Presentatie I&O begroting 2025
Tekst van het document
I&O Begroting 2025 24 oktober 2024
Agenda - Opening - Enkele financiële uitgangspunten - Financiële samenvatting & Aandachtspunten - Impact op sportverenigingen - Stresstest
Financiële uitgangspunten
Financiële samenvatting - meerjarenbegroting
Aandachtspunten - Op de 3 terreinen, Sociaal Domein, Subsidies en organisatie zijn taakstellingen opgenomen. - Ook aan de batenkant zijn diverse structurele en incidentele posten opgenomen - Kwetsbaarheden in de begroting zijn dan ook groter dan in het verleden
Financiële samenvatting - investeringsplafond
Financiële samenvatting - weerstandsratio
Weerstandsratio is per 1-1-2025 1,53 (exclusief meerjarige begrotingssaldi 1,47). Na onttrekking van 3,8 mln. komt de ratio op 1,34 (exclusief meerjarige begrotingssaldi 1,29) Hiermee begint de ratio binnen door de gemeenteraad vastgestelde bandbreedte van 1,4 en 2,0 en zal binnen de bandbreedte blijven als de begrotingssaldi worden gehandhaafd.
Rekenvoorbeelden sportverenigingen
- De voordelen van de LED-verlichting zijn t.g.v. de verenigingen gekomen. Zie RIB van 8 mei 2020 (Z/20/678820 D-690051) - Tijdens de inflatiegolf is de indexering van de huur gehalveerd - Buitensportverenigingen zijn tijdens Corona ruim gecompenseerd. Er zijn maanden huur kwijtgescholden en met een opstartbudget zijn verenigingen ook financieel gesteund na de piek van Corona
Rekenvoorbeelden cultuur
Presentatie toekomstscan cultuur wordt op 11 november gegeven tijdens het cultuurcafé.
Stresstest
Weerstandsratio is per 1-1-2025 1,67 (exclusief meerjarige begrotingssaldi 1,47). Na onttrekking van 3,8 mio komt de ratio op 1,5 (exclusief meerjarige begrotingssaldi 1,29) Hiermee begint de ratio binnen door de gemeenteraad vastgestelde bandbreedte van 1,4 en 2,0 en zal binnen de bandbreedte blijven als de begrotingssaldi worden gehandhaafd.
Vervolgproces Openstaande TECHNISCHE vragen vanavond op papier inleveren. Ingeleverde openstaande vragen worden in de week van 28 oktober ambtelijk beantwoord. Begrotingsraad 7 november.
Bedankt voor uw aandacht