Presentatie Perspectiefnota 2026-2029

Perspectiefnota 2026-2029 I&O-sessie Gorinchem, 3 juli 2025

Agenda

• Inleiding • Financiële ontwikkelingen • Technische bijstellingen • Ontwikkelingen gemeentefonds • Ruimtevragers • Investeringen • Taakstellingen

Inleiding

• Samen aan de slag voor Gorinchem • Afgelopen jaren: Keuzes maken om te kunnen investeren • PPN 2026: Geen nieuw beleid: Uitwerking, continuïteit en uitvoering • •

beleid Financieel solide beleid Begroting 2025: Maatregelen om begroting sluitend te houden ­ PPN 2026: Geen nieuwe bezuinigingsmaatregelen ­ Aandachtspunt: Verdere uitwerking taakstellingen; flexibele uitwerking in stappen.

Inleiding

• PPN meerjarig financieel sluitend ­ Saldi echter beperkt: 0,8% van begrotingstotaal

• Lobby gemeentefinanciën richting Rijk blijft nodig ­ Voorkomen dat lokale voorzieningen in Nederland verdwijnen

• PPN met accenten voor het laatste deel van de bestuursperiode ­ Verder aan de slag!

Financiële ontwikkelingen

• Positief sluitend meerjarenperspectief. • De uitkomsten van de meicirculaire zijn verwerkt in dit overzicht. • Er resteert nog een aantal taakstellingen, oplopend tot een totaalbedrag van meer dan €900.000 in de komende jaren, die nog gerealiseerd moeten worden.

• In 2029 is een boekwinst opgenomen van 600k i.v.m met verkoop van een pand.

Technische bijstellingen

Ontwikkeling gemeentefonds

• De meicirculaire is financieel verwerkt in het bovenstaande overzicht.

Ruimtevragers

Ruimtevragers

Investeringen • Investeringsplafond van € 5 mln. per jaar (inmiddels € 6,0 mln. incl. jaarlijkse indexering).

• € 4 mln. extra voor IHP • € 1 mln. voor WBI

Taakstellingen Taakstellingen begroting 2025

Taakstellingen subsidies

Taakstellingen Taakstellingen Sociaal Domein

Taakstellingen Efficiency Organisatie

Taakstellingen Openstaande taakstellingen

• Taakstellingen 2026 volledig gerealiseerd. • Taakstellingen 2028/2029 nog ruim € 900.000 te realiseren.

Taakstellingen Besparingsopgave Hervormingsagenda

•

Hervormingsagenda Jeugd is doorgeschoven naar 2028.

Resumé • • • •

PPN meerjarig financieel sluitend Beperkte hoeveelheid nieuwe uitgaven en investeringen verwerkt in PPN Blijvend financieel solide beleid Begroting is op orde, stabiel fundament om volgende bestuursperiode op voort te bouwen

Dank voor jullie aandacht!