Schriftelijke beantwoording Jaarstukken 2022.pdf
Tekst van het document
Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2022
1
Schriftelijke beantwoording Jaarstukken 2022
Nr. Vraag
Antwoord
1
De vraag naar vergunningen is in de Dit betreft een aantal grote vergunningen (bijv. nieuwbouw 't Gilde tweede helft van 2022 onverminderd en C.V. Hoog Dalem) die eerder dan verwacht is ingediend. hoog is gebleven (€ 1 mln.). Zijn dit heel veel kleine vergunningen of enkele grote vergunningen die we niet aan hebben zien komen?
2
Waarom houden we € 2,8 mln. over op het programma Sociaal domein? Graag een overzicht van de substantiële onderwerpen aanleveren 1. Oekraïense Opvang (bedrag € 1.300.000)
Gorinchem heeft in 2022 aan vluchtelingen uit Oekraïne opvang geboden. Daarbij zijn kosten gemaakt op het gebied van huisvesting, beveiliging, exploitatie, leefgeld en het gebruiksklaar maken van geschikte panden. De door de gemeente gemaakte kosten worden door het Rijk vergoed op basis van een bedrag per gerealiseerde opvangplek (nu € 83). Dit bedrag is gebaseerd op de gemiddelde kosten die gemeenten maken voor de opvang. Dat betekent dat de meeste gemeenten in de praktijk ofwel hogere ofwel lagere kosten maken. Vooral de opvang-accommodatie speelt een belangrijke rol in gemeentelijke verschillen. In vergelijking met andere gemeenten heeft Gorinchem relatief lage accommodatiekosten.
2. Jeugd (bedrag € 325.000)
In 2022 was er sprake van stijgende kosten in de jeugdzorg. De belangrijkste oorzaken van de hogere kosten zijn hogere tarieven wegens landelijke afspraken over hogere zorgsalarissen, ontwikkelingen en bovenregionale afspraken continuïteitsteun in de Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdhulp), het niet halen van de beoogde kostenreducties door gemeenten, het normenkader uit de nieuwe inkoop en de groei van de jeugdhulpuitgaven. De trend van landelijk stijgende jeugdzorg-kosten is door het Rijk erkend en hiervoor werden gemeenten gecompenseerd door een extra rijksbijdrage voor jeugdzorg. De gemeente Gorinchem ontving een extra bijdrage van € 3,1 mln. Uiteindelijk hebben we hierdoor vanuit het Rijk voor jeugdzorg in 2022 in totaal meer ontvangen dan onze kosten voor jeugdzorg waren waardoor er een overschot is ontstaan van € 324.000. De stijgende kosten zoals hierboven weergegeven waren ook zichtbaar in de forecast van de SOJ medio 2022. Deze forecast hebben we daarom verwerkt in de begrotingswijziging 2022. Uiteindelijk bleek de groei in kosten in de tweede helft van 2022 toch te stabiliseren, waardoor de forecast net iets minder negatief uitviel. Daarnaast is de extra ontvangen bijdrage van het Rijk bedoeld op in te zetten op maatregelen conform de Hervormingsagenda. De vaststelling van deze Hervormingsagenda heeft landelijk echter
1
Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2022 Nr. Vraag
Antwoord vertraging opgelopen. Daardoor kon nog niet op alle onderdelen actief gestart worden.
3. Beschermd Wonen (bedrag € 1.220.000)
De Rijksbijdrage 2021 voor Beschermd Wonen is regionaal positief gecorrigeerd omdat de centrumgemeente Dordrecht alsnog compensatie van het Rijk ontving voor extra opvangmaatregelen tijdens corona. Dit heeft ertoe geleid dat de afrekening 2021 € 550.000 hoger uitkwam. In 2022 zien we vanaf het 2e kwartaal, dat de ketenpartners in de Proeftuin de draad weer oppakten na corona. Er is opnieuw een planning vastgesteld op de 5 transformatie thema’s nu vanuit lokale procesregie in samenhang met het Integraal Sociaal Beleid. In werkgroepen zijn innovatieprojecten in voorbereiding genomen, waarvan een aantal eind 2022 gestart is. Op het transformatie en innovatiebudget 2022 is hierdoor een onderbesteding van € 666.000. (De definitieve vaststelling Centrumgemeente van de regionale jaarrekening BWenOpvang 2021 kende een meevaller van € 550.000. De grondslag Beschermd Wonen 2022 van rijkswege positief gecorrigeerd en daarmee is het voorschot (75%) voor lokale transformatie bijdrage vanuit de regionale begroting over 2022 ook hoger uitgevallen; De nabetaling aan Gorinchem van het gereserveerd 25% deel voor regiogemeenten transformatie bedroeg over 2021 voor Gorinchem € 228.200; Deze bedragen zijn in Q3 beschikbaar gekomen.
