Gewaarmerkte jaarstukken 2022 - Definitief.pdf
Tekst van het document
Jongerenwerk
In 2022 heeft Stichting The Mall het jongerenwerk uitgevoerd. Er zijn 'inlopen' in alle wijken georganiseerd. In Gorinchem Oost zijn extra inlopen georganiseerd binnen het wijkcentrum Dalemplein. Er is veel gebuik gemaakt van het meidenwerk. Samen met de stichting Boukie organiseert The Mall activiteiten in de stad. Vergeleken met voorgaande jaren zijn er meer activiteiten georganiseerd. Op het Omnia en Gomarus zijn jongerenwerkers actief binnen de scholen. In 2022 is samen met scholen (zowel primair- als voortgezet onderwijs) overleg over de inzet van jongerenwerk. The Mall heeft een specifieke aanpak rondom het thema Social Media, waarmee naast de jongeren ook ouders betrokken worden.
Wet gemeentelijke De uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is belegd bij de GR Avres. schuldhulpverlening Sinds 1 januari 2021 leveren alle zorgverzekeraars, woningcorporaties, energie en (Wgs) drinkwaterbedrijven signalen van betaalachterstanden aan bij Avres in het kader van vroegsignalering. Avres benadert inwoners telefonisch, per brief e-mail of door middel van een huisbezoek. Avres doet een aanbod om mensen te helpen met betaalachterstanden. in 2022 is het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening toegenomen van 187 in 2021 naar 227 in 2022. Gezondheidsbeleid
De gemeente heeft, ondersteund door andere gemeenten, een motie op de VNG ledenvergadering ingediend over het behoud van de spoedeisende hulp (SEH) in streekziekenhuizen (waaronder het Beatrixziekenhuis). Deze motie is aangenomen en heeft ook de Tweede Kamer bereikt die kamerbreed steun heeft uitgesproken voor een motie van het CDA en GroenLinks om voor de Spoedeisende Hulp locaties ook uit te gaan van de leefbaarheid en nabijheid van de zorg voor mensen.
79
Jaarstukken 2022
2.7.3
Wat heeft dit gekost?
Exploitatie (bedragen x € 1.000 V = voordeel en N = nadeel) TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
Jaarrekening 2021
Begroting primitief 2022
Begroting na wijziging 2022
Jaarrekening 2022
Verschil
3.849
3.658
7.908
7.486
422 V
TV62 Wijkteams
3.445
2.864
5.114
4.532
582 V
TV63 Inkomensregelingen
21.057
19.298
23.054
23.660
606 N
TV64 Begeleide participatie
8.612
8.236
8.613
8.619
7N
TV65 Arbeidsparticipatie
2.505
2.141
2.348
2.371
23 N
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
1.301
1.470
1.470
1.555
85 N
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+
6.681
7.125
6.713
6.959
247 N
0
0
0
33
33 N
9.709
9.011
10.585
10.262
324 V
821
1.351
1.903
576
1.328 V
TV671D Overige maatwerkarrangementen (WMO) TV672 Maatwerkdienstverlening 18TV681 Geëscaleerde zorg 18+ TV682 Geëscaleerde zorg 18-
561
519
698
698
0N
TV71 Volksgezondheid
1.646
1.703
1.789
1.746
43 V
Lasten Sociaal domein
60.187
57.376
70.195
68.496
1.698 V
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
751
475
4.181
5.661
1.480 V
TV62 Wijkteams
331
50
119
155
36 V
TV63 Inkomensregelingen
16.271
14.006
14.665
14.166
499 N
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+
254
225
225
259
34 V
TV672 Maatwerkdienstverlening 18-
0
0
34
37
3V
TV681 Geëscaleerde zorg 18+
879
931
1.483
1.580
97 V
TV71 Volksgezondheid
33
0
36
22
14 N
Baten Sociaal domein
18.519
15.687
20.742
21.880
1.138 V
Totaal saldo van baten en lasten
-41.668
-41.689
-49.452
-46.616
2.836 V
297
0
1.042
1.042
0V
Stortingen reserves Onttrekkingen reserves Resultaat
1.258
1.171
1.717
1.717
0V
-40.707
-40.518
-48.778
-45.942
2.836 V
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie Bij de MolenHopper is er sprake van een budgetonderschrijding van € 122.000. Het gebruik van de MolenHopper is nog steeds niet terug op het gebruik van vóór corona. Verder vond er in 2022 (in tegenstelling tot 2020 en 2021) geen corona-compensatie plaats. Met ingang van 1 januari 2022 is de nieuw Wet Inburgering in werking getreden. In 2022 zijn minder nieuwkomers begonnen met het inburgeringstraject dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door complicaties bij de overgang naar de nieuwe wet. Ook spelen het landelijk woningtekort, grote instroom Oekraïense ontheemden en de vertraagde totstandkoming van de onderwijsroute mee. Hierdoor zijn de inburgeringstrajecten pas laat in 2022 opgestart. De uitgaven zijn lager dan de ontvangen rijksmiddelen waardoor er een onderbesteding op de budgetten Inburgering en Statushouders is van € 363.000. Een gedeelte van de overgebleven rijksmiddelen is een specifieke uitkering en is gekoppeld aan de verwachte inburgeringsplichtigen. De niet bestede middelen kunnen ingezet worden in het volgende jaar. Voor zowel de lasten als de baten is dit € 206.000. Per saldo is het resultaat € 157.000.
80
Jaarstukken 2022 Er is een onderbesteding op het budget Bliek in Actie van € 46.000. Een reden hiervoor is het ontbreken van bekendheid, onder inwoners, van het product Bliek in Actie. Ook aarzelen inwoners daarnaast om een aanvraag te doen. De gemeente heeft voor de opvang van de vluchtelingen een uitkering ontvangen. Deze uitkering is vrij besteedbaar. In Gorinchem is een groot deel van de uitkering ingezet voor het realiseren van onderwijs en een extra medewerker burgerzaken. De uitkering viel echter hoger uit dan begroot. Hierdoor is er een budget over van € 75.000. Gorinchem heeft in 2022 aan een groot aantal vluchtelingen uit Oekraïne opvang geboden. Daarbij zijn kosten gemaakt op het gebied van huisvesting, beveiliging, exploitatie, leefgeld en het gebruiksklaar maken van geschikte panden. In de tussentijdse rapportage 2022 is, op basis van de toen bekende gegevens, een inschatting gemaakt van de kosten. De werkelijke kosten vallen ruim € 400.000 hoger uit. Deze overschrijding wordt vooral veroorzaakt omdat wij als gemeente meer opvangplaatsen hebben gerealiseerd in de Schelluinsestraat. In de tussentijdse raportage 2022 hebben wij al aangegeven dat de door de gemeente gemaakte kosten door het Rijk worden vergoed op basis van de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. Deze regeling voorziet in vergoeding van een bedrag per gerealiseerde opvangplek.
