Boekje toelichting investeringen

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Investering PROG702 VEILIGHEID 700308 cur vaste camera 2018 700309 CUR hard- en software PROG703 Verkeer en vervoer 700778 openbare verlichting 2023 700780 openbare verlichting 2024 700781 openbare verlichting 2025 700782 openbare verlichting 2026 700785 openbare verlichting 2027 700786 verduurzaming openbare verlichting 2024 700787 verduurzaming openbare verlichting 2025 700788 verduurzaming openbare verlichting 2026 700789 verduurzaming openbare verlichting 2027 700810 vervangen brug haagje, prog. 3 701111 fietsparkeren binnenstad 2019 701112 vergroten parkeercapaciteit 2019 701113 uitbreiding parkeergarage kweeklust 701203 voorzieningengebouw kriekenmarkt 701204 zonnepannen voorziengebouw kriekenmarkt 701205 havendienst verduurzaming, prog. 3 703302 havens geleidewerken 2019 709408 1e elektrische veerboot 2018 709409 2e elektrische veerboot 2018 711032 herinrichting banneweg 2019 711033 infra aanpassingen i.v.m. OV concessie 711036 mobiliteit 2020 711044 mobiliteit 2024 711045 herinrichting haarsekades 711046 herinrichting banneweg fase 2 infra

711047 herinr banneweg fase 2 grondverwerving 711048 herinr banneweg stadhuispl en piazza 711049 top tien fietsknelpunten 2024 711749 vervangen auto 18 renault kangoo 711865 riviercruisevaarsteiger 711870 aanpassingen walvoorzieningen veerboten 711871 stroompunten electrische veerboten 711872 accupakketten electrische veerboten 711873 E hyundai riveer 711931 vervanging straatmeubilair 2023 711936 straatmeubilair 2024 711938 straatmeubilair 2025 711937 verkeersborden 2024 711939 verkeersborden 2025 712030 straatmeubilair 2026 712031 verkeersborden 2026 712033 straatmeubilair 2027 712034 verkeersborden 2027 712050 top tien fietsknelpunten 2025 712051 top tien fietsknelpunten 2026 712052 verbeteren fietsvoorz. langs Nwe Hoven 712053 herinrichting mollenburgseweg 712054 nieuwe Lingebrug 712055 herinrichting Arkelse dijk PROG04 ECONOMIE 52 711844 welkom in de mooiste vesting 53 711845 het verhaal v.d. vesting

Activum

Einddatum

Investeringsbedrag

Loopt vanaf

Reeds uitgaven Ja/Nee

A.11574 A.11588

2-1-2025 2-1-2025

26.000 44.200

2018 2020

NEE NEE

A.11689 A.11721 A.11777 A.11813 A.11871 A.11864 A.11865 A.11866 A.11867 A.11863 A.11662 A.11663 A.11836 A.11696 A.11847 A.11855 A.11496 A.11634 A.11635 A.11664 A.11665 A.11690 A.11757 A.11773 A.11844

2-1-2025 2-1-2025 2-1-2026 2-1-2027 2-1-2028 2-1-2025 2-1-2026 2-1-2027 2-1-2028 2-1-2025 2-1-2025 2-1-2025 2-1-2027 2-1-2025 2-1-2025 2-1-2025 2-1-2025 2-1-2025 2-1-2025 2-1-2026 2-1-2026 2-1-2026 2-1-2029 2-1-2026 2-1-2027

52.667 57.900 58.900 58.900 56.000 522.000 522.000 522.000 522.000 140.000 200.000 80.000 3.004.000 380.000 45.000 54.221 135.800 2.021.026 1.635.000 1.795.000 100.000 450.000 4.773.363 2.350.000 10.875.833

2023 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 2024 2019 2019 2023 2021 2023 2024 2019 2018 2018 2019 2019 2020 2024 2021 2023

JA NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE JA JA NEE JA NEE JA JA JA JA JA JA JA NEE JA JA

A.11845 A.11846 A.11879 A.11519 A.11807 A.11636 A.11774 A.11775 A.11877 A.11683 A.11722 A.11778 A.11723 A.11779 A.11814 A.11815 A.11872 A.11873 A.11880 A.11881 A.11882 A.11883 A.11888 A.11889

2-1-2026 2-1-2026 2-1-2025 2-1-2025 2-1-2026 2-1-2025 2-1-2025 2-1-2025 2-1-2028 2-1-2025 2-1-2025 2-1-2026 2-1-2025 2-1-2026 2-1-2027 2-1-2027 2-1-2028 2-1-2028 2-1-2026 2-1-2027 2-1-2028 2-1-2027 2-1-2028 2-1-2028

180.000 750.000 400.000 30.000 550.000 150.000 202.970 900.000 39.000 92.000 95.000 94.800 42.700 43.300 94.800 43.300 95.000 43.000 300.000 300.000 1.000.000 250.000 16.019.002 1.100.998

2023 2023 2024 2018 2023 2019 2021 2021 2027 2023 2024 2025 2024 2025 2026 2026 2027 2027 2025 2026 2026 2026 2023 2023

NEE NEE NEE NEE JA JA JA JA NEE JA JA NEE JA NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE JA JA

A.11801 A.11802

2-1-2025 2-1-2025

124.000 72.000

2022 2022

JA JA

Nr. 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Investering PROG705 Onderwijs 701651 ihp vo huisvesting j.p. waaleschool 710531 IHP 2020 binnenklimaat 701917 yulius aanpas merwedekanaal 8a ihp 2014 701920 yulius renovatie dr hiemstralaan 24-24a 701921 ihp vo yulius lingewaal college 710533 IHP23 jaarschijf 2025 710534 IHP23 jaarschijf 2026 710535 IHP23 jaarschijf 2027 710536 gildenplein verduurzaming, prog 5 710537 schuttersplein verduurzaming, prog 5 711295 renovatie gymzaal J van Egmond 711296 johan v egmond verduurzaming, prog 5 711784 ihp 2017 uitbreiding Retranchement 711910 Vervangende nieuwbouw Gilde CVO-AV 711912 verbouwing Hoefslag 6 tbv I_lab 711913 inrichting Hoefslag 6 tbv I_lab 711914 openbare ruimte tbv I_lab 711916 Gymzaal t Gilde PROG706 Sport, cultuur en recreatie 702351 oosterbliek verduurzaming, prog 6 703515 vestingsplan 2020 bastion VIII 703518 ravelijn oostgracht 703519 meekoppelkans ravelijn 703520 meekoppelkans woelsewaard parkeren 703521 meekoppelkans woelsewaard struinpad 703522 openbare ruimte gorcumse martelaren 703523 kwaliteitsimpuls recreatiegebied B de Wp 708908 verduurzaming oude stadhuis prog. 6 708919 speelruimteplan 2023 708921 speelruimteplan 2024 708922 speelveld Hoog Dalem 708923 speelruimteplan 2025 708924 speelruimteplan 2026 708926 speelruimteplan 2027 708927 henri knapstraat verduurzaming, prog.

