Presentatie I&O Uitwerking taakstellingen

Concept-uitwerking taakstellingen I&O 19 september 2024

Voortraject • 11 juli: Vastelling PPN door gemeenteraad, inclusief ruimtegevers • Concrete ruimtegevers: worden uitgevoerd en geëffectueerd in begroting • Ruimtegevers in de vorm van taakstelling: nadere uitwerking tot concrete maatregelen in begroting 2025. ­ Sociaal domein ­ Subsidies ­ Efficiency organisatie

• Doel vandaag: Bijpraten over eerste concept-uitwerking taakstellingen. Gelegenheid om input mee te geven.

Totaaloverzicht financiën voorlopige uitwerking taakstellingen

Taakstelling sociaal domein

Taakstelling Sociaal domein – Wat staat er in de PPN? Ruimtegevers

2025

10. Sociaal domein 700.000

2026

2027

2028

700.000

700.000

700.000

10. Sociaal domein We kijken naar de mogelijkheden om binnen het Sociaal Domein besparingen te realiseren. We verwachten een besparing van € 700.000 te kunnen realiseren. Dit is ongeveer 1% van het totale budget voor het sociaal domein in onze begroting.

Taakstelling Sociaal domein – Overwegingen • We zetten in op maatregelen zonder of met minimale impact op minima • We kijken hoe we financiële middelen vanuit het Rijk slim aan kunnen wenden • Onze inzet is in lijn met de beweging naar voren (van zware zorg naar lichte zorg en welzijn)

Taakstelling Sociaal domein

Taakstelling Sociaal domein – Effecten en risico’s 1/2 Maatregel

Effect/ risico

Scootmobielgebruik en scootmobielpool

-

Inname van ongebruikte scootmobielen Minder stallingsproblematiek Lagere huurkosten Welzorg (besparing Wmo budget) Kostenbesparing door lagere huurtarieven Meer deelgebruik en daarmee efficiënte en goedkopere inzet van hulpmiddelen Positief duurzaamheidseffect Minder keuzevrijheid voor de inwoner en/ of delen voorziening Mogelijke weerstand adviesorganen

Verhogen eigen bijdrage Molenhopper

-

Meer inkomsten Betaalbaarheid financieel kwetsbare inwoners wordt lastiger Toename gebruik automaatje Mogelijke weerstand adviesorganen

Welzijn

Interne herverdeling van taken waardoor er minder inhuur is voor Welzijn op Recept

Taakstelling Sociaal domein – Effecten en risico’s 2/2 Maatregel

Effect/ risico

Efficiency AVRES

Efficiency

Efficiency DG&J

Efficiency

Slim aanwenden gelden Rijk voor gemeentelijke inzet

Gelden die wij binnen krijgen van het Rijk voor sociaal domein activiteiten en die hieraan niet op gaan zetten we in als dekking. Voor 2025 en 2026: Oekraïne-gelden

Diverse posten

• Versoberen van bijeenkomsten in het kader van het sociaal domein • Meer algemeen gebruik Wmo verklaren. Inwoners moeten deze voorzieningen dan zelf aanschaffen. • Versobering vrijwilligerspunt

Taakstelling subsidies

Taakstelling Subsidies – Wat staat er in de PPN? Ruimtegevers

2025

2026

2027

2028

7. Subsidies (nietindexeren en herschikking)

252.000

419.000

610.000

610.000

Waarvan nog te herschikken subsidies 7. Subsidies

167.000

334.000

500.000

500.000

Subsidies zullen in 2025 niet worden geïndexeerd voor gestegen prijzen waardoor een besparing wordt gerealiseerd van € 80.000. Daarnaast gaan we aan de slag met een herijking van het gemeentelijk subsidiebeleid waarbij we kritisch gaan kijken naar de inzet van alle subsidiegelden in relatie tot de gemeentelijke doelen en effectiviteit. We verwachten dat we hiermee een besparing op het totaal uitgekeerde subsidies kunnen realiseren.