In de tussentijdse rapportage 2022 is rekening gehouden met de realisatie van 96 opvangplekken (gemiddeld per week). De teller van het werkelijk aantal gerealiseerde opvangplekken is in 2022 op 158 uitgekomen. Op basis van de werkelijk gerealiseerde opvangplekken ontvangen wij ruim € 1,7 mln. meer dan was voorzien in de Tussenrapportage. Per saldo is het resultaat € 1,3 mln. Verder is er sprake van diverse (kleinere) onderbestedingen. Taakveld 61 omvat veel budgetten, die leiden tot een voordeel van € 215.000 bijvoorbeeld budget Mantelzorg € 28.000, buurthuis Grote Haarsekade € 30.000, Buurthuis de Elzenhof € 22.000, netwerkversterking kwetsbare inwoners € 17.000 en sociaal culturele activiteiten 18.000. TV62 Wijkteams Op het budget Wmo algemeen is er een onderbesteding van bijna € 82.000. Bij de administratieve herschikking van de Wmo budgetten in 2022 is dit budget abusievelijk te hoog geraamd. Er is een voordeel ontstaan ten gunste van de budgetten binnen het Sociaal Domein (SD) van € 259.000. Dit komt omdat de maatstaven in diverse circulaires zijn aangepast. Deze maatstaven zijn niet één op één te vertalen naar de budgetten binnen het SD. Het traject Wonen-zorg is opgestart in 2022 en loopt door in 2023. De uitvoering van dit traject doen we samen met andere partners in de stad. Deze partners betalen ook mee aan dit traject.
De baten (bijdragen van partners) zijn in 2022 binnengekomen terwijl de lasten vooral in 2023 plaats zullen vinden. Hierdoor ontstaat een voordeel aan de lastenkant van ruim € 30.000. Het Rijk heeft in 2022 € 81.000 beschikbaar gesteld om maatregelen te treffen die structureel leiden tot het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities (POK-middelen). Deze middelen zijn beperkt ingezet omdat het Integraal Sociaal beleid (ISB) budget ook inzet op versterken van dienstverlening en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities. Dit levert in 2022 een voordeel op van € 70.000. Bij het uitvoeren van de opdracht van het Sociaal team hebben er projecten geen doorgang gevonden. Dit heeft te maken met de prioritering van het team waarbij we bewust hebben gekozen om focus te houden op het project Jeugdhulp naar voren en het uitvoeren van de basistaken van het Sociaal team. Hierdoor is er een onderbesteding van het budget van € 123.000. Wel zijn de voorbereidingen van de projecten die gepland stonden in 2022 doorgeschoven naar 2023.
81
Jaarstukken 2022 TV63 Inkomensregelingen De rijksvergoeding die wordt ontvangen voor de gebundelde uitkering voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet (BUIG) wordt rechtstreeks beschikbaar gesteld aan Avres, die deze werkzaamheden in een Gemeenschappelijke Regeling voor o.a. Gorinchem uitvoert. De definitieve vaststelling van de BUIG-vergoeding leidt enerzijds tot lagere baten van € 576.000 en anderzijds dus ook tot lagere lasten van € 576.000. Per saldo geeft dit geen resultaat. Voor het Minimabeleid is het budget overschreden met € 1.177.000 voor de verstrekking van de energietoeslag. De 1e, 2e en 3e tranche is door Avres verstrekt, die deze regeling voor ons uitvoert. De 3e tranche is voor € 1.066.000 gecompenseerd door een bijdrage van het Rijk in de decembercirculaire. In het budget voor energietoeslag is ook € 500.000 verwerkt die door de raad beschikbaar is gesteld voor de minima met een inkomen tussen de 120% en 130% van de bijstandsnorm. Ten tijde van het reserveren van dit bedrag dreigden zij tussen wal en schip te vallen. Maar door extra landelijke financiële regelingen is dit budget overbodig geworden. In 2022 zijn er zoals in 2021 minder aanvragen voor kwijtschelding belastingen binnengekomen, hierdoor hebben we € 74.000 minder uitgegeven dan geraamd.
TV66 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Wmo hulpmiddelen heeft een overschrijding van € 75.000. De overschrijdingen hebben met name betrekking op scootmobielen en overige verplaatsingsmiddelen (o.a. driewielfietsen). Het aantal cliënten wat gebruik maakt van een scootmobiel is toegenomen. En meer cliënten dan gebruikelijk hebben in 2022 een hulpmiddel gevraagd via een pgb. Dit heeft een financieel effect omdat de investering in één keer ten laste van het Wmo budget wordt gebracht in plaats van verspreid via een maandelijks huurbedrag. De hulpmiddelen monitoren we gedurende 2023. TV671 Maatwerkdienstverlening 18+ Het budget voor Huishoudelijke Ondersteuning is overschreden met € 365.000. Dit wordt met name veroorzaakt door een verdere toename van het aantal cliënten. Wij verwachten dat deze overschrijding voor € 200.000 structureel is. Bij de prognoses van de tussentijdse rapportage 2022 is het budget naar beneden bijgesteld met € 150.000 op basis van ontvangen declaraties halverwege het jaar. Achteraf bleek er sprake van achterstand in declaraties bij aanbieders, waardoor de grondslag voor deze verwachting onvolledig was. Het budget voor Individuele Begeleiding kent een onderschrijding van € 123.000, ondanks lichte groei van het aantal cliënten. Dit is een effect van de eerdere bijstelling van de inkoopafspraken vanaf juli 2021.