6 710781 nieuwbouw caribabad 711531 vervangen volkstuinbrug 711836 vervangen vw transporter 1 2022 711839 vervangen renault trafic 2022 711863 kademuren J. Bloempad en Krabsteeg 711864 bruggen en visssteigers 711890 cultuurhuis 2019

Activum

Einddatum

Investeringsbedrag

Loopt vanaf

Reeds uitgaven Ja/Nee

A.11809 A.11693 A.11527 A.11657 A.11808 A.11849 A.11850 A.11851 A.11852 A.11856 A.11789 A.11853 A.11598 A.11691 A.11769 A.11770 A.11771 A.11792

2-1-2026 2-1-2025 2-1-2026 2-1-2026 2-1-2026 2-1-2026 2-1-2027 2-1-2028 2-1-2025 2-1-2026 2-1-2025 2-1-2025 2-1-2027 2-1-2026 2-1-2025 2-1-2025 2-1-2025 2-1-2027

1.288.000 500.000 150.000 1.950.000 1.048.500 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.397.051 427.925 500.000 338.523 6.686.760 18.610.000 676.000 125.000 450.000 5.118.600

2023 2020 2017 2019 2023 2025 2026 2027 2024 2025 2022 2024 2017 2019 2021 2021 2021 2024

JA JA NEE JA NEE NEE NEE NEE JA JA JA NEE JA JA NEE NEE NEE NEE

A.11857 A.11697 A.11763 A.11797 A.11798 A.11799 A.11810 A.11848 A.11858 A.11685 A.11724 A.11794 A.11780 A.11816 A.11874 A.11854 A.11886 A.11806 A.11730 A.11733 A.11790 A.11791 A.11660

2-1-2026 2-1-2026 2-1-2025 2-1-2025 2-1-2025 2-1-2025 2-1-2026 2-1-2026 2-1-2028 2-1-2025 2-1-2026 2-1-2025 2-1-2026 2-1-2027 2-1-2028 2-1-2025 2-1-2028 2-1-2025 2-1-2025 2-1-2025 2-1-2025 2-1-2025 2-1-2029

130.298 150.000 50.000 310.566 68.031 36.381 220.000 100.000 374.600 120.320 228.748 260.000 229.180 212.200 212.000 42.056 19.400.000 47.000 51.500 42.500 260.000 241.560 6.600.000

2025 2020 2020 2022 2022 2022 2023 2023 2027 2023 2024 2021 2025 2026 2027 2024 2025 2023 2022 2022 2022 2022 2019

NEE NEE NEE JA NEE NEE NEE JA JA JA NEE JA NEE NEE NEE NEE JA JA NEE NEE JA JA JA

95 711891 cultuurhuis inrichting 2019

A.11661

2-1-2029

1.400.000

2019

NEE

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

A.11805 A.11859 A.11860 A.11862 A.11734 A.11737 A.11738 A.11739 A.11740 A.11741 A.11742 A.11793 A.11782 A.11783 A.11785 A.11786 A.11804

2-1-2025 2-1-2026 2-1-2025 2-1-2026 2-1-2026 2-1-2025 2-1-2025 2-1-2026 2-1-2025 2-1-2025 2-1-2027 2-1-2025 2-1-2026 2-1-2026 2-1-2026 2-1-2026 2-1-2025

355.000 2.825.000 389.000 392.000 94.600 28.000 47.520 59.400 27.000 49.568 67.664 58.000 50.100 44.500 61.200 40.080 36.000

2023 2024 2024 2024 2022 2022 2023 2023 2023 2024 2024 2022 2025 2025 2025 2025 2023

JA JA NEE JA NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

711921 vervanging kade Paardewater 21 711922 keerwand den uylstraat prog. 6 711923 kade stationsweg prog. 6 711924 kades mollenburgseweg/valkenierweg pg6 711940 grafdelfmachine Boki 2022 711943 maaiarm heggensnoeier 2022 711944 vw transporter 2023 711945 ontstopper 2023 711946 hitachi 2023 711947 vw transporter 2024 711948 john deere motormaaier 2024 711949 waterbus buitendienst 711960 VW transporter 17 2025 711961 VW transporter 46 tbv riool 2025 711963 John Deere begraafplaats 2025 711964 aanhanger buitendienst 2025 711965 VW transporter 2023

Nr. 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

Investering 711966 opel combo 2026 711967 tractor new holland T45 2026 711968 john deere 1514 maaier 2026 711971 opel combo buitendienst 2027 711972 opel movona buitendienst 2027 711973 nissan leaf toezicht en handhaving PROG707 Sociaal domein 703605 uitbreiding en verbouwing Elzenhof PROG708 Volksgezondheid en Duurzaamheid 711062 GRP 2025 711064 GRP 2026 711065 GRP 2027 711736 GRP 2021 711737 GRP 2022 711738 GRP 2023 711739 GRP 2024 711825 beschoeiingen 2025 711826 beschoeiing de wetering dalem prog 8 711901 watercapaciteit PROG09 VROSV 711491 groote haar windmolens, bouwrijp maken 711502 inrichting terrein bullekeslaan 5 PROG711 Overhead, VPB en onvoorzien 711086 communicatie 2019 711092 hard en software 2024 711093 hard en software 2025 711094 hard en software 2026 711095 hard en software 2027 711813 vervangingsplan inventaris 2021 711814 vervangingsplan inventaris 2022 711815 vervangingsplan inventaris 2023 711816 vervangingsplan inventaris 2024 711818 warmtenet stadhuis 711819 vervangingsplan inventaris 2025 712040 vervangingsplan inventaris 2026 712041 vervangingsplan inventaris 2027

Investeringsbedrag Loopt vanaf 36.100 2026 41.200 2026 61.800 2026 30.000 2027 40.000 2027 30.000 2027

Reeds uitgaven Ja/Nee NEE NEE NEE NEE NEE NEE

Activum A.11818 A.11819 A.11820 A.11875 A.11876 A.11878

Einddatum 2-1-2027 2-1-2027 2-1-2027 2-1-2028 2-1-2028 2-1-2028

A.11837

2-1-2026

50.000

2023

NEE

A.11761 A.11812 A.11870 A.11647 A.11648 A.11686 A.11744 A.11787 A.11861 A.11795

2-1-2026 2-1-2027 2-1-2028 2-1-2025 2-1-2026 2-1-2026 2-1-2026 2-1-2026 2-1-2026 2-1-2025