De lokale transformatie BW en ISB is in de loop van Q 2 met de ketenpartners herijkt, lopende projecten zijn doorgegaan en nieuwe innovatie zijn in voorbereiding genomen en tot projecten uitgewerkt. Overall heeft het bovenstaande in 2022 in totaal tot minder uitgaven geleid. Met het uitstel van de Wmo wijzigingen op Beschermd Wonen, wordt de periode en financieringsruimte voor transformatie en innovatie ook verlengd.)
3
De ECB heeft een verhoging van de De ECB heeft een aantal rentetarieven verhoogd. Dit betreft tarieven rente met 0,5% aangekondigd. Wat die meer effect hebben op de kortlopende rente dan op de is het effect van de verhoging van de langlopende rente (kapitaalmarkt). Deze verhoging hing al langere rente op de kapitaalmarkt? tijd boven de markt en is voor een groot deel al door de markt verwerkt. De 10 jaars rente (NL) is nu lager dan de pieken die in maart en mei j.l. werden bereikt. De rentetarieven waarmee in de PPN rekening is gehouden liggen nog in lijn met de huidige rentetarieven.
4
Totaaltelling van de investeringen (blz. 225) is niet gelijk aan de investeringen in de financiële inleiding ?
Deze constatering is juist. De bedragen genoemd in de tabel op pagina 225 zijn de juiste bedragen. In de financiële inleiding is onder “Ontwikkelingen” is helaas een fout geslopen. De onderstaande tekst is opgenomen in de Jaarstukken Ontwikkelingen investeringen In 2022 bedroeg het totaal aan geautoriseerde (zowel lopende als nieuwe) investeringen € 85,9 mln. Hiertegenover staat € 20,6 mln. aan baten die direct aan de investeringen kunnen worden toegeschreven. Het saldo komt via afschrijving de komende jaren in de begrotingen en jaarrekeningen terecht. Van de € 85,9 mln.
2
Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2022 Nr. Vraag
Antwoord beschikbaar gestelde budgetten was tot en met 2022 € 26,2 mln. besteed. Er is tot en met 2022 € 4,1 mln. aan baten gerealiseerd. Deze tekst had moeten zijn: Ontwikkelingen investeringen In 2022 bedroeg het totaal aan geautoriseerde (zowel lopende als nieuwe) investeringen € 85,9 mln. Hiertegenover staat € 11,0 mln. aan baten die direct aan de investeringen kunnen worden toegeschreven. Het saldo komt via afschrijving de komende jaren in de begrotingen en jaarrekeningen terecht. Van de € 85,9 mln. beschikbaar gestelde budgetten was tot en met 2022 € 26,2 mln. besteed. Er is tot en met 2022 € 4,1 mln. aan baten gerealiseerd.
5
De plannen van een aantal resultaatbestemming zijn niet helemaal duidelijk. Graag meer toelichting op de onderstaande onderwerpen 1.2 Steunmaatregelen cultuur
De raad heeft in 2020 en ook in 2021 besloten om het restant coronabudget cultuur in te zetten voor de reactivatie van de stad na corona met cultuur als middel. Nu de coronacrisis achter de rug is, blijkt dat met name de jongeren tijdens de coronapandemie veel hebben moeten missen op cultureel vlak. Met het restant coronabudget cultuur 2022 kan Gorinchem de toegankelijkheid van cultuurparticipatie voor en door jongeren (12 tot 27 jaar) vergroten. Het samen cultuur maken, versterkt de veerkracht van jongeren, verbindt hen met elkaar en stimuleert de persoonlijke ontwikkeling. Het belang van de reactivatie van de jongeren met cultuur als middel wordt ook door het ministerie van OCW onderschreven in de Hoofdlijnenbrief Cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei d.d. 23 mei 2022. Met het restant coronabudget Cultuur gaan wij de talentontwikkeling jongeren intensiveren. Hiervoor zijn wij al via de cultuurcoaches in gesprek met partijen in de stad.