De inschatting is dat deze onderschrijding incidenteel van karakter is. Per 2023 gelden nieuwe inkoopafspraken met nieuwe tarieven. Verwachting is dat de nieuwe afspraken niet leiden tot budgetaanpassingen. TV672 Maatwerkdienstverlening 18In 2022 was er sprake van stijgende kosten in de jeugdzorg. De belangrijkste oorzaken van de hogere kosten zijn hogere tarieven wegens landelijke afspraken over hogere zorgsalarissen, ontwikkelingen en bovenregionale afspraken continuïteitsteun in de Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdhulp), het niet halen van de beoogde kostenreducties door gemeenten, het normenkader uit de nieuwe inkoop en de groei van de jeugdhulpuitgaven. De trend van landelijk stijgende jeugdzorg-kosten is door het Rijk erkend en hiervoor werden gemeenten gecompenseerd door een extra rijksbijdrage voor jeugdzorg. De gemeente Gorinchem ontving een extra bijdrage van € 3,1 mln. Uiteindelijk hebben we hierdoor vanuit het Rijk voor jeugdzorg in 2022 in totaal meer ontvangen dan onze kosten voor jeugdzorg waren waardoor er een overschot is ontstaan van € 324.000. TV681 Geëscaleerde zorg 18+ De Rijksbijdrage 2021 voor Beschermd Wonen is regionaal positief gecorrigeerd omdat de centrumgemeente
82
Jaarstukken 2022 Dordrecht alsnog compensatie van het Rijk ontving voor extra opvangmaatregelen tijdens corona. Dit heeft ertoe geleid dat de afrekening 2021 € 550.000 hoger uitkwam. In 2022 zien we vanaf het 2e kwartaal, dat de ketenpartners in de Proeftuin de draad weer oppakten na corona. Er is opnieuw een planning vastgesteld op de 5 transformatie thema’s nu vanuit lokale procesregie in samenhang met het Integraal Sociaal Beleid. In werkgroepen zijn innovatieprojecten in voorbereiding genomen, waarvan een aantal eind 2022 gestart is. Op het innovatiebudget 2022 is hierdoor een onderbesteding van € 666.000. Voor 2022 is bij de centrumgemeente Dordrecht het Regionaal Programma Geweld Hoort Nergens Thuis verlengd. Hierdoor is er lokaal nagenoeg niets uitgegeven en blijft er € 30.000 over op het budget huiselijk geweld. Doordat we regionaal gebruik konden maken van het budget Bemoeizorg Verslaving is er lokaal een onderbesteding van € 50.000 De subsidie voor meerjarige innovatie voor activiteiten psychisch kwetsbaren is afgerekend voor de periode 2019-2021. Omdat groepsactiviteiten tijdens de coronacrisis beperkt door konden gaan is er € 71.000 minder uitgegeven en terug ontvangen. In 2022 is een verlengingssubsidie vertrekt en zijn de activiteiten opnieuw opgepakt. Verder is er sprake van diverse kleinere onderbestedingen, die leiden tot een voordeel van € 35.000.
Reserve Sociaal Domein Conform de afspraak de budgetten van het programma Sociaal Domein te verrekenen met de Reserve Sociaal Domein wordt voorgesteld om het restant van € 2,8 mln. via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein. Daarnaast heeft het Rijk in de decembercirculaire van het gemeentefonds extra middelen beschikbaar gesteld o.a. voor de uitbetaling van de energietoeslag. Deze middelen zullen bij de vaststelling van de Jaarstukken 2022 (bestemming resultaat) deels beschikbaar worden gesteld in 2023 en deels worden toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein (zie ook toelichting Algemene Dekkingsmiddelen TV07). In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt. Subsidies (bedragen x € 1.000) Bliek in actie
24
St. Vivenz Maatschappelijke Dienstverl.
23
Slachtofferhulp Nederland
12
Stichting RADAR
27
Antes Zorg B.V.
33
St. Chris en Voorkom!
4
Ouderenbeleid
26
Platform gehandicapten
8
St. Samen Eén
15
St. Stalkaarsen
4
Speeltuinver.Lingewijk
2
Vrijwilligersvacaturebank
17
St. Boukie
114
St. Rozenobel
17
83
Jaarstukken 2022 Subsidies (bedragen x € 1.000) St. Behoud de Bogerd
20
St. Fluxus
18
St. Jeugdhaven Gorcum
33
Gorinchemse Zeeverkenners
10
St. Scouting A.P.V.
10
Careyn Maatschappelijke dienstverlening
44
St. Klussendienst Ouderen
97
Vluchtelingenwerk
500
Humanitas
109
Leger des Heils
23
St. Samenwerkingsverband VO Passend onderwijs
5
Mee Vivenz
61
ASVZ Zuid-West
8
St. Syndion
8
Zorgbelang Inclusief
10
St. Adviesgroep WMO
5
Stichting de Sociale Basis
1223
COC Rotterdam
4
St. de Inspiratiecompagnie
71
St. de Gezel
86
Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid
761
Hospice-vtz Gorinchem & omstreken
12
Yulius
144
Avres
54
2.7.4
Met welke verbonden partijen doen we dit samen?
• GR DG&J • GR Regio AV • GR AVRES
84
Jaarstukken 2022
2.8
Programma 8 Duurzaamheid
Taakvelden Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria
2.8.1
Wat hebben we bereikt met het programma Duurzaamheid?
Doel Gorinchem is een schone, duurzame en leefbare stad.
Vastgesteld beleid Beleidskader
Vastgesteld door de raad in
Beleidsplan Duurzaamheid
2017
Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025
2020
Afval- en Grondstoffenbeleid
2021
RES 1.0
2021
Transitievisie Warmte
2021
Maatschappelijke effecten Indicator
B/F
Gerealiseerd
Omvang huishoudelijk restafval
B
De hoeveelheid niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval in kg per inwoner
Soort PI
Hernieuwbare elektriciteit
B
% Hernieuwbare elektriciteit van totaal verbruikte elektriciteit
PI
85
Jaarstukken 2022 Indicator
Steefwaarde 2022 Hebben we dit bereikt?
Huishoudelijke restafval
196
Hernieuwbare elektriciteit
0,32 TWh in 2023 20.500 MWh per jaar met 74.900 individuele zonnepanelen op 2.879 daken (14% van de Gorcumse daken), 3.800 ton vermeden CO2 uitstoot.
208 kilo (een daling van 13 kilo ten opzichte van 2021)
Daarnaast hetgeen HVC voor Gorinchem heeft gerealiseerd.
86
Jaarstukken 2022
2.8.2
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Prioriteiten en aandachtspunten Onderwerp
Toelichting prioriteiten
Regionale energiestrategie (RES)
Na de vaststelling van de RES Alblasserwaard 1.0 in april 2021 en aansluitend het Uitvoeringsprogramma in december 2021 is voortvarend gewerkt aan de uitvoering van het bod, gezamenlijk met de gemeente Molenlanden en de andere partners Provincie Zuid-Holland en Waterschap Rivierenland. Met uitzondering van de pijler Wind zijn de eerste resultaten geboekt. Het zoekgebied Avelingen voor Wind stond volop ter discussie. Allereerst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en aansluitend tijdens diverse vergaderingen in het najaar. Mede ook omdat de provincie Zuid-Holland in haar concept-omgevingsbeleid het zoekgebied expliciet had opgenomen. In oktober is besloten tot een zogenaamd No Go voor Wind op Avelingen. Aansluitend is samen met de gemeente Molenlanden ingesproken tijdens de gehouden hoorzitting bij de provincie, waarna Provinciale Staten heeft besloten om zoekgebied Avelingen voorlopig in de ijskast te zetten. Aansluitend wordt op basis van een gesloten bestuursovereenkomst naar alternatieve locaties voor Wind gezocht, om aan het eerder gedane bod te kunnen voldoen.
Opzet lokaal kenniscentrum Duurzaamheid en Klimaat
In 2022 is prioriteit gegeven aan de uitvoering van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) en Energiearmoede regeling. Daarbij is veelvuldig gebruik gemaakt van communicatiemiddelen richting onze burgers. Het betrof webinars, mailingen, publicaties in de Stad Gorinchem, wijkbezoeken samen met Poort6 en fysieke bijeenkomsten. Daarnaast zijn de energiecoaches van Het Nieuwe Wonen veelvuldig ingezet voor advies aan huis, maar ook in de bibliotheek en bij de Voedselbank. Aan deze aanpak is de voorkeur gegeven, aangezien het fysiek inrichten van een kenniscentrum en het bemensen daarvan kostbaar is en minder efficiënt. Een mogelijke samenwerking met het i_lab voor duurzame maatregelen aan de woning is nog onder studie.