0 0 0 0 0 0 0 109.040 243.000 75.000

2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2024 2021

NEE NEE NEE JA JA JA JA NEE NEE JA

A.11671 A.11835

2-1-2025 2-1-2025

0 88.000

2021 2023

NEE JA

A.11614 A.11720 A.11776 A.11811 A.11868 A.11725 A.11726 A.11727 A.11728 A.11768 A.11781 A.11817 A.11869

2-1-2025 2-1-2025 2-1-2026 2-1-2027 2-1-2028 2-1-2025 2-1-2026 2-1-2026 2-1-2027 2-1-2025 2-1-2027 2-1-2028 2-1-2028

65.000 395.549 397.160 360.500 361.000 121.000 112.000 179.440 33.832 1.092.334 150.200 103.000 103.000

2019 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2021 2025 2026 2027

JA JA NEE NEE NEE JA NEE NEE JA JA NEE NEE NEE

Noot: Een aantal budgetten wordt al benut en/of zijn in de loop der tijd aangepast, b.v. als gevolg indexering of samenvoeging met overeenkomstige budgetten. Dit boekje is een hulpmiddel bij de sessie van 11 april. Als er vooraf of nadien behoefte is aan aanvullende informatie of uitleg, kan het team Financiën hierin voorzien.

1 . Vaste camera 2018 en 2. Cur hard- en software Aangevraagd: PPN2017 Tekst PPN 2017: Vervanging apparatuur Camera Uitlees Ruimte (CUR) De huidige apparatuur van de CUR is aangeschaft in 2008 en is aan vervanging toe. Dat gebeurt in fases. Met vervanging is in de begroting geen rekening gehouden. Er wordt gewerkt aan een nieuw onderhouds- en vervangingsplan; de kosten en noodzaak voor vervanging van de huidige apparatuur zijn al wel in beeld (€ 105.200). 3 t/m 7 betreffen de (resterende) reguliere jaarlijkse investeringsbudgetten voor de vervanging van lichtmasten en armaturen, anders dan de verduurzaamde openbare verlichting. 3. Openbare verlichting 2023 Aangevraagd PPN2020 4. Openbare verlichting 2024 Aangevraagd PPN2021 5. Openbare verlichting 2025 Aangevraagd PPN2022 6. Openbare verlichting 2026 Aangevraagd PPN2023 7. Openbare verlichting 2027 Aangevraagd PPN2024 8.9.10 & 11 Verduurzaming openbare verlichting 2024 tm 2027 Aangevraagd PPN2024. Tekst PPN2024: Verduurzaming openbare verlichting (LED-verlichting) Voor de vervanging van de lampen van onze buitenverlichting door LED-lampen in de periode van 2024-2027 is jaarlijks een investeringsbudget van € 522.000 benodigd. Hiermee leveren wij een bijdrage aan onze klimaatdoelstellingen door het energieverbruik met 78% te verminderen en de onderhoudskosten af te laten nemen. 12.

Vervangen brug Haagje, Aangevraagd PPN2024 Vanuit de instandhoudinginspectie in 2022 is er naar voren gekomen dat de brug in wijkpark het Haagje het einde van de levensduur bereikt heeft. Deze brug verkeert in slechte staat en dient in 2024 vervangen te worden. De kosten worden geraamd op € 140.000. 13. fietsparkeren binnenstad 2019 Aangevraagd PPN2019 Het stimuleren van het fietsgebruik en het verhogen van de kwaliteit van het voetgangersgebied in de binnenstad, maakt dat er (meer) fietsparkeervoorzieningen in de binnenstad moeten worden gerealiseerd. Voorgesteld wordt om hiervoor € 200.000 beschikbaar te stellen. 14. vergroten parkeercapaciteit 2019 Aangevraagd PPN2019 Voor het opstellen van een parkeervisie en een plan van aanpak om te bepalen waar aanpassingen in de parkeervoorzieningen nodig is, wordt voorgesteld € 50.000 beschikbaar te stellen (exploitatie). Vooruitlopend op de uitkomsten wordt een tijdelijke uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen nabij Kweeklust gerealiseerd (€ 80.000). Bij de uitkomsten uit de visie zal bepaald worden wat de gewenste aanpassingen voor financiële consequenties hebben. Noot: restantbudget is ingezet voor parkeervoorzieningen Bullekeslaan.

15. uitbreiden parkeergarage Kweeklust Aangevraagd: 24 september 2020

16. voorzieningengebouw Kriekenmarkt Aangevraagd PPN2020 Aan het voorzieningengebouw Lingehaven dient op korte termijn voor enkele onderdelen (groot) onderhoud plaats te vinden. Voor het onderhoud en gebruik van de Lingehaven zijn uitgangspunten benoemd als duurzaamheid, digitalisering en oog voor de verandering in de gebruikers van de Lingehaven. Het op stapel staande benodigde onderhoud in combinatie met de mogelijkheid om te komen tot een toekomstbestendig voorzieningengebouw dat voldoet aan de moderne eisen van deze tijd leidt tot een grootschalige renovatie van het voorzieningengebouw. Hiervoor is een investering van € 215.000 benodigd, die start in 2021 en in 2022 wordt afgerond.

Dit investeringsbudget is via separaat raadsvoorstel Z/23/747157/861394 nogmaals verhoogd met € 165.000 ) i.v.m. de gewenste duurzaamheidsmaatregelen (en een investeringsbudget van € 45.000 (zie 17. hieronder) voor het plaatsen van zonnepannen, per saldo een extra investeringsbudget van € 210.000).

17. zonnepannen voorzieningengebouw Aangevraagd bij raad 25 mei 2023

18. havendienst verduurzaming, prog 3 Aangevraagd PPN2024 We verduurzamen de komende jaren het gemeentelijk vastgoed. Hiervoor zetten we de reserve duurzaamheid in. 19. havens geleidewerken 2019 Dit investeringsbudget komt uit het Meerjarenonderhoudsplan Havens. 20 en 21. 1e en 2e elektrische veerboot 2018 Aangevraagd bij raad 5 juli 2018 en 24 juni 2021

22. herinrichting Banneweg 2019 Aangevraagd PPN 2019 De Banneweg is aan het einde van zijn technische levensduur, waardoor groot onderhoud nodig is. Daarbij functioneert de Banneweg – met name in de avondspits – onvoldoende waardoor een andere inrichting gewenst is om o.a. de doorstroming te verbeteren. Deze plannen worden in 2018 samen met de stad gemaakt. Deze aanvraag is erop gericht om een andere inrichting mogelijk te maken. 23. infra aanpassen i.v.m. OV concessie Aangevraagd PPN 2019 Het lijnennet van Gorinchem wordt per 2019 met de nieuwe concessie anders van opzet. Enkele haltevoorzieningen moeten worden bijgemaakt en / of worden verschoven. Uiteraard maken we daarbij zoveel als mogelijk gebruik van eventuele provinciale subsidies. Verwacht wordt dat het ca. 10 haltes betreft. 24 en 25. Mobiliteit 2020 en 2024 Aangevraagd PPN 2020 en begroting 2021 In 2019 worden de mobiliteitsvisie en het mobiltieitsplan opgesteld. Voor de uitvoering van dit plan zal naar verwachting tot 2030 ca. € 100 miljoen nodig zijn, voor de maatregelen op korte en lange termijn. Begin 2020 wordt het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2020-2023 afgerond, hierin zit een pakket van mobiliteitsmaatregelen voor de korte termijn. Na vaststelling van het Uitvoeringsprogramma 20202023 moeten de diverse maatregelen verder vormgegeven en uitgevoerd worden.

