/kapitaallast
632.391
822.833
1.085.466
986.993
798.344
Verzekeringen en belastingen
43.963
44.000
45.000
45.000
40.000
Administratie
27.636
36.000
36.000
36.000
28.000
Overige kosten
146.664
147.000
147.000
147.000
110.000
Totaal kosten
4.555.338
3.427.238
3.369.542
3.114.134
2.413.251
-2.242.867
-1.114.369
-1.020.869
-894.116
-814.018
804.803
1.125.000
1.025.000
895.000
815.000
-1.438.064
10.631
4.131
884
982
Totaal opbrengsten Inkoopkosten Bruto resultaat Kosten
Gemeentelijke subsidie Resultaat
3.5 Effect gemeentebegroting De kosten voor de gemeente bestaan bij elk scenario uit de (bestaande en/of de nieuwe) kapitaallasten, de eigenaarslasten als groot onderhoud alsmede de exploitatiebijdrage. Daar staan de huurinkomsten als baten tegenover. Om de financiële consequenties voor de gemeentebegroting goed in beeld te brengen is bij elk scenario aangegeven wat het dekkingsverschil (tekort of overschot) is ten opzichte van de huidige begroting. Dit is de aanvullende dekking die noodzakelijk is bij de keuze van de voorkeursvariant. Effect gemeentebegroting
Begroot
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4
2023
Raming
Raming
Raming
Raming
Huuropbrengsten
-632.391
-822.833
-1.085.466
-986.993
-798.344
Kapitaallasten
212.533
822.833
1.085.466
986.993
798.344
Onderhoud (dotatie)
245.663
245.663
126.178
117.182
101.816
804.803
1.125.000
1.025.000
895.000
815.000
630.608
1.370.663
1.151.178
1.012.182
916.816
630.000
1.371.000
1.151.000
1.012.000
917.000
740.392
520.392
381.392
286.392
Subsidie (huur en bijdrage gebruikersonderhoud) Subtotaal Saldo gemeentebegroting (afgerond) Aanvullende jaarlijkse dekking (structureel)
Gemeente Gorinchem | Tweede tussenrapportage – Toekomstvisie Caribabad
9
3.6 Frictiekosten In onderstaande tabel zijn de eenmalige frictiekosten opgenomen: Frictiekosten (eenmalig) Sluiting bij renovatie ca. 1,5 jaar
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4
363.459
363.459
363.459
2.250.000
Desinvestering/afboeking boekwaarde Instandhouding gedurende voorbereiding
2.125.000
2.125.000
2.125.000
2.125.000
Totaal frictiekosten (afgerond)
4.375.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
1. Bij renovatie dient rekening te worden gehouden met een sluitingsperiode van circa 1,5 jaar. Dit brengt overbruggingskosten met zich mee. Deze zijn geraamd op € 2,25 miljoen. Dit is gelijk aan de exploitatielasten en verplichtingen die ook bij sluiting blijven doorlopen. Bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomsten. 2. Voor elk scenario geldt dat er voor de verdere planontwikkeling een voorbereidingstijd van enkele jaren noodzakelijk is. Ondanks goed beheer vertoont het gehele gebouw op diverse posities achterstallig onderhoud. De energiekosten dalen inmiddels, maar het perspectief is grillig. Voor de overgangsperiode is een stelpost opgenomen van € 2,12 miljoen. 3. Er rust nog een beperkte boekwaarde om het gebouw en installaties. Bij vervangende nieuwbouw dient deze te worden afgeboekt (€ 363.500,-).
Gemeente Gorinchem | Tweede tussenrapportage – Toekomstvisie Caribabad
10
4
BIJLAGEN
Genoemde bedragen betreffen een eerste voorlopige inschatting op basis van de informatie die nu voorhanden is. 4.1
Scenario 1: Renovatie
UITGANGSPUNTEN Als bestaand, geen wijzigingen behoudens bouwkundig en installatietechnisch afsplitsen aangebouwde binnen/buiten bad. Buitenbad: 25x21 blijft gehandhaafd en voorzien van nieuwe installaties Uitloopzwembad wordt afgekoppeld en wordt een buitenbad zonder doorzwemmogelijkheid RISICO'S 1. Hergebruik van de oude reeds hergebruikte fundering van het Wipmolenbad is niet zonder risico en zal door geen enkele aannemer gegarandeerd worden. Er is tevens sprake van betonrot. 2. De kelders zijn niet geïsoleerd en dit kan ook niet meer uitgevoerd worden onder de grond. 3. Leidingwerk in de kelder dat door en onder de (buffer)bassins heen gaat is onbereikbaar en kan niet vervangen worden. 4. De indeling en daarmee functionaliteit en logistiek blijft ongewijzigd. 5. Het risico op niet op voorhand te voorziene situaties is groot, de post onvoorzien is daarop aangepast met 20%.