Subsidies Rijk en provincie
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) De acties vanuit de RREW-regeling, die vanaf september 2021 hebben gelopen, zijn per 31 december 2022 afgerond. In totaal zijn er vanuit de RREW 3.900 unieke huishoudens bereikt, waar ook budget was aangevraagd voor 3.900 huishoudens. Onderdeel van de acties waren inkoop van isolatiemaatregelen en zonnepanelen voor huiseigenaren en VvE’s, infraroodscans van woninggevels, advies aan huis van energiecoaches en cadeaubonnen voor kleine duurzame maatregelen. In totaal zijn 3.300 cadeaubonnen verzilverd voor een bedrag van € 190.000. Bij de inkoopacties is volgens berekening bij de 106 deelnemende huishoudens een jaarlijkse besparing op CO2-uitstoot van 150 ton gerealiseerd. Naast alle landelijke acties heeft deze regeling ook zeker bijgedragen aan het bewuster omgaan van Gorcummers met hun energiegebruik. Energiearmoede- Regeling Financieel kwetsbare huishoudens hebben in 2022 ondersteuning gekregen voor het verlagen van hun energielasten. De gemeente Gorinchem heeft in samenwerking met verschillende partners zoals de Klussendienst, Poort6 en Avres verschillende acties opgezet. Inwoners zijn door energiecoaches van Het Nieuwe Wonen geïnformeerd en geadviseerd over energiebesparing in hun woning. Daarbij hebben zij kleine energiebesparende producten ontvangen die gebaseerd zijn op hun specifieke
87
Jaarstukken 2022 Onderwerp
Toelichting prioriteiten woonsituatie en behoefte. De Klussendienst was beschikbaar om deze producten vervolgens gelijk ter plaatste te installeren. De energiecoaches en de Klussendienst hebben op verschillende manieren hun diensten aangeboden: tijdens verschillende wijkacties op een centraal punt in de wijk; door huis aan huis langs te gaan bij inwoners van Poort6 en door aanwezig te zijn bij de Voedselbank. In 2022 is er een bedrag van ca. € 76.000 uitgegeven om uitvoering te geven aan energiearmoede activiteiten. Warmtenet Nadat we de proeftuin subsidie aardgasvrije wijken (PAW) gemist hebben, heeft HVC in samen met de samenwerkende partijen via Kansen voor West 2 wel subsidie van maximaal € 1,5 mln. mogen ontvangen om het warmtenet over te dimensioneren zodat deze bij de aanleg groot genoeg is om toekomstige uitbreidingen mogelijk te maken. HVC heeft in 2022 samen met de gemeente en Poort6 een aanvraag gedaan voor de landelijke subsidie van het Nationaal Groeifonds. De subsidie is voor een bedrag van maximaal € 16 mln. toegewezen. Met de subsidie kan de verdere uitrol van het warmtenet versneld worden uitgevoerd waarbij de “bijdrage aansluitkosten” (BAK) fors verlaagd kunnen worden zodat er een aantrekkelijk aanbod gedaan kan worden door HVC om aan te sluiten op het duurzame warmtenet. De nadere uitwerking hiervan zal in de komende jaren gaan plaats vinden.
Europese Elena subsidie In 2022 is er tevens gebruik gemaakt van de Europese subsidie Elena (€ 300.000) om nader onderzoek te doen, projectondersteuning te geven, (gratis) energiescans uit te voeren bij o.a. VvE’s en communicatie rond het warmtenet te bevorderen.
Aanwijzen energiecoaches
De energiecoaches van Het Nieuwe Wonen zijn veelvuldig ingezet bij de respectievelijke acties vanuit de RREW- en Energiearmoede regeling. Ook zijn er met gelden van de RREW in totaal 15 nieuwe coaches opgeleid.
Toegankelijkheid van Kansen om onze gebouwen en openbare ruimte toegankelijk te maken pakken we aan openbare ruimte en op de momenten dat die zich voordoen. Bij de herinrichting van openbaar gebied wordt gebouwen rekening gehouden met op- en afritten voor rolstoelgebruikers en is het afgelopen jaar de vergeet-me-niet-route aangelegd tussen het verpleeghuis in Hoog Dalem en het winkelcentrum. De plannen voor de gidslijnen van het station naar de binnenstad zijn verder uitgewerkt. In het voorjaar van 2023 zal dit worden uitgevoerd. Warmtenet Gorinchem
In 2022 is de daadwerkelijke aanleg van het warmtenet in de Gildenwijk gestart. Tot 2025 worden hierop circa 1.000 sociale huurwoningen aangesloten samen met het kantoor van Poort6 en het stadhuis. Daarnaast zijn gesprekken opgestart en energiescans uitgevoerd om VvE’s te ondersteunen om te gaan verduurzamen, waarbij het aansluiten op het warmtenet een reële optie kan zijn. In 2022 is gestart met een verkenning om het warmtenet verder uit te rollen binnen maar ook buiten de Gildenwijk voor aansluitingen van Poort6 woningen, VvE’s, vastgoed en particuliere woningen.
Onderwerp
Toelichting aandachtspunten
Biodiversiteit
Vergroening en het versterken van biodiversiteit zijn belangrijke buffers voor klimaatverandering. In 2022 is gewerkt aan het behoud en het versterken van biodiversiteit. Zoals vastgelegd in het beleid ‘openbare ruimte buitengewoon groen’ wordt in groenbeheer rekening gehouden met behoud en versterken van biodiversiteit in de stad. Dit hebben we gedaan samen met vrijwilligers en organisaties in de stad
88
Jaarstukken 2022 Onderwerp
Toelichting aandachtspunten zoals Prachtlint, Gorcum Natuurlijk Groen en de vrijwillige stadsecoloog. Dit is terug te zien in: deelname aan Operatie Steenbreek, bestendig maaibeheer, bijenmonitor, dagelijks rekening houden met biodiversiteit in beheer (bijvoorbeeld om en om de wilgen knotten), subsidie groene daken, de aanleg van één Tiny Forest, in het voor- en najaar zijn er bomen uitgedeeld aan de inwoners, tuincoachavond bewoners door Gorcum Natuurlijk Groen. Daarbij is biodiversiteit ook centraal meegenomen bij de gebiedsinrichting van de Van Zomerenlaan, het soortenmanagementplan van het warmtenet en het is één van de peilers van de Lokale Adaptatiestrategie. Er is gewerkt aan het vergroten van biodiversiteit-bewustzijn via de gemeentelijke kanalen, zoals aandacht voor diverse items op social media en tijdens de Gorinchem Duurzaam weken in het najaar van 2022.