Vooruitlopend op deze maatregelen worden in 2020 reeds diverse Quick-Win-maatregelen uitgevoerd. Deze maatregelen zijn met name gericht op het stimuleren van het fietsgebruik en het versterken van het OV. Daarbij kan gedacht worden aan het aanleggen van een snelfietsroute tussen Hardinxveld en Gorinchem, verbetering fietsparkeren, mobiliteitsmanagement en verbetering van de OVbereikbaarheid van Gorinchem. 26. herinrichting haarsekades Aangevraagd raad 24 juni 2021

27.28 en 29. herinrichting banneweg fase 2 infra, fase grondverwerving en Stadhuisplein en Piazza Aangevraagd raad 26 en 30 januari 2023 en verlaging bij raad 9 november 2023

30. Top tien fietsknelpunten Aangevraagd bij PPN 2024 De komende jaren wordt de top tien fietsknelpunten aangepakt. De kosten hiervan worden gedekt uit de reserve infrastructuur. 31. vervangen auto 18 renault kangoo Aangevraagd bij PPN 2015 Via een vervangingsplan Tractie worden jaarlijks bij de PPN-exercitie de voertuigen die op basis van economische – en vooral technische levensduur voor vervanging op de planning staan en waarvan nut en noodzaak is aangetoond opgevoerd voor opname in de begroting. 32. rivercruisevaartsteiger Aangevraagd bij PPN 2023 Uit inspectie is gebleken dat de steiger voor cruisevaart aan het eind van zijn technische levensduur is en dat deze niet meer voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan het faciliteren van de riviercruisevaart. Om deze situatie voor de lange termijn aan te laten sluiten bij de moderne eisen der tijd is het noodzakelijk dat deze steiger wordt aangepast en verbeterd. De kapitaallasten van deze investering kunnen worden gedekt door de verwachte extra havengelden als gevolg van de toename van het aantal cruiseschepen dat Gorinchem aandoet. 33. aanpassingen walvoorzieningen veerboten Aangevraagd raad 5 juli 2018

34 en 35. Stroompunten en accupakketten elektrische veerboten Aangevraagd raad 24 juni 2021

36. E Hyunda Riveer Aangevraagd bij PPN2024

37. vervanging straatmeubilair Aangevraagd bij PPN2020 Autonome ontwikkelingen investeringen

Het meerjareninvesteringsprogramma (MIP) bevat een aantal reguliere vervangingsinvesteringen zoals ICT, jaarlijkse rioolinvesteringen, openbare verlichting, straatmeubilair, verkeersborden, speelruimteplan en inventaris. De investeringsplannen zijn geactualiseerd en de daaruit voortkomende bijstellingen zijn opgenomen in het MIP. Dit betreft voornamelijk het aanvullen van de laatste jaarschijven. 38 en 40. straatmeubilair en verkeersborden 2024 Aangevraagd PPN 2021 7. Kapitaallasten investeringen De (jaarlijkse) kapitaallasten zijn gebaseerd op de investeringsplanning. Voor een toelichting op de (nieuwe) investeringen wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk. Het gaat hierbij om o.a. de investeringen in het IHP, het vervangen van gemeentelijke voertuigen, straatmeubilair en inventaris. 39 en 41. straatmeubilair en verkeersborden 2025 Aangevraagd PPN 2022 1 t/m 9 Autonome ontwikkelingen Het meerjareninvesteringsprogramma (MIP) bevat een aantal reguliere vervangingsinvesteringen zoals ICT, openbare verlichting, straatmeubilair, verkeersborden en de investeringen voortkomend uit het speelruimteplan. Hierbij wordt de nieuwe jaarschijf 2025 opgenomen. 42 en 43.

straatmeubilair en verkeersborden 2026 Aangevraagd PPN 2023 14 t/m 19 Autonome ontwikkelingen Het meerjareninvesteringsprogramma (MIP) bevat een aantal reguliere vervangingsinvesteringen zoals openbare verlichting, straatmeubilair, verkeersborden, speelruimteplan, vervangen voertuigen en materieel en de investeringen voortkomend uit het speelruimteplan. Hierbij wordt de nieuwe jaarschijf 2026 opgenomen 44 en 45. straatmeubilair en verkeersborden 2027 Aangevraagd PPN 2024 12 t/m 19 Autonome ontwikkelingen Het meerjareninvesteringsprogramma (MIP) bevat een aantal reguliere vervangingsinvesteringen zoals openbare verlichting, straatmeubilair, verkeersborden, speelruimteplan, vervangen voertuigen en materieel en de investeringen voortkomend uit het speelruimteplan. Hierbij wordt de nieuwe jaarschijf 2027 opgenomen. 46 en 47. Top tien fietsknelpunten 2025 en 2026 Aangevraagd PPN 2024 De komende jaren wordt de top tien fietsknelpunten aangepakt. De kosten hiervan worden gedekt uit de reserve infrastructuur. 48. verbeteren fietsvoorz. langs Nieuwe Hoven Aangevraagd PPN 2024 De fietsvoorzieningen langs de Nieuwe Hoven worden vernieuwd en veiliger gemaakt. Ook hiervoor zetten we de reserve infrastructuur in. 49. herinrichting Mollenburgseweg Aangevraagd PPN 2024 De Mollenburgseweg wordt opnieuw ingericht. De investering wordt gedekt uit de reserve infrastructuur 50 en 51.

nieuwe Lingebrug en herinrichting Arkelsedijk Aangevraagd raad 2 november 2023 Raadsvoorstel: Z/19/436257 Onderwerp: Budgetaanvraag Nieuwe Lingebrug inclusief herinrichting Arkelsedijk Datum: 14 september 2023 Portefeuillehouder: Marjo Molengraaf Combi I&O/B&A: 12 oktober 2023 Raadsvergadering: 2 november 2023 Opsteller: Rutgers, Coen Geeft voorstel begrotingswijziging: Ja

52 en 53. welkom in de mooiste vesting en het verhaal van de vesting Aangevraagd bij raad 24 februari 2022

Zaak – doc. Nr.

