Presentatie I&O Stijgende bouwkosten voor investeringsplannen: Motie kapitaal goederen openbare ruimte.pptx
Tekst van het document
Motie kapitaalgoederen openbare ruimte Gorinchem, 3 november 2022
Wat is de openbare ruimte? • Openbare ruimte is de ruimte of plaats die voor iedereen toegankelijk is; • Openbare ruimte is in beheer bij de Gemeente, Rijk, Waterschap of Provincie; • Openbaar toegankelijke gebouwen vallen hier ook onder maar in deze presentatie worden deze er buiten gelaten omdat zij onder gebouwenbeheer vallen.
Wat zijn kapitaalgoederen? • • • •
Kapitaalgoederen zijn goederen die duurzaam zijn; Een economisch of maatschappelijk nut hebben; Een waarde hebben van meer dan € 25.000; In meerdere jaren afgeschreven worden;
Welke kapitaalgoederen hebben we? • Verhardingen • Riolering • Civieltechnische kunstwerken Bruggen Beschoeiingen en kademuren
• • • •
Openbare verlichting Verkeersregelinstallaties Straatmeubilair Speeltoestellen
Welke investeringen in de buitenruimte zijn nodig • Investeringen vanuit technische noodzaak (kapot); • Investeringen vanuit functionele noodzaak (brug in plaats van weg); • Investeringen van uit zowel technische als functionele noodzaak;
Investeringen komende 10 jaar • Functionele veranderingen in wegen zijn opgenomen in het mobiliteitsplan waarvoor ook dekking is;
• Riolering, gemalen en duikers zijn opgenomen in het GRP dat elke 4 jaar bijgesteld wordt en wat kostendekkend is.
• Bij rioolvervanging worden de wegen uit het GRP gefinancierd; • Bij ruimtelijke herontwikkeling wordt de benodigde investering gedekt door de ontwikkelende partij.
• Blijven over investeringen in wegen en civiele kunstwerken.
Toelichting civiele werken • Actuele uitgebreide inspectierapporten beschikbaar en verwerkt. • Opnemen benodigde investeringen via P&C cyclus, net als afgelopen jaren. • Voor de komende 10 jaar geldt een benodigde vervangingswaarde van 14,2 miljoen inzake civiele werken.
• Inzetten op kapitaalgoederen verminderen door ze te verwijderen waar dat kan, bijvoorbeeld bij beschoeiing.
Voorbeelden van vervangingen civiele werken rond 1 mln. de komende jaren
Toelichting verhardingen • • • • •
Inspectierapport uit 2020, op beeldkwaliteit bekeken en beoordeeld. Niet uitgebreid doorgerekend op vervangingswaarde van wegverhardingen Functionele vervanging nu met name via Mobiliteitsplan Nader in beeld te brengen door beter benutten huidige CROW systematiek. Raad wordt actief hierover geïnformeerd bij PPN 2024
Voorbeelden van investeringen verhardingen rond 1 mln. voor de komende jaren zijn nog niet berekend.
Benodigde aanvullende investeringen komende 10 jaar • Civiele kunstwerken 14,2 miljoen • Verhardingen worden doorgerekend • Overige kapitaalgoederen zij geen extra investeringen benodigd
Financiële gevolgen • Komende 4 jaar (nog) geen investeringen in wegen of civiele werken begroot M.u.v. onderdelen uit mobiliteitsplan
• Civiele werken legt een aanzienlijke claim op plafond van € 5 mln. En dan is verhardingen nog niet bekend.
• Benadrukt de noodzaak om kritisch te zijn op de geplande investeringen en nieuwe investeringen
• Hoge schulden vormen een risico; vooral nu er sprake is van oplopende rente • Oprekken van investeringsplafond kan niet zonder (groot) risico
Bouwkostenstijging • Voor nieuwe investeringen Jaarlijkse indexatie budget voor nieuwe investeringen 2023 en verder bouwbudgetten met 8% Jaarlijkse indexatie van beschikbare investeringsruimte € 5 mln. vanaf 2024 (zie PPN) Aanvragen (PPN) op meest recente inschattingen/huidig prijspeil
• Voor lopende investeringen Primair oplossen binnen bestaande budgetten (door schuiven, prioriteren, versoberen) Weerstandsvermogen houdt rekening met een risico van 10% extra bouwkostenstijging
Dank voor jullie aandacht!