Global Goals
In 2022 hebben we uitvoering gegeven aan de focus op de Goals 5, 7, 10 en 11. Dit door verschillende activiteiten, waaronder specifiek vanuit de Global Goals het Wereldsdiner in oktober. Verder is de samenwerking met Bamenda verder uitgewerkt, waar Stichting Dordrecht-Bamenda de trekker van is.
Reguliere taken Onderwerp
Toelichting reguliere taken
Riolering
We streven naar een schone leefomgeving. Om de kwaliteit van de riolering te behouden, werken we met renovatieplannen voor de riolering en voor de rioolgemalen. Door te renoveren kunnen we het rioolstelsel langer in stand houden. Daarnaast hebben we de riolering geïnspecteerd. De geïnspecteerde riolering verkeert overwegend in goede staat.
Milieubeleid
De wettelijke taken op het gebied van milieu hebben wij via een overeenkomst belegd bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De taken die de Omgevingsdienst voor ons uitvoert zijn met name gericht op toezicht en handhaving bij bedrijven binnen het thema milieu. Zo heeft de Omgevingsdienst ons ondersteunt bij de toezicht en handhaving van de geluidbelasting van horeca in 2022. Ook hebben zij klachten en meldingen van bewoners actief en effectief opgepakt. Daarnaast geeft de Omgevingsdienst ook advies bij ruimtelijke plannen en ontwikkelingen. In 2022 heeft de Omgevingsdienst onder andere geadviseerd bij de transformatie van het Wellantcollege en bij het opstellen van onze lokale adaptatiestrategie.
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
In het werkprogramma verduurzaming gemeentelijk vastgoed is een verdiepingsslag gemaakt voor de verduurzaming van negen gemeentelijke panden. Voor deze geselecteerde panden (bijvoorbeeld die met het grootste energiegebruik) is een meerjarig werkplan opgesteld met concrete acties voor energiebesparing en CO2reductie. Waar mogelijk koppelen we CO2-besparende maatregelen aan natuurlijke momenten. De uitkomst van dit werkprogramma zal in de loop van 2023 worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Transitievisie Warmte
In 2021 is de Transitievisie versie 1.0 uitgekomen. Met die transitievisie maken gemeenten het tijdspad inzichtelijk wanneer kunnen welke wijken of buurten van het aardgas worden afgekoppeld. Vanuit het uitvoeringsprogramma zijn we in 2022 als eerste gestart met de Gildenwijk. Vanuit het uitvoeringsprogramma zullen in komende jaren andere wijken volgen.
89
Jaarstukken 2022 Onderwerp
Toelichting reguliere taken
Grondstoffenbeleid
Al jaren wordt er landelijk gestreefd naar een 100% circulaire economie in 2050, zoals verwoord in het programma ‘Nederland Circulair 2050’. Concreet betekent dit dat er in 2050 geen restafval meer mag vrijkomen en dat al het afval als grondstof moet worden teruggewonnen voor hergebruik en recycling. Onze tussenambitie was om in 2021 nog maximaal 100 kg restafval per inwoner te verbranden en in 2025 zelfs maar 30 kg. In de raadsvergadering van 24 juni 2021 is hiervoor het nieuwe Afval- en Grondstoffenbeleid vastgesteld. Zoals dat ook is gebeurd in de andere aan de GR Waardlanden deelnemende gemeenten. Aansluitend is er voortvarend gestart met de implementatie daarvan. Echter door de algehele crisis door de oorlog in Oekraïne is de levering van diverse grondstoffen en daardoor materialen ernstig vertraagd. Reden voor het bestuur van Waardlanden om de invoering van het zogenaamde DIFTAR-beleid niet per 1 januari 2023, maar een jaar later in te voeren. Uiteraard is de afgelopen jaren wel gewerkt aan het terugdringen van afval. Zo is er intensief, met resultaat, campagne gevoerd om het zwerfafval te verminderen. Ook wordt er volop gecommuniceerd ter voorbereiding op het in te voeren systeem, waarvoor al wel de nodige fysieke maatregelen (zoals het ombouwen van containers) worden uitgevoerd.
Klimaatadaptatie
Vergroening en het versterken van biodiversiteit zijn belangrijke buffers voor klimaatverandering. Klimaatadaptatie en het thema biodiversiteit zijn daarom belangrijke onderwerpen in de regionaal vastgestelde Klimaatadaptatie Strategie (RAS) en zijn opgenomen in het nader vast te stellen plan van aanpak voor de Lokale Adaptatiestrategie (LAS). Voor de LAS hebben we de knelpunten van klimaatverandering voor Gorinchem vastgelegd in een klimaatstresstest. Daarna is via werkateliers met interne en externe specialisten een prioritering gemaakt van deze knelpunten. Eind 2022 is het eindconcept van de LAS voorgelegd aan de specialisten. In het 1e en 2e kwartaal van 2023 wordt de LAS definitief gemaakt en richting college en raad gebracht.
2.8.3
Wat heeft dit gekost?
Exploitatie (bedragen x € 1.000 V = voordeel en N = nadeel)
Jaarrekening 2021
Begroting primitief 2022
Begroting na wijziging 2022
Jaarrekening 2022
Verschil
TV72 Riolering
3.286
3.176
3.133
3.272
139 N
TV73 Afval
4.475
5.504
5.319
5.042
277 V
TV74 Milieubeheer
2.371
1.345
3.375
2.513
862 V
485
411
419
401
18 V
Lasten Duurzaamheid
10.616
10.436
12.246
11.228
1.018 V
TV72 Riolering
3.926
3.857
3.857
3.974
117 V
TV73 Afval
5.139
5.339
5.191
5.217
26 V
TV75 Begraafplaatsen en crematoria
TV74 Milieubeheer
443
3
799
379
420 N
TV75 Begraafplaatsen en crematoria
383
396
396
329
68 N
9.890
9.596
10.244
9.898
346 N
Baten Duurzaamheid Totaal saldo van baten en lasten
-726
-840
-2.002
-1.330
673 V
Stortingen reserves
1.464
368
368
416
48 N
Onttrekkingen reserves
1.038
870
1.474
779
695 N
Resultaat
-1.153
-337
-896
-967
71 N
90
Jaarstukken 2022
TV72 Riolering Conform het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) werken wij met een meerjarig dekkend tarief rioolrechten. In de bijgestelde begroting 2022 hielden wij rekening met een overdekking uit de tarieven en daarom met een toevoeging van € 143.000 aan de egalisatievoorziening Riolering. In 2022 is sprake van lagere exploitatielasten in de uitvoering, een lagere doorbelasting vanuit de kosten voor straatvegen en lagere kosten voor kwijtschelding (dan geraamd). Ook hebben we in 2022 hogere baten. Per saldo is er sprake van een voordelig saldo op rioolbeheer van € 285.000. Dit betekent een voordelig verschil van € 142.000 ten opzichte van de oorspronkelijke raming. Over de labeling en verwerking van de verschillen op rioolbeheer hebben wij in 2022 uitvoerig en constructief overleg met de accountant gevoerd. Op basis hiervan voegen wij van deze € 142.000 een bedrag van € 75.000 extra toe aan de egalisatievoorziening Riolering. De storting aan deze voorziening komt hiermee in 2022 op € 218.000. Het bedrag van per saldo € 37.000 aan extra baten uit opbrengsten huishoudens en bedrijven, willen wij na besluitvorming van de raad over een nog te vormen bestemmingsreserve Rioleringsaldi toevoegen aan deze reserve. Ook voor het resterende voordeel van € 30.000 als gevolg van lagere uitgaven voor klein onderhoud stellen wij voor om dit toe te voegen aan deze reserve.