Z/22/726591 - D-788117

Onderwerp Opsteller Team Portefeuillehouder

Uitvoeringsplan Mooiste Vestingstad Krol, Marloes Team Toerisme en Cultuur Joost van der Geest

54. ihp vo huisvesting jp waaleschool Aangevraagd bij PPN 2023 Voor de renovatie van het schoolgebouw Herman de Ruijterstraat 30 en voor de interne verbouwing van het Omnia College voor het ‘inhuizen’ van Yulius Lingewaal College zijn in een eerder stadium investeringsbudgetten beschikbaar gesteld. Gelet op de gestegen bouwprijzen/inflatie is een prijsindexatie voor zowel de renovatie als voor de verbouwing van € 288.000 benodigd, in totaal dus € 576.000. 55. IHP 2020 binnenklimaat Aangevraagd bij PPN 2020 In de gemeenteraadsvergadering van 18 oktober 2018 is de motie binnenklimaat scholen aangenomen. Daarbij is om een inventarisatie gevraagd bij welke oude schoolgebouwen voor primair onderwijs het wenselijk is dat de luchtverversing dient te worden verbeterd. Ondanks het gegeven dat schoolbesturen primair verantwoordelijk zijn voor het binnenklimaat is toegezegd om het binnenklimaat van een aantal schoolgebouwen te onderzoeken. Rekening houdend met ‘Frisse scholen B’ komen de totale kosten uit op € 1 mln. inclusief btw. We stellen om 50% van deze kosten te betalen, de rest zal moeten worden bijgedragen door de schoolbesturen. 56. yulius aanpas merwedekanaal 8a ihp 2014 2014-2154 actualisatie projecten uit het IHP pagina 4 57.

yulius renovatie dr hiemstralaan 24-24a Aangevraagd PPN 2019 Speciaal Onderwijs Yulius blijft in Gorinchem gehuisvest zodat deze onderwijsvoorziening voor leerlingen met gedragsproblemen behouden kan blijven voor de stad. Daarnaast wordt er een zorgpoli gerealiseerd voor de leerlingen die nog in het reguliere onderwijs zitten maar extra ambulante ondersteuning nodig hebben. Verhuizing naar een groter schoolgebouw aan de dr. Hiemstralaan 24 en 24a is daarvoor noodzakelijk. Dit pand moet gerenoveerd worden waarbij de kosten worden verdeeld tussen het schoolbestuur en de gemeente. Kosten voor de gemeente zijn ongeveer € 1 mln. 58. ihp vo yulius lingewaal college Aangevraagd PPN 2023 Voor het inhuizen van het Yulius Lingewaal College bij het Omnia College aan de W. de Vries Robbéweg zijn bouwkundige aanpassingen noodzakelijk. Hiervoor is een investeringsbudget van € 750.000 benodigd 59, 60 en 61. IHP23 jaarschijf 2025, 2026 en 2027 Aangevraagd PPN 2024 De komende jaren wordt een forse investeringsopgave voor de onderwijshuisvesting verwacht. In het raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2023 – 2038 hebben wij u een indicatie gegeven van de kosten voor het uitvoeringsplan 2023-2026 en geïnformeerd over de manier waarop wij u de verschillende onderwijsinvesteringen voor zullen leggen en hoe wij om willen gaan met de dekking hiervan in de toekomst.

De komende jaren zullen we hiervoor verschillende financiële instrumenten en dekkingsbronnen in moeten zetten. In deze perspectiefnota zijn deze mogelijkheden uitgewerkt. Vanaf 2025 reserveren we hiervoor, binnen de kaders van het investeringsplafond, jaarlijks een bedrag van € 1 mln. voor investeringen in onderwijshuisvesting. 62 en 63. Gildenplein verduurzaming, prog. 5, schuttersplein verduurzaming, prog 5 Aangevraagd PPN 2024 We verduurzamen de komende jaren het gemeentelijk vastgoed. Hiervoor zetten we de reserve duurzaamheid in. 64. renovatie gymzaal J. van Egmond Aangevraagd PPN 2022

Door de ontwikkelingen van de scholencampus in Gorinchem-Noord, het basisonderwijs dat gebruikt maakt van de zaal, het gebruik van de wijkpartners en verenigingen is het noodzakelijk dat de gymzaal aan de Johan van Egmondstraat beschikbaar blijft voor gymnastiekonderwijs en medegebruik. Om aan de eisen der tijd te voldoen dient de gymzaal ingrijpend gerenoveerd te worden. 65. johan v egmond verduurzaming, prog. 5 Aangevraagd PPN 2024 We verduurzamen de komende jaren het gemeentelijk vastgoed. Hiervoor zetten we de reserve duurzaamheid in. 66. ihp 2017 uitbreiding Retranchement Aangevraagd bij Raad mei 2017 IHP Gorinchem Oost 2018-1787, bijraming turap 2022 raad 10 november 2022, bijraming turap 2023

Nr. Bijstelling investeringen 1 Bij Raadsvoorstel: Z/20/690598/D-743854, Visievorming IHP en knelpunten onderwijshuisvesting, van 3 mei 2021, heeft de gemeenteraad besloten om van het investeringsbudget Renovatie Dr. Hiemstralaan 24/24a een budget van € 750.000 toe te voegen aan het investeringsbudget Nieuwbouw Retranchement. Dit in het kader van het versneld uitvoeringsprogramma voor de vervangende nieuwbouw voor De Regenboog/sbo Beatrix de Burcht (nieuwbouw unilocatie + pilot voor meer inclusief onderwijs). 67. Vervangende nieuwbouw Gilde CVO-AV Aangevraagd: PPN 2020 pagina 14 + 1.500 en raad 18 juni IHP VO 2020-689379 + 1 miljoen, PPN 21 pagina 13,zie ook turap 2021 en begroting 2022 pagina 39 Vanaf 2011 zijn Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s) door de gemeenteraad vastgesteld. Nog steeds worden knelpunten in de onderwijshuisvesting ervaren en liggen er ambities voor een toekomstige onderwijsvisie 2035. Met de schoolbesturen vindt momenteel de IHP-discussie plaats voor het bepalen van een horizon voor een toekomstbestendig onderwijslandschap. Doel daarbij is dat in de toekomst optimaal kan worden ingespeeld op onder andere de effecten van een verdere technologisering/digitalisering van de maatschappij/arbeidsmarkt. Gorinchem verstevigt hiermee de regiopositie (rapport Berenschot) en leerlingen krijgen optimale ontwikkelingskansen aangeboden.