2.5 Platform ondernemerschap & Innovatie
De gemeente heeft sinds medio 2021 een overeenkomt met de Stichting Economische Ontwikkeling Gorinchem (EOG) inzake de ontwikkeling van het platform Gorkum Next. In 2020 heeft de raad het re-activatieplan corona vastgesteld. Met daarin een pakket aan stimulerende maatregelen waardoor we als gemeente zo goed mogelijk kunnen omgaan met de effecten van de coronacrisis op onze economie en onze ondernemers hierbij kunnen ondersteunen. De middelen voor Gorkum Next maken onderdeel uit van dit pakket. Om de middelen beschikbaar te houden voor Gorkum Next is het nodig om de middelen over te hevelen naar 2023.
2.10 Projectleiding De Nieuwe Doelen
Wij vragen de raad om het restant exploitatiebudget/projectleiding Nieuwe Doelen 2022 van € 108.000 opnieuw te bestemmen als projectbudget voor het uitwerken van het procesvoorstel Haarstraat 64 (Groot podium en bibliotheek). Dit procesvoorstel hebben wij u
3
Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2022 Nr. Vraag
Antwoord gepresenteerd tijdens de I&O/B&A d.d. 15 juni 2023. Er worden onder andere kosten gemaakt voor projectleiding, actualisatie Programma van Eisen (PvE) bibliotheek, Integraal ruimtelijk & technisch PvE, ontwerpstudie technische en ruimtelijke haalbaarheid, financiële uitwerking varianten, huurprijsbepaling, exploitatieplan, interne uren en communicatie.
2.15 WOO (Destijds is er een plan Voorgenomen inzet gepresenteerd. Op welk niveau, van Hoewel we als gemeente al diverse documenten uit een aantal de 4 niveaus, wij inzetten als het gaat informatiecategorieën openbaar maken, zetten we vanwege de op transparantie van informatie?) grote veranderopgave in op ambitieniveau Basis. Veel over de reikwijdte van de wet is duidelijk, maar nog niet alles. Vanuit de ervaring die we vanuit de praktijk opdoen is doorgroei naar hogere ambitieniveaus mogelijk. De gefaseerde inwerkingtreding van de verplichte categorieën biedt de gemeente tijd en ruimte om aan de verplichtingen te voldoen.
Als lijst ’eerste producten om op te leveren’ geldt (2023): - Analyse van de raakvlakken met andere wetten; - Lijst met documenten die actief openbaar gemaakt dienen te worden (waar worden deze gecreëerd en opgeslagen); - Een beschrijving van de huidige werkwijze rondom het openbaar maken van informatie; - Een communicatieplan om medewerkers en burgers te informeren over de Woo; - Een trainingsprogramma om medewerkers te informeren over hun verplichtingen bij het openbaar maken en/of bewaren van informatie; - Plan van aanpak (door het MT goedgekeurd) met daarin de stappen die nodig zijn om de Woo binnen de organisatie te implementeren; - Marktuitvraag voor en aanschaf van gereedschap om documenten te kunnen anonimiseren Voor alle documenten zoals landelijk benoemd als fase 1 (2024): - Per openbaar te maken document een duidelijk overzicht van de diverse rollen en verantwoordelijkheden en hieruit af te leiden een generieke procesbeschrijving (welke stappen moet wie doorlopen voor we een document openbaar maken); - Inrichten en beschrijven van de bijbehorende processen; - Aanpassen en publiceren van de betreffende documenten; - Een voorstel hoe de gemeente dit kan monitoren en hierover verantwoording afleggen; - Benodigde technische aanpassingen doorvoeren.
Voor 2025: Idem als 2024, maar dan voor de fase 2 documenten + Beoordeling stand van zaken, met daaraan gekoppeld eventueel een heroverweging van het Gorinchemse ambitieniveau Woo.
4
Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2022 Nr. Vraag
Antwoord Voor 2026 ev: Idem maar voor fase 3 documenten
2.16 Rechtsbeschermingssysteem
Het budget Rechtsbescherming maakt onderdeel uit van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag de zgn. POK middelen. De POK lijn betreft de opgave uitbreiding en versterken dienstverlening sociale en financiële rechtsbescherming voor inwonersgroepen die dat nodig hebben. De bestaande formatie 0,22 fte Bureau Sociaal Raadslieden is per 2023 met 0.33 fte uitgebreid naar 0,55 fte met inzet van de POK regeling.
6
Bij Projectleiding De nieuwe Doelen Zie afbeelding nr. 1 (punt 2.10) was er een budget van € 160.000 beschikbaar in 2022 en er resteert € 108.000. Waar is het verschil van € 52.000 aan besteed?
Afbeelding nr. 1:
5