Op deze manier blijven de middelen die de huishoudens van Gorinchem via de rioolrechten betaald hebben ook behouden voor uitgaven op het gebied van aanleg en onderhoud riolering. Als gevolg van een in 2018 aangerichte schade bij bouwwerkzaamheden aan een persleiding, hebben wij en het waterschap € 118.000 kosten moeten maken voor het herstel van deze schade. Deze schade willen wij gezamenlijk verhalen bij de veroorzaker. Het waterschap fungeert bij deze claim als gezamenlijke penvoerder. Omdat deze kwestie al langere tijd loopt, zijn wij wettelijk verplicht om een verliesvoorziening ter hoogte van 50%, i.c. € 59.000, te vormen. Dit leidt tot een eenmalig nadeel in 2022. Als bouwontwikkelaars binnen hun projecten geen kans of ruimte zien om de verplichte waterbergingscapaciteit aan te leggen, kunnen zij dit afkopen bij ons. De gemeente kan dan - eventueel elders in de stad - zorgdragen voor de noodzakelijke en verplichte waterbergingscapaciteit. Inmiddels hebben wij op diverse plaatsen in de stad bergingscapaciteit aangelegd en deze kosten binnen onze eigen projecten of uit andere budgetten gedekt. De middelen in de 'waterbergingsbank' ad € 106.000 kunnen daarom eenmalig vrijvallen. TV73 Afval In 2022 hebben wij het teveel betaalde overschot voor de verwerkingskosten 2022 ad € 460.000 terugontvangen van Waardlanden, dit betekent eenmalig lagere lasten in 2022.
Om de tarieven voor de inwoners in 2022 niet te veel te laten stijgen, ondanks de implementatiekosten van het nieuwe afvalstoffenbeleid, hielden we in de begroting 2022 rekening met een onttrekking van € 445.000 aan de egalisatiereserve Tarieven reiniging. Door de restitutie van € 460.000 afvalverwerkingskosten en wat overige positieve verschillen die deel uitmaken van de tariefsberekening hoeven we geen € 445.000 te onttrekken, maar kunnen we € 48.000 aan de egalisatiereserve Tarieven reiniging toevoegen. Deze niet geraamde storting in de egalisatiereserve Tarieven reiniging leidt wel tot een hogere last van € 48.000 en een lagere baat door de niet benodigde onttrekking aan reserve van € 445.000. Per saldo is er sprake van een budgettaire neutraliteit. Door een hogere inzet op het verwijderen van bijplaatsingen rond ondergrondse containers (o.a. als gevolg van de coronasituatie aan het begin van 2022), het schoonhouden van de stad, waaronder het frequent legen van de prullenbakken en een substantieel te lage raming, is er sprake van een eenmalige overschrijding van € 195.000 van het budget in 2022.
91
Jaarstukken 2022 TV74 Milieubeheer Van de middelen voor biodiversiteit resteert nog € 78.000, van die voor energiebesparing bedrijven resteert nog € 92.000 en op diverse (duurzaamheids)budgetten die werden gedekt uit de reserve duurzaamheid resteert nog € 81.000. Omdat de kosten voor biodiversiteit, energiebesparing bedrijven en de overige uitgaven op duurzaamheidsprojecten worden gedekt via een onttrekking aan de reserve duurzaamheid, is de werkelijke onttrekking aan de reserve in 2022 € 251.000 lager dan geraamd. Vanuit het Rijk zijn via een specifieke uitkering middelen ontvangen voor Energiearmoede. Hiervan resteert € 522.000 die wordt meegenomen naar 2023. Deze lagere lasten zorgen ook grotendeels voor het voordeel aan de batenzijde ad € 420.000. Gezien de aard van deze middelen hoeven deze niet te worden bestemd. Voor het klimaatakkoord zijn middelen ontvangen waarvan nog € 260.000 resteert. De raad wordt voorgesteld om € 260.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 beschikbaar te stellen in 2023 om de doelstellingen van het klimaatakkoord en de RES te realiseren. Om de RES te realiseren is € 49.000 meer uitgegeven dan begroot. Ook de kosten voor windenergie zijn € 60.000 hoger uitgekomen dan geraamd. Voor de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen is bij de tussentijdse rapportage een deel van de subsidie uit 2021 bijgeraamd in 2022.
De lasten zijn € 55.000 hoger uitgekomen dan de raming en leiden technisch tot een nadeel. Hier tegenover staat aan de batenkant een voordeel van € 55.000 als gevolg van deze subsidie. TV75 Begraafplaatsen en crematoria In 2022 hebben wij minder baten grafrechten en afkoop van onderhoud aan monumenten en beplanting ontvangen dan geraamd. Het is lastig te voorspellen hoeveel mensen jaarlijks overlijden. In 2022 was het sterftecijfer in Gorinchem lager dan in 2021 en lager dan verwacht. Na verrekening met de voorziening afkoopsommen resteert een nadeel van € 68.000. In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen: Investeringen (bedragen x € 1.000)
Budget
Realisatie t/m 2021
Realisatie 2022
Totaal realisatie
Verschil
Gereed
Beschoeiingen 2020
538
428
210
638
100 N Ja
Beschoeiingen 2021
203
20
188
208
5 N Ja
Beschoeiingen 2022
244
-
353
353
109 N Ja
GRP 2020
760
673
86
759
1
V ja
GRP 2021
1.175
660
48
708
467
V Nee
GRP 2022
Lasten
1.075
-
68
68
1.007
V Nee
Watercapaciteit
75
-
2
2
73
V Nee
Totaal lasten
4.070
1.781
955
2.736
1.334
GRP 2020
760
673
86
759
GRP 2021
1.175
660
48
708
467 N Nee
GRP 2022
1.075
-
68
68
1.007 N Nee
Totaal baten
3.010
1.333
202
1.535
1.475 N
Totaal investeringen
1.060
448
753
1.201
141 N
V
Baten 1 N Ja
Beschoeiingen 2020, 2021 en 2022 Begin 2022 hebben wij een schouw uit laten voeren, waarbij een aantal urgente noodzakelijke vervangingsen onderhoudswerkzaamheden aan de beschoeiingen aan het licht is gekomen. Samen met de fors
92
Jaarstukken 2022 toegenomen bouw- en materiaalkosten heeft dit geleid tot substantiële overschrijdingen van de investeringsbudgetten voor de beschoeiingen. Deze budgetten zijn inmiddels afgesloten en de overschrijdingen leiden tot structureel hogere kapitaallasten. GRP 2020, 2021 en 2022 De werkzaamheden in het kader van de jaarschijf 2020 uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016-2020 zijn uitgevoerd en afgerond. Van de in de jaarschijf 2021 van het GRP 2021-2025 opgenomen werkzaamheden hebben wij tweederde uitgevoerd. Het restant van € 467.000 blijft in de vervangingsvoorziening en voeren we in 2023 uit. Ook op de uitvoering van de jaarschijf 2022 hebben wij een achterstand opgelopen. Op dit moment werken wij aan een plan van aanpak om binnen redelijke termijn een inhaalslag te maken op het gebied van de noodzakelijke vervanging van de riolering. Van het investeringsbudget GRP 2022 blijft daardoor € 1 mln. in de vervangingsvoorziening riolering. Watercapaciteit Als gevolg van de vervanging van het 4e veld door een kunstgrasveld voor GJS is bestaande waterbergingscapaciteit gedempt en hebben wij de opdracht om te zorgen voor de aanleg van watercompensatie. Hiervoor is een investeringsbudget van € 75.000 beschikbaar. In afwachting van de ontwikkelingen rondom de dijkverzwaring hebben wij deze werkzaamheden nog niet uitgevoerd.