Taakstelling Subsidies – Overwegingen • Eerst: Geen prijsindex 2025 als generieke maatregelen (wel loonindex van 3,9%) • Taakstelling bouwt op richting 2028. ­ Reeds gemaakte afspraken worden gerespecteerd. Langjarige subsidies kunnen niet zomaar worden afgebouwd.

• Herijking subsidiebeleid en inzet subsidiegelden gericht op doelen en effectiviteit ­ Subsidies binnen alle domeinen tegen het licht gehouden ­ Subsidies zijn afgezet tegen gemeentelijke doelen en wettelijke/ niet-wettelijke taken ­ Herijking subsidies o.a. op basis van evaluaties die onlangs zijn of binnenkort worden afgerond

• Optimale inzet SPUK-gelden. • Bijstelling subsidiebudget bij meerjarige onderbenutting • Komende periode: Integrale herziening nadere regels subsidies. Kan vanaf 2026 effect hebben.

Taakstelling Subsidies – Voorstellen

Taakstelling Subsidies – Effecten en risico’s 1/2 Maatregel

Effect/ risico

Sport

• • •

Benutten jaarlijks overschot op doelgroepenbudget 55+ en gehandicapten. Geen maatschappelijke effecten verwacht Sportgala/ sportspektakel verdwijnt naar aanleiding van evaluatie Verlagen huurcompensatie zwembad kan naar verwachting opgevangen worden binnen begroting SGS

Taakstelling Subsidies – Effecten en risico’s 2/2 Maatregel

Effect/ risico

Cultuur

• • • •

Sociaal domein

• • • •

Inzet onderbenutting afgelopen jaren. Door sluiting De Nieuwe Doelen onderbenutting budgetten afgelopen jaren. Budget alleen afgeraamd in 2025 en 2026, zodat er weer meer budget beschikbaar is na realisatie De Nieuwe Doelen. Aframing budgetten op basis van evenementen die niet meer plaatsvinden. Subsidiebudget musea niet opnemen voordat evaluatie heeft plaatsgevonden. Vooral inzet onderbenutting afgelopen jaren (WMO-adviesgroep, gehandicaptenplatform en WMO algemeen) Verplaatsing deel bekostiging naar regio (Kamers met kansen) Integrale herschikking budget buurthuizen en afroming activiteitenbudget. Alle ontmoetingsplekken kunnen blijven functioneren, activiteitenaanbod wellicht iets soberder. Minder activiteiten vrijwilligerssteunpunt.

Taakstelling Efficiency organisatie

Taakstelling Efficiency organisatie – Wat staat er in de PPN? Ruimtegevers

2025

2026

2027

2028

21. Efficiency organisatie

400.000

400.000

400.000

400.000

21. Efficiency organisatie Door de ambities is de organisatie de afgelopen jaren snel gegroeid o.a. door middel van inhuur. Door consolidatie en effectievere benutting van mensen en middelen wordt verwacht een besparing te realiseren.

Taakstelling Efficiency organisatie – Overwegingen • Taakstelling zo min mogelijk ten laste brengen van formatie. ­ Maatregelen rondom formatie hebben rechtstreeks invloed op mogelijkheid om te werken aan ambities

• Maatregelen daarom zoveel mogelijk zoeken in materiële budgetten • Benutting niet uitgegeven loonkosten door vacatures • In 2025 inzet voordeel door uitbesteding belastingtaken aan BSR

Taakstelling Efficiency organisatie – Voorstellen

- Organisatie wordt ook geraakt door niet indexeren van exploitatiebudgetten

Taakstelling Efficiency organisatie – Effecten en risico’s -

Budget organisatieontwikkeling is afgelopen jaren onderbesteed. Effect en risico van onvoldoende restant budget is dan ook beperkt. In 2023/2024 ruimte binnen totale salarisbudget door openstaande vacatures. Een deel van deze ruimte kan worden ingezet voor de taakstelling. Dit heeft geen effect op de formatieve ruimte.

Vervolgproces

Vervolgproces • 10 oktober: Begroting naar raad • 24 oktober: I&O begroting • 7 november: Raadsbehandeling begroting

Wat wilt u ons meegeven? Concept-uitwerking taakstellingen