ONDERDEEL Grond en infrastructurele kosten Bouwkosten
INVESTERING (€) 105.000 11.077.000
Leges
318.687
Aansluitkosten nutsvoorzieningen Vaste en losse inrichting
195.000 495.000
Bijkomende kosten
941.230
Onvoorzien Totaal
2.626.383 15.758.300
ENERGIELASTEN en verbruik Energieverbruik *
1.742.500 kWh
Opwekking zonnepanelen ** 101.200 kWh Tarief voor de energiecrisis grootgebruikers € 128.791 - € 129.803 Voordelig tarief grootgebruikers € 262.726 - € 428.880 Huidig tarief grootgebruikers € 511.957 - € 595.034 * Dit Scenario is vertaald naar elektriciteitsverbruik om een rekenkundige vergelijking te kunnen maken met de andere scenario's. Mogelijk kan enkel hybride omdat niet optimaal geïsoleerd kan worden in dit scenario. ** Uitgangspunt zonnepanelen: 80% eigen verbruik, 20% teruglevering
4.2
Scenario 2: Nieuwbouw met volledig behoud van recreatieve voorzieningen (100%)
UITGANGSPUNTEN Wedstrijdbad, 8 banen
ONDERDEEL 25 x 21 meter
Recreatiebad
450 m²
Buizenglijbaan
40 meter
Familieglijbaan
1
INVESTERING (€)
Grond en infrastructurele kosten
630.000
Bouwkosten
16.300.000
Leges
482.505
aansluitkosten nutsvoorzieningen
240.000
10 personen
Vaste en losse inrichting
495.000
Stoomcabine
10 personen
Bijkomende kosten
1.360.834
Tribune
100 personen
Onvoorzien
1.755.751
Whirlpool
Buitenbad blijft gehandhaafd en voorzien van nieuwe installaties
615 m²
Totaal investering
RUIMTEPROGRAMMA
m²
ENERGIELASTEN en verbruik
Entreezone
163
Energieverbruik
Horeca
415
Opwekking zonnepanelen **
Personeelsruimten/berging/techniek
728
Tarief voor de energiecrisis grootgebruikers
Zwemzalen
21.264.090
1.014.750 kWh 220.800 kWh € 69.477 - € 71.685
2.078
Voordelig tarief grootgebruikers
€ 138.733 - € 222.544
Kleedruimten en facilitair
334
Huidig tarief grootgebruikers
€ 264.450 - € 306.355
Totaal netto vloeroppervlak
3.718
Totaal bruto vloeroppervlak
4.276
Gemeente Gorinchem | Tweede tussenrapportage – Toekomstvisie Caribabad
12
4.3
Scenario 3: Nieuwbouw met halvering van recreatieve voorzieningen (50%)
UITGANGSPUNTEN Wedstrijdbad, 8 banen Recreatiebad/doelgroepenbad
ONDERDEEL 25 x 21 meter 330 m²
Buizenglijbaan
40 meter
Familieglijbaan Whirlpool Stoomcabine Tribune Buitenbad blijft gehandhaafd en voorzien van nieuwe installaties
INVESTERING (€)
Grond en infrastructurele kosten
610.000
Bouwkosten
14.826.000
Leges
439.926
-
Aansluitkosten nutsvoorzieningen
230.000
-
Vaste en losse inrichting
425.000
-
Bijkomende kosten
1.251.772
Onvoorzien
1.600.443
100 personen 615 m²
Totaal investering
19.383.141
RUIMTEPROGRAMMA
m²
ENERGIELASTEN en verbruik
Entreezone
163
Energieverbruik
871.250 kWh
Horeca
415
Opwekking zonnepanelen **
193.200 kWh
Personeelsruimten/berging/techniek
728
Tarief voor de energiecrisis grootgebruikers
Zwemzalen
€ 61.364 - € 63.296
1.777
Voordelig tarief grootgebruikers
€ 120.631 - € 192.300
Kleedruimten en facilitair
334
Huidig tarief grootgebruikers
€ 228.134 - € 263.969
Totaal netto vloeroppervlak
3.417
Totaal bruto vloeroppervlak
3.930
Gemeente Gorinchem | Tweede tussenrapportage – Toekomstvisie Caribabad
13
4.4
Scenario 4: Nieuwbouw zonder recreatieve voorzieningen (0%)
UITGANGSPUNTEN Wedstrijdbad, 8 banen Recreatiebad/doelgroepenbad
ONDERDEEL 25 x 21 meter 200 m²
INVESTERING (€)
Grond en infrastructurele kosten
595.000
Bouwkosten
12.165.000
Buizenglijbaan
-
Leges
363.660
Familieglijbaan
-
Aansluitkosten nutsvoorzieningen
220.000
Whirlpool
-
Vaste en losse inrichting
345.000
Stoomcabine
-
Bijkomende kosten
992.200
Tribune Buitenbad blijft gehandhaafd en voorzien van nieuwe installaties
100 personen 615 m²
Onvoorzien
1.027.660
Totaal investering
15.708.520
RUIMTEPROGRAMMA
m²
ENERGIELASTEN en verbruik
Entreezone
148
Energieverbruik
809.750 kWh
Horeca
315
Opwekking zonnepanelen **
184.000 kWh