In de onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt. Subsidies (bedragen x € 1.000) EHBO
2
Antes Zorg
9
St. de Inspiratiecompagnie
3
Careyn maatschappelijke dienstverlening
52
Diverse personen groene daken
27
van Andel Spruijtcentrum
48
2.8.4
Met welke verbonden partijen doen we dit samen?
• GR DG&J • GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid • GR Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken • GR Reinigingsdienst Waardlanden
93
Jaarstukken 2022
2.9
Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing
Taakvelden Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Wonen en bouwen
2.9.1
Wat hebben we bereikt met het programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing?
Doel Het versterken van de woon- en leefomgeving en het bevorderen van de vitaliteit en de leefbaarheid van de stad.
Vastgesteld beleid Beleidskader
Vastgesteld door de raad in
Waterplan Mollenburg
2017
Welstandsnota gemeente Gorinchem
2018
Woon- en Transformatievisie
2019
VTH-beleid 2019-2022
2019
Nota Vastgoedbeleid 2020 - 2023
2020
Nota Grondbeleid 2020-2023
2020
Maatschappelijke effecten Indicator
B/F Gerealiseerd
Gemiddelde WOZ-waarde
B
Soort
€ x 1000
PI
Nieuw gebouwde woningen
B
Aantal per 1.000 woningen
PI
Demografische druk
B
De som van de 0 tot 15-jarigen en 65 jaar of ouder, in verhouding tot de 15 tot 65-jarigen
PI
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden
B
€ per jaar
PI
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
B
€ per jaar
PI
94
Jaarstukken 2022
95
Jaarstukken 2022
2.9.2
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Prioriteiten en aandachtspunten Onderwerp
Toelichting prioriteiten
Omgevingswet
Het jaar 2022 is voor het implementatietraject bij de gemeente Gorinchem een spannend jaar geweest. De verwachte invoerdatum is uitgesteld naar 1 januari 2024. Het projectteam heeft vervolgens een nieuwe planning gemaakt en heeft de Dag van de Omgevingswet voor alle medewerkers in de organisatie georganiseerd. Ook zijn de eerste raadsbesluiten genomen, die nodig zijn om straks probleemloos te kunnen werken onder de Omgevingswet. De medewerkers hebben opleidingen gevolgd en met de ketenpartners in de regio zijn de eerste testen gedaan met de nieuwe digitale instrumenten van de Omgevingswet.
Onderwerp
Toelichting aandachtspunten
Herontwikkelen pleinen
Bij onderhoudswerkzaamheden werk aan de stad houden we rekening met de ontmoetingsfunctie van bepaalde plekken en pleinen. Daar waar kan spelen we in op verzoeken van bewoners of scholen om de aantrekkelijkheid te vergroten. Bijvoorbeeld in Hoog Dalem of bij de sportvelden. De verschillende visies van de stad pleiten voor een toegankelijke stad waar je plezierig in beweegt van A naar B en waar je je thuis voelt. Dit is een gespreksonderwerp in de verschillende wijkplannen en gebiedsvisies, zoals voor de Gildenwijk. De gemeente faciliteert het gesprek met de stad hierover en stimuleert een uitwerking ervan.
Onderwerp
Toelichting overig
Woon- en Transformatievisie
De gemeente, woningcorporatie Poort6 en huurdersvereniging HP6 hebben uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken (jaarschijf 2022). Er wordt op wijkniveau goed samengewerkt, de aanleg van het warmtenet en de grootschalige renovatie van de Willem Alexanderflat in de Gildenwijk vordert. Daarnaast zijn mooie stappen gezet in de planvorming voor de herstructureringsgebieden in de Haarwijk en de Gildenwijk en is het bestemmingsplan voor 76 nieuwe sociale huurwoningen aan de Van Zomerenlaan vastgesteld. In 2022 zijn er 9 startersleningen verstrekt en voor de Schelluinsestraat is een intentieovereenkomst getekend om het gebied te ontwikkelen naar een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en verblijven. In het traject van Nationale Woon- en bouwagenda is in samenwerking met de vier zuidelijke woonregio's in Zuid-Holland en provincie en het Rijk gewerkt aan een regionale realisatieagenda (ook genoemd Regionale woondeal). Deze is gericht op de versnelling van de woningbouw en op betaalbaarheid en beschikbaarheid. Deze agenda zal naar verwachting begin 2023 worden getekend. In het kader van de versnelling van de woningbouw is een aanvraag gedaan voor infrastructurele- en bereikbaarheidsmaatregelen bij de woningbouwlocatie aan de Arkelsedijk. Op grond hiervan is hiervoor door het Ministerie van Binnenlandse Zaken een bedrag toegekend van € 8 mln.
96
Jaarstukken 2022 Onderwerp
Toelichting overig
vergunningverlening, In 2022 is het huidige vergunningensysteem in de testomgeving voorbereid en Toezicht en gekoppeld aan het Digitale Stelsel Omgevingswet. Het VTH-jaarverslag, met daarin de Handhaving geboekte resultaten en doelen, wordt nog aan de gemeenteraad toegestuurd. Hiermee wordt voldaan aan de in 2017 verplicht gestelde kwaliteitscriteria voor VTH (Besluit omgevingsrecht), om op een verantwoorde wijze invulling en uitvoering te geven aan de beleids- en uitvoeringscyclus. Transformatie Arkelsedijk
De vaststelling van het bestemmingsplan voor de transformatie van de Arkelsedijk is vanwege de nieuwe grondeigenaar vertraagd. Dit is nu voorzien eind 2023 dan wel in het eerste kwartaal van 2024. De ontwikkelaar wil na de inwerkingtreding van het bestemmingsplan zo snel mogelijk starten met fase 1 van de woningbouw.