Gorinchem wordt aantrekkelijk(er) voor studenten en er wordt optimaal ingespeeld op wat het bedrijfsleven in de regio nodig heeft (o.a. maritieme sector, zorg). Actueel is de succesvolle en grootste vmbo techniekschool in Nederland ‘het Gilde’. Door het schoolbestuur CVO-AV is vervangende nieuwbouw aangevraagd. Naast vmbo voor CVO-AV is ook voor het vmbo, die onder de stichting OVO valt, vervangende huisvesting nodig. Hierbij wordt gelijktijdig rekening gehouden met de toekomstige krimp binnen het voortgezet onderwijs. In totaal is een bedrag nodig van € 40 tot 50 mln. ten behoeve van de beroepencampus. Vanuit de gemeente wordt voorgesteld om maximaal € 15 mln. aan de beroepencampus bij te dragen. Realisatie van de beroepencampus is dus wezenlijk afhankelijk van de mate waarin de cofinanciering

realiseerbaar blijkt. Er zal feitelijk pas gestart kunnen worden met de realisatie wanneer er een sluitend financieel plan ligt. 68, 69 en 70. verbouwing Hoefslag 6, inrichting Hoefslag 6 en openbare ruimte tbv I_lab Aangevraagd raad 10 juni 2021 Raadsvoorstel: Z/21/705322/D-744632 Onderwerp: Uitwerking Innovatie en afstudeercentrum (IAC) Datum: 4 mei 2021 Portefeuillehouder: Ro van Doesburg I&O: 12 mei 2021 B&A: 27 mei 2021 Raadsvergadering: 10 juni 2021 Opsteller: Houwelingen, Arno van Geeft voorstel begrotingswijziging: Ja

71. Gymzaal ’t Gilde Aangevraagd PPN 2023 Voor de 1e fase RBIC/IHP VO is in het raadsvoorstel van 18 juni 2020 ook financieel rekening gehouden met een toekomstige uitbreiding van de gymcapaciteit in dit scholengebied met 1 gymzaal. Voor de definitieve gymnastiekbehoefte en -capaciteit, is meer vervolgonderzoek nodig. Tijdelijk kan de benodigde gymcapaciteit voor het Gilde in verschillende gymaccommodaties worden opgevangen. Binnen het IHP wordt de benodigde gymcapaciteit betrokken bij de toekomstige campusontwikkeling (RBIC). 72. Oosterbliek verduurzaming, prog. 6 Aangevraagd PPN 2024 We verduurzamen de komende jaren het gemeentelijk vastgoed. Hiervoor zetten we de reserve duurzaamheid in. 73. vestingsplan 2020 bastion VIII Aangevraagd PPN 2020 Als onderdeel van het Vestingplan staat de aanpak van Bastion VIII op de planning. Voor de voorbereiding, onderzoek (o.a. archeologie en flora en fauna) en opschonen binnenterrein Bastion VIII voor de toegankelijkheid is een voorbereidingskrediet van € 50.000 benodigd. Voor het in profiel brengen van de wallen en bijbehorende werkzaamheden van Bastion VIII is ca. € 200.000 benodigd in 2021. De plannen Bastion VIII zijn tot stand gekomen in overleg met de werkgroep Vesting Gorinchem. 74. Ravelijn Oostgracht Aangevraagd raadswijziging 10 december 2020

75, 76 en 77 meekoppelkans ravelijn, woelsewaard parkeren en woelsewaard struinpad Aangevraagd raad 25 november 2021

78. openbare ruimte gorcumse martelaren Aangevraagd PPN 2023 Via de motie 215 (Gedenkplaats Gorcumse Martelaren) heeft de gemeenteraad op 8 juli 2021 aan het college verzocht om bij het opwerken van de begroting 2022 een bedrag te reserveren voor de realisatie van de genoemde gedenkplaats. Bij de begrotingsbehandeling was het plan nog onvoldoende onderbouwd. Daarom wordt er in deze PPN voorgesteld om een bedrag van € 220.000 op te nemen, dat bedoeld is voor een aanpassing in de openbare ruimte (zie hoofdstuk investeringen). Voor het jaarlijkse onderhoud van de gedenkplaats is naar verwachting € 15.000 nodig. We zijn nog in gesprek met de initiatiefnemer, waarbij we ook de mogelijkheid verkennen om van de initiatiefnemers een bijdrage voor het onderhoud te ontvangen. 79. kwaliteitsimpuls recreatiegebied B de Wp Aangevraagd Turap 2023 Via de Informatiebrief Z/23/747392 D-867088 hebben wij u geïnformeerd over onze plannen om een beweegvriendelijke speel- en leefomgeving bij Buiten de Waterpoort te realiseren. Hiervoor is een investeringsbudget benodigd van € 243.500 en de lasten dekken wij deels uit een subsidie van de Provincie Zuid-Holland (€ 143.500) en we doen een beroep op het investeringsbudget Speelruimteplan 2023 (Binnenstad, € 100.000). 80.

verduurzaming oude stadhuis Aangevraagd PPN 2024 In het kader van project verduurzamen gemeentelijk vastgoed worden investeringen gepland in diverse gebouwen. De verduurzamingsmaatregelen leiden tot een lager energieverbruik en tot lagere kosten. Samen met de gebruikers wordt bezien op welke wijze de gerealiseerde (financiële) besparingen kunnen worden ingezet om deze in de toekomst weer in te kunnen zetten voor nieuwe maatregelen. Deze netto besparingen vloeien terug naar de reserve duurzaamheid.

Voor de uitvoering en inhaalslag van het Speelruimteplan heeft de raad voor 10 jaar een investeringsbudget van € 203.000 beschikbaar gesteld. Via de PPN-procedure wordt telkens de volgende jaarschijf aangevraagd.

81. Speelruimteplan 2023 Aangevraagd bij PPN 2020 82. Speelruimteplan 2024 Aangevraagd bij PPN 2021 83. speelveld Hoog Dalem Aangevraagd Turap 2021 Het investeringsbudget voor de aanleg van een multifunctioneel buitenspeelveld in Hoog Dalem wordt op programma Sport, cultuur en recreatie verantwoord in plaats van op programma Onderwijs. Zie ook de toelichting op programma Onderwijs. 84. Speelruimteplan 2025 Aangevraagd bij PPN 2022 85. Speelruimteplan 2026 Aangevraagd bij PPN 2023 86. Speelruimteplan 2027 Aangevraagd bij PPN 2024 87. Henri knapstraat verduurzaming, prog. 6 Aangevraagd bij PPN 2024 We verduurzamen de komende jaren het gemeentelijk vastgoed. Hiervoor zetten we de reserve duurzaamheid in