Personeelsruimten/berging/techniek
678
Tarief voor de energiecrisis grootgebruikers
Zwemzalen Kleedruimten en facilitair
57.703 - € 59.543
1.453
Voordelig tarief grootgebruikers
€ 112.547 - € 178.802
309
Huidig tarief grootgebruikers
€ 211.929 - € 245.057
Totaal NVO
2.903
Totaal BVO
3.338
Gemeente Gorinchem | Tweede tussenrapportage – Toekomstvisie Caribabad
14
4.5
Resultaat interactieve werksessie met werknemers Caribabad, SWOT-analyse
Scenario 1: Renovatie Sterktes • Geen ontmanteling van het huidige bad, geen sloop • Behoud van het imago • Geen
Kansen • Wat goed is kan alleen beter worden • Verduurzamen
Zwaktes • Duur • Moet dicht, wat gebeurt er dan met de werknemers? • 1,5 jaar geen inkomen • Mensen in de omgeving worden teleurgesteld • Niet praktisch • Wat wordt er gedaan na renovatie? Hoelang is het zwembad dan “goed”? • Wat doe je met de zwemlessen? Waar gaan die naartoe? • Beperkte mogelijkheden qua modernisering • Bezoekers gaan naar een concurrent en komen wellicht niet meer terug • Blijvend bezoekersverlies door concurrentie • Te laat en te duur Bedreigingen • Komen de bezoekers nog terug? Of moet je opnieuw beginnen? • Personeel in de ww? Krijg je personeel daarna nog terug? • Komen mensen nog terug na de renovatie? • Zelfde doelgroep blijft komen.
Scenario 2: Nieuwbouw met volledig behoud van recreatieve voorzieningen Sterktes Zwaktes • Meer ruimte voor mensen, grotere • Veiligheid van het badpersoneel tevredenheid • Hoge werkdruk personeel zwembad en • Behoud hoge bezetting horeca • Meer inkomsten • Bad hoeft niet dicht • Geen stop op de zwemlessen, de wachtlijsten zijn al zo lang • Gasten binding • Hoge beoordeling • Meer werkgelegenheid • Geen ontslagen • Meer horecaomzet • Apart doelgroepenbad tov recreatiebad • Beweegbare bodem doelgroepenbad Kansen Bedreigingen • Geen ontslagen • Bezoekers kunnen hinder ondervinden van de bouw • Apart doelgroepenbad tov recreatiebad • Is er meer personeel nodig? • Meer horecaomzet • Extreem duur • Scheidingswand tussen wedstrijdbad • Inzet beveiliging voor veiligheid en doelgroepenbad • Reacties op prijsverhoging • Beweegbare bodem • Blijft het tropisch? doelgroepenbad • Agressie bezoekers • Tribune • Veiligheid • Genoeg capaciteit voor de horeca • Personeelstekort • Entree prijs kan omhoog • De beste worden • Meer mensen tevreden • Moderne faciliteiten
Gemeente Gorinchem | Tweede tussenrapportage – Toekomstvisie Caribabad
16
Scenario 3: Nieuwbouw met halvering van recreatieve voorzieningen Sterktes Zwaktes • Hoge bezetting • Minder ruimte dus nog drukker • Finse sauna erbij met eventueel een • Meer mensen teleurstellen recreatief aparte ingang • Doelgroepenbad voor • Minder kosten baby/peuter/kleuterzwemmen niet aantrekkelijk • Doelgroepen tegemoetkomen + voordeel gemeente • Zwembad sneller vol dus minder mensen binnen • Schoon/nieuw • Minder water, niet goed voor zwemvaardigheid kinderen, minder capaciteit • Agressie door bezoekers Kansen Bedreigingen • Tickets online kopen? Omdat ruimte • Maatschappelijke tendens is onveilig voor minimaliseert personeel • Afscheiding wedstrijdbad/ • Imago kan niet worden behouden doelgroepenbad • Kunnen we nog wel de naam Caribabad • Kwaliteit of kwantiteit? vormen • Wat doen we met de rest van de • Personeel reorganisatie ruimte? • Hoe ga je om met de diepte van het water • Genoeg ruimte voor de horeca recreatief? • Beweegbare bodem • Recreatiebad stroeve tegels, doelgroepenbad heeft ook een stroeve • Bied mogelijkheid tot nieuwe/ bodem andere activiteiten (doelgroepenbad met bijvoorbeeld yoga) • Bestaansrecht versus bezoekers • Minder personeel nodig, dus ontslagen? • Kleiner zwembad Kurenpolder in Hank wordt als slecht/bekrompen ervaren.
Gemeente Gorinchem | Tweede tussenrapportage – Toekomstvisie Caribabad
17