Reguliere taken Onderwerp
Toelichting reguliere taken
Vergunningverlening Gesteld kan worden dat de doelen uit het uitvoeringsprogramma voor het overgrote deel zijn gehaald. In 2022 zijn er 364 aanvragen omgevingsvergunning in behandeling genomen. Op alle aanvragen is binnen de wettelijke termijn beslist. Alle aanvragen in de binnenstad zijn conform de Erfgoedverordening voorgelegd aan de Erfgoedcommissie. Toezicht en Handhaving
Op alle doelen uit het VTH uitvoeringsprogramma is toezicht uitgevoerd. Bij panden met een gezondheidsfunctie, onderwijsfunctie en/of een functie met een grote bezettingsgraad is specifiek gecontroleerd op brand- en constructieve veiligheid. Met name aan het Van der Valk hotel met bioscoop, amusino en vergaderzalen, het hotel Gorinchem en het appartementencomplex Het Spoel met een zorgplint is veel tijd en aandacht besteed. Eind 2022 is gestart met een proefproject voor toezicht in het kader van de Wet Kwaliteitsborging. Deze zal gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden.
Grondexploitaties
In 2022 zijn de laatste drie kavels ten behoeve van particulier opdrachtgeverschap geleverd. Daarmee heeft de gemeente de laatste grond voor woningbouw uit de gemeentelijke grondexploitaties geleverd. Net als in het project Lingewijk Noord, richten de laatste werkzaamheden zich op het verder inrichten van de woonwijk. In Hoog Dalem is grond uitgegeven voor realisatie van 76 projectmatigewoningen. Tevens zijn in Hoog Dalem 27 kavels geleverd voor particulier opdrachtgeverschap.
Vastgoed
Het aantal panden in de gemeentelijke vastgoedportefeuille is in 2022 gelijk gebleven. Op het gebied van de verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed zijn stappen gezet. Er is een verdiepingsslag gemaakt in het werkprogramma verduurzaming gemeentelijk vastgoed voor de eerste 9 panden. De uitkomst wordt in de loop van 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad. Eind 2022 heeft de aanbesteding en opdrachtverstrekking plaatsgevonden voor de toekomstvisie van het Caribabad.
Snippergroen
Het project snippergroen, waarbij gebruik van (reststroken) gemeentegrond getoetst wordt en onwenselijke situaties worden opgepakt, is eind 2021 afgerond. Er loopt nog een klein aantal dossiers voor afronding bij de notaris. In totaal zijn ruim 400 dossiers in behandeling genomen. Zo nu en dan komen er nog losse nieuwe aanvragen binnen, die ieder afzonderlijk worden beoordeeld.
97
Jaarstukken 2022
2.9.3
Wat heeft dit gekost?
Exploitatie (bedragen x € 1.000 V = voordeel en N = nadeel)
Jaarrekening 2021
Begroting primitief 2022
Begroting na wijziging 2022
Jaarrekening 2022
Verschil
912
854
1.399
1.165
235 V
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)
10.433
3.390
3.693
4.642
948 N
TV83 Wonen en bouwen
2.972
2.095
2.582
2.664
81 N
Lasten VROSV
14.317
6.338
7.675
8.470
795 N
TV81 Ruimtelijke Ordening
TV81 Ruimtelijke Ordening
99
9
292
124
168 N
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)
13.487
3.827
4.177
6.022
1.845 V
TV83 Wonen en bouwen
2.719
1.580
1.550
2.860
1.310 V
Baten VROSV
16.305
5.415
6.019
9.006
2.987 V
Totaal saldo van baten en lasten
1.988
-923
-1.656
536
2.192 V
Stortingen reserves
505
494
458
522
64 N
Onttrekkingen reserves
21
0
299
256
43 N
1.505
-1.417
-1.815
270
2.085 V
Resultaat
TV81 Ruimtelijke Ordening Het voordeel wordt met name veroorzaakt door het budget van de vleugels van de stad (€ 82.000) en de vliegende brigade (€ 68.000). Daarnaast is het budget stedelijke vernieuwing van € 66.000 niet benut (dit is gedekt uit de reserve stedelijke vernieuwing). Deze voordelen verklaren samen € 216.000 van de € 235.000. Omdat de subsidie voor de vliegende brigade en de vleugels van de stad nog niet volledig zijn benut resulteert het voordeel aan de lastenkant in een nadeel aan de batenkant (€ 150.000). Dit nadeel van € 150.000 verklaart het grootste deel van het nadeel ad € 168.000. TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) Het taakveld grondexploitaties bevat de lasten en baten van de gemeentelijke grondexploitaties voor woningbouw. De voortgang van de verschillende exploitaties hebben zowel aan de lasten als de batenkant effect. Per saldo wordt op dit taakveld een voordeel gerealiseerd van € 897.000. Dit komt onder andere door winstnemingen op de Kleine Haarsekade (€ 137.000) en op Lingewijk Noord (€ 634.000). Daarnaast zijn de verliesvoorzieningen voor Mollenburg (€ 21.000) en CV Hoog Dalem (€ 41.000) verlaagd. CV Hoog Dalem heeft daarnaast gezorgd voor € 85.000 meer baten dan begroot. Hiervan heeft € 64.000 betrekking op de bovenwijkse voorziening, deze is gestort in de reserve Infrastructuur.
In verband met een aanpassing van de methodiek is de rentebijschrijving op de voorziening Mollenburg op dit taakveld verantwoord en niet meer op taakveld 05 (€ 223.000). Voor de Van Zomerenlaan is een stuk grond verkocht dat € 109.000 aan baten heeft opgeleverd. Bovenstaande punten verklaren € 868.000 van het voordeel. Het resterende verschil wordt veroorzaakt door kleinere mutaties. In de paragraaf Grondbeleid van deze Jaarstukken wordt het resultaat van de grondexploitaties nader toegelicht. TV83 Wonen en bouwen Een aantal grotere bouwprojecten waren niet begroot waardoor een voordeel is gerealiseerd van € 1.081.000 aan hogere legesopbrengsten. Er is daarnaast meer snippergroen verkocht dan begroot, dit heeft gezorgd voor meer baten (€ 87.000). Daarnaast hebben een aantal niet begrote verkopen plaatsgevonden. Deze hebben in combinatie met diverse mee- en tegenvallers gezorgd voor € 142.000 aan baten. Bovenstaande punten verklaren het voordeel van € 1.310.000.
98