88. Nieuwbouw Caribabad Aangevraagd raad 9 november 2023 en 28 september 2023

89. vervangen volkstuinbrug Aangevraagd PPN 2023 De brug bij de volkstuinen aan de Kleine Schelluinsekade heeft een essentiële functie in de toegang en ontsluiting van het gebied en is aan het einde van zijn technische levensduur. Deze moet daarom worden vervangen. 90. vervangen vw transporter 1 2022 Via een vervangingsplan Tractie worden jaarlijks bij de PPN-exercitie de voertuigen die op basis van economische – en vooral technische levensduur voor vervanging op de planning staan en waarvan nut en noodzaak is aangetoond opgevoerd voor opname in de begroting. 91. vervangen renault trafic 2022 Via een vervangingsplan Tractie worden jaarlijks bij de PPN-exercitie de voertuigen die op basis van economische – en vooral technische levensduur voor vervanging op de planning staan en waarvan nut en noodzaak is aangetoond opgevoerd voor opname in de begroting. 92. kademuren J. Bloempad en Krabsteeg Aangevraagd PPN 2022 De kademuur die in 1997 aan de Jacquelien Bloempad in de wijk Laag Dalem geplaatst is, functioneert als grondkering voor de wijk daarachter. Een aantal jaren geleden is geconstateerd dat de muur instabiliteit begint te vertonen en toe is aan vervanging (€ 190.000). Verder komt de kademuur bij het object Krabsteeg voor vervanging in aanmerking. Dit kost € 70.000

93. bruggen en vissteigers Aangevraagd PPN 2022 De houten fiets/voetbrug tussen de grote Schelluinse kade en kleine Schelluinse kade (€ 67.000) en de fietsbrug aan het Annie van Bentumpad tussen het park Het Haagje en de Dr. Willem Dreesstraat (€ 107.000) moeten worden vervangen. Beiden hebben hun economische en technische levensduur bereikt. In de visie 2020/2040 ligt vastgelegd dat de beleving van het water in Gorinchem een grote rol speelt. De vissteigers aan de Grote Schelluinsekade West en Oost zijn onderdeel van het park rondom de sportverenigingen op Molenvliet. De vissteigers zijn inmiddels ruim over de levensduur heen en dienen te worden vervangen. Hiervoor is respectievelijk € 89.000 en € 25.000 benodigd. 94 en 95. cultuurhuis 2019 en cultuurhuis inrichting 2019 (oorspronkelijk budget € 10mln.)

PPN 2020-2023 2. Cultuurambities Voor de variant multifunctioneel Cultuurhuis op de locatie De Nieuwe Doelen is in de meerjarenbegroting 2019-2022 € 10 mln. opgenomen. Deze variant blijkt niet haalbaar binnen het gestelde financiële kader, de exploitatie past niet binnen de kaders van het cultuurbudget en het programma van eisen past niet binnen de beschikbare vierkante meters. Onder andere als gevolg van deze conclusie, voortschrijdend inzicht en geluiden uit de stad heeft het college haar ambities nader geformuleerd. Als vervolg hierop wordt de komende jaren vooral gefocust op ons cultureel erfgoed en cultuureducatie en -participatie. Het stimuleren van cultuurparticipatie en het geven van cultuureducatie vraagt om een solide culturele infrastructuur, waar een groot podium onderdeel van uitmaakt. Voorgesteld wordt om als gemeente het pand De Nieuwe Doelen te renoveren, onder de voorwaarde van aanbesteding van de exploitatie. Hiervoor wordt gerekend op de kracht van de stad, het bedrijfsleven en maatschappelijke initiatieven. Voor deze renovatie heeft het college een investeringskrediet van maximaal € 7 mln. in 2023 over (jaarlijkse kapitaallasten € 300.000).

Voor de overige ambities op het gebied van Cultureel erfgoed (waaronder de herinrichting van de historische collectie), Cultuureducatie en – participatie (waaronder een integrale stadsprogrammering en amateurkunst) en ambities op het vlak van evenementen en het aanbod op de stadspodia is een bedrag van € 480.000 benodigd. Dit is inclusief middelen voor uitbreiding van de capaciteit en dekking voor de gederfde huurbaten De Nieuwe Doelen. De middelen die voor de variant Cultuurhuis in de meerjarenbegroting 2019-2022 zijn opgenomen (€ 565.000) kunnen worden benut voor de gedeeltelijke dekking van de gevolgen van de Ambities Cultuur 2019-2023. Daarnaast heeft de raad bij de Perspectiefnota 2019 extra incidentele middelen beschikbaar gesteld om o.a. het culturele voorzieningenniveau tot en met 2020 op peil te houden. Hierdoor is er in 2020 incidenteel € 160.000 minder benodigd. Voorgesteld wordt om dit bedrag van € 160.000 eenmalig in te zetten voor (een deel van) de verwachte project en - ontwikkelkosten van De Nieuwe Doelen. PPN 2024-2027 9. Verhoging investeringsbudget De Nieuwe Doelen Vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek naar het toekomstperspectief voor de Nieuwe Doelen houden wij rekening met een extra benodigd investeringsbudget van € 1 mln. voor de compensatie van de toegenomen materiaalprijzen, gevolgen inflatie en krapte op de bouwmarkt, etc.

(ophoging in jaarschijf 2025).

96. vervanging kade Paardewater Aangevraagd PPN 2023 3. Vervanging kade Paardenwater 21 Uit een recente inspectie blijkt dat de kade grenzend aan het perceel Paardenwater 21 door o.a. de verzakking van de fundering niet voldoet aan de eisen die gesteld worden aan behoorlijk beheer in het kader van verhuur. Om dit perceel te kunnen blijven verhuren dient deze kade vervangen te worden. 97, 98 en 99. keerwand den uylstraat, kade stationsweg en kades mollenburgseweg/valkeniersweg prog. 6 Aangevraagd PPN 2024 Voor de vervanging van de keerwand Dr. J.M. den Uylstraat/ Dr. W. Dreesstraat is in 2024 een voorbereidingsbudget van € 605.000 benodigd en in 2025 een vervangingsbudget van € 2,22 mln. De kade van de Stationsweg en dan met name het kwelscherm langs het Kanaal van Steenenhoek verkeert in slechte staat. Het herstel van de kade vraagt in 2024 een investering van € 389.000. De beschoeiingen van De Wetering in Dalem hebben het einde van de levensduur bereikt en dienen vervangen te worden. Hiervoor is in 2024 een investeringsbudget van € 243.000 nodig. De kades van de Mollenburgseweg en de Valkeniersweg hebben het einde van de levensduur bereikt, zijn in slechte staat en leveren in dat geval (val)gevaar op. De vervanging in 2024 vraagt in 2024 een investering van € 392.000.

