Toekomstvisie Caribabad 17 mei DEF

Toekomstvisie Caribabad Gorinchem, 17 mei 2023

Inhoud van de avond §

Gesprekken regiogemeente + provincie Zuid-Holland

§

Uitkomsten participatie en behoefte onderzoek

§

Scenario ontwikkeling en kostenindicatie

§

Impressietekeningen

§

Terugblik I&O 23 maart

Regionale gesprekken §

Gemeente Altena

§

Gemeente Molenlanden

§

Gemeente West-Betuwe

§

Gemeente Sliedrecht

§

Provincie Zuid Holland

Resultaten behoefte en participatie onderzoek 1. Gesprekken verenigingen  1e rapportage uitgevoerd en besproken 2. Onderzoek animocijfer + bezettingsgraad  1e rapportage uitgevoerd en besproken 3. Input Digipanel 4. Input werknemers Caribabad 5. Input gemeenteraad  17 mei vervolg

Input werknemers Caribabad en Digipanel Interactieve sessie Caribabad §

SWOT-analyse met het personeel

§

Interview directie Caribabad

Digipanel toekomstvisie Caribabad Vraaggericht:

§

Op huidig gebruik

§

Gewenste/vereiste functies

§

Ticketkosten

SCENARIO ONTWIKKELING

Voor scenario ontwikkeling is nu géén rekening gehouden met een 35-meter wedstrijdbad voor waterpolo:

§

Betekent een verruiming van het wedstrijdbad van 350/500 m2 naar 875 m2.

§

Beleidsmatig uitgangspunt gemeente Gorinchem: Geen topsportfaciliteiten focus op breedtesport.

§

Een verdubbeling van investerings- en exploitatiekosten voor een relatief kleine groep.

§

Het eerste waterpoloteam speelt naar verwachting maar kortstondig op het hoogste niveau.

§

Voor het spelen van wedstrijden in een 25-meterbad kan dispensatie worden aangevraagd.

§

Zwemwedstrijden in een 25- of 50-meterbad

SCENARIO ONTWIKKELING 4 scenario’s en uitgewerkt in een budgetraming:

§

Grond en infrastructurele kosten

§

Bouwkosten

§

Legeskosten

§

Aansluitkosten nutsvoorzieningen

§

Vaste en losse inrichting

§

Bijkomende kosten

Inpassingsmodellen 1

Huidige situatie

2023

Bassin Binnen Wedstrijdbad 6 baans, 25x15 Wedstrijdbad 8 baans, 25x20 Doelgroepenbad* Recreatiebad**/combi doelgroepenbad Totaal binnen

Opp. m²

Buiten*** Wedstrijdbad Peuterbassins Totaal buiten Totaal cumulatief

2

3

4

Nieuwbouw Nieuwbouw volledig zonder Nieuwbouw Renovatie behoud behoud half behoud recreatief recreatief recreatief Opp. m² Opp. m² Opp. m² Opp. m²

375

375 87

0 500 0

87

500 0

500 200

660

660

450

330

0

1.122

1.122

950

830

700

525 90 615

525 90 615

525 90 615

525 90 615

525 90 615

1.737

1.737

1.565

1.445

1.315

* Doelgroepenbad is in de scenario's 2 en 3 onderdeel van het recreatiebad. ** Recreatiewater is inclusief uitzwembad ad 210 m2. Binnenwater is dus 450 m2 incl. peuterbad *** Buitenbaden blijven behouden conform de huidige situatie, m.u.v. het uitzwembad

Scenario 1: Renovatie Caribabad Huidige functionele situatie blijft behouden, maar er wordt ingrijpend gerenoveerd

§

Duurzaamheid zal niet op het niveau van nieuwbouw gebracht kunnen worden.

§

Risico op meer verborgen betonschade aan fundering blijft bestaan.

§

Er dient rekening gehouden te worden met onvoorzienbare situaties tijdens de renovatie.

§

Het zwembad zal circa 1,5 jaar gesloten zijn.

Financieel overzicht scenario 1 §

Investeringskosten:

€ 15.758.300

§

Energielasten:

€ 512.000

§

Exploitatielasten (raming gemeentelijke bijdrage*):

€ 1.371.000

*Inclusief dotatie onderhoud en subsidie

Scenario 2: Nieuwbouw volledig behoud recreatief zwemwater In dit model wordt het zwembad nieuw gebouwd, inclusief de recreatieve voorzieningen zoals in de huidige situatie

§

Een 25-meterbad met 8-banen

§

Het ondiepe doelgroepenbad wordt een meer functioneel doelgroepenbad (20x10).

§

Duurzaam en gericht op energiebesparing.

§

Volledige vrijheid bij configuratie en ontwerp.

§

Huidig zwembad kan openblijven tijdens nieuwbouw.

Investeringskosten scenario 2 §

Investeringskosten:

€ 21.264.090

§

Energielasten:

€ 264.000

§

Exploitatielasten (raming gemeentelijke bijdrage*):

€ 1.151.000

*Inclusief dotatie onderhoud en subsidie

Scenario 3: Nieuwbouw met halvering recreatief zwemwater In dit model wordt het zwembad nieuw gebouwd, inclusief 50% recreatieve voorzieningen

§

Het ondiepe doelgroepenbad wordt een meer functioneel doelgroepenbad (20x10)

§

Een 25-meterbad met 8-banen (25x20)

§

Gericht op duurzaamheid en energiebesparing

§

Volledige vrijheid bij configuratie en ontwerp

§

Huidig zwembad kan openblijven tijdens nieuwbouw

Investeringskosten scenario 3 §

Investeringskosten:

€ 19.383.141

§

Energielasten:

€ 228.000

§

Exploitatielasten (raming gemeentelijke bijdrage*):

€ 1.012.000

*Inclusief dotatie onderhoud en subsidie

Scenario 4: Nieuwbouw zonder aanbod recreatief zwemwater In dit model wordt het zwembad nieuw gebouwd met minimale recreatieve voorzieningen

§

Het ondiepe doelgroepenbad wordt een meer functioneel doelgroepenbad (20x10)

§

Een 25-meterbad met 8-banen (25x20)

§

Duurzaam en gericht op energiebesparing

§

Volledige vrijheid bij configuratie en ontwerp

§

Huidig zwembad kan openblijven tijdens nieuwbouw

Investeringskosten scenario 4 §

Investeringskosten:

€ 15.708.520

§

Energielasten:

€ 212.000

§

Exploitatielasten (raming gemeentelijke bijdrage*):

€ 917.000

*Inclusief dotatie onderhoud en subsidie

Samenvatting (1) Kosten

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

Huidig t/m 2027

Investering (€)

15.758.300

21.264.090

19.383.141

15.708.520

0

Energie (€)

512.000

264.000

228.000

212.000

1.800.000

Exploitatie (€)

1.125.000

1.371.000

1.012.000

917.000

630.000

Bezoekersaatallen

277.000

281.000

264.500

198.500

277.000

Effect gemeentebegroting Effect gemeentebegroting Huuropbrengsten

Begroot

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

2023 -632.391

Raming -822.833

Raming -1.085.466

Raming -986.993

Raming -798.344

212.533

822.833

1.085.466

986.993

798.344

245.663

245.663

126.178

117.182

101.816

Kapitaallasten Onderhoud (dotatie) Subsidie (huur en bijdrage gebruikersonderhoud) Subtotaal

804.803

1.125.000

1.025.000

895.000

815.000

630.608

1.370.663

1.151.178

1.012.182

916.816

Saldo gemeentebegroting (afgerond)

630.000

1.371.000

1.151.000

1.012.000

917.000

740.392

520.392

381.392

286.392

Aanvullende jaarlijkse dekking (structureel)

Frictiekosten

IMPRESSIETEKENINGEN Gericht op: §

Nieuwbouwvariant (scenario 2,3 en 4)

§

Openhouden Caribabad tijdens nieuwbouw

§

Visueel programma van eisen

§

Voorbeelden van inpassingen in het zoekgebied

§

Belemmeringenkaart

Impressie locatiemogelijkheden bij nieuwbouw

Zoekgebied

Programma van Eisen scenario 2 (100%)

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Terugblik ervaren overlast in het zwembad -

Ervaren overlast afgelopen jaren

§

Maatschappelijke (negatieve) trendontwikkeling  verharding van de maatschappij

§

Grote regionale aantrekkingskracht voor elke doelgroep

§

Maximaal 1.500 bezoekers in het Caribabad om veiligheid te garanderen

Terugblik korte termijn werkzaamheden -

Korte termijn werkzaamheden i.v.m. betonrot en roestvorming

§

PVA is gereed voor de herstelwerkzaamheden

§

Uitvoering Q3/Q4 2023

Dank voor jullie aandacht! Voornaam Achternaam