Voor 100 t/m 118 geldt dat via een vervangingsplan Tractie jaarlijks bij de PPN-exercitie de voertuigen en gereedschappen die op basis van economische – en vooral technische levensduur voor vervanging op de planning staan en waarvan nut en noodzaak is aangetoond worden opgevoerd voor opname in de begroting. 100. grafdelfmachine Boki 2022 Aangevraagd PPN 2021 101 maaiarm heggensnoeier 2022 Aangevraagd PPN 2021 102 vw transporter 2023 Aangevraagd PPN 2021 103 ontstopper 2023 Aangevraagd PPN 2021 104 hitachi 2023 Aangevraagd PPN 2021 105 vw transporter 2024 Aangevraagd PPN 2021 106 john deere motormaaier 2024 Aangevraagd PPN 2021 107 waterbus buitendienst Aangevraagd Turap 2021 108 VW transporter 17 2025 Aangevraagd PPN 2022 109 VW transporter 46 tbv riool 2025 Aangevraagd PPN 2022 110 John Deere begraafplaats 2025 Aangevraagd PPN 2022

111 aanhanger buitendienst 2025 Aangevraagd PPN 2022 112 VW transporter 2023 Aangevraagd PPN 2023 113 opel combo 2026 Aangevraagd PPN 2023 114 tractor new holland T45 2026 Aangevraagd PPN 2023 115 john deere 1514 maaier 2026 Aangevraagd PPN 2023 116 opel combo buitendienst 2027 Aangevraagd PPN 2024 117 opel movona buitendienst 2027 Aangevraagd PPN 2024 118 nissan leaf toezicht en handhaving Aangevraagd PPN 2024 119. uitbreiding en verbouwing Elzenhof Aangevraagd Begroting 2023 (Collegeprogramma) De festiviteitenvereniging Dalem heeft de gemeente uitgedaagd om de Elzenhof te renoveren naar een wat modernere uitstraling en om aan de Elzenhof een deel bij te bouwen. Dit naar aanleiding van de toekomstige sloop van de huidige verblijfplaats (het Oude Florisgebouw) van de festiviteitenvereniging. Doordat de festiviteitenvereniging veel kennis in huis heeft en de verbouwing/aanbouw dus met voornamelijk vrijwilligers zal voltooien scheelt dit enorm in de kosten. Voor de Gemeente Gorinchem is het hierdoor een stuk interessanter, dan wanneer we dit zouden uitbesteden. Naast huisvesting van de festiviteitenvereniging Dalem in de Elzenhof onderzoeken we ook of de vereniging een deel van het beheer kan oppakken. Het aan te bouwen gedeelte betreft een berging voor de opslag van spullen van de festiviteitenvereniging en een vergaderkamer.

Voor 120 t/m 126 geldt dat op basis van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) een planning van te vervangen riolering wordt opgesteld. De lasten worden gedekt uit de vervangingsvoorziening Riolering welke wordt gevoed door de heffing van tarieven Riolering. 120 GRP 2025 Aangevraagd raad 15 oktober 2020 (GRP 2020-2025) 121 GRP 2026 Aangevraagd PPN 2023 122 GRP 2027 Aangevraagd PPN 2024 123 GRP 2021 Aangevraagd PPN 2019 124 GRP 2022 Aangevraagd PPN 2019 125 GRP 2023 Aangevraagd PPN 2020 126 GRP 2024 Aangevraagd PPN 2021

127. beschoeiingen 2025 Aangevraagd bij de PPN 2022 1 t/m 9 Autonome ontwikkelingen Het meerjareninvesteringsprogramma (MIP) bevat een aantal reguliere vervangingsinvesteringen zoals ICT, openbare verlichting, straatmeubilair, verkeersborden en de investeringen voortkomend uit het speelruimteplan. Hierbij wordt de nieuwe jaarschijf 2025 opgenomen. 128 beschoeiing de wetering dalem Aangevraagd PPN 2024 Voor de vervanging van de keerwand Dr. J.M. den Uylstraat/ Dr. W. Dreesstraat is in 2024 een voorbereidingsbudget van € 605.000 benodigd en in 2025 een vervangingsbudget van € 2,22 mln. De kade van de Stationsweg en dan met name het kwelscherm langs het Kanaal van Steenenhoek verkeert in slechte staat. Het herstel van de kade vraagt in 2024 een investering van € 389.000. De beschoeiingen van De Wetering in Dalem hebben het einde van de levensduur bereikt en dienen vervangen te worden. Hiervoor is in 2024 een investeringsbudget van € 243.000 nodig. De kades van de Mollenburgseweg en de Valkeniersweg hebben het einde van de levensduur bereikt, zijn in slechte staat en leveren in dat geval (val)gevaar op. De vervanging in 2024 vraagt in 2024 een investering van € 392.000. 129 watercapaciteit Aangevraagd Turap 2021 In het investeringsbudget Vervanging 4e veld GJS was een component voor de aanleg van watercompensatie opgenomen.

Het investeringsbudget voor deze aanleg van € 75.000 wordt verantwoord op programma Duurzaamheid in plaats van op programma sport, cultuur en recreatie. 130 groote haar windmolens, bouwrijp maken Aangevraagd PPN 2020 Er is € 60.000 benodigd om de grond bouwrijp te maken voor de bouw van 2 windmolens. Deze kosten zullen volledig door de exploitant van de windmolens vergoed worden (2021) 131 inrichting terrein bullekeslaan 5 Aangevraagd raad 29 september 2022 Raadsvoorstel: 812112 Onderwerp: Realisatie parkeerplaatsen Bullekeslaan Datum: 10 juni 2022 Portefeuillehouder: Marjo Molengraaf (Dick van Zanten) I&O: B&A / Raadsvergadering: 29-9-2022 Opsteller: Witvoet, Ilse Geeft voorstel begrotingswijziging: Ja Onderwerp: Realisatie parkeerplaatsen Bullekeslaan Voorstel: 1. Ten behoeve van de realisatie van een tijdelijk parkeerterrein op de Bullekeslaan eeninvesteringsbudget van € 88.000 beschikbaar te stellen;2. Deze kosten te dekken uit de verkoopopbrengst van de grond van Bullekeslaan 10;3. Deze financiële consequenties te verwerken middels een begrotingswijziging 132 communicatie 2019 Aangevraagd PPN 2018 15. Communicatie De raad heeft expliciet aangegeven (raadsbrede aanvulling op het coalitieakkoord) dat de communicatie, participatie en informatie-uitwisseling beter moet om de verbinding met de stad en beleidsontwikkeling verder te ontwikkelen en te ondersteunen.

Tegelijkertijd verandert de samenleving (technologie, mondigere burgers, snelheid). Mensen krijgen vaker te maken met onze gemeente, onder meer door de decentralisaties in het sociale domein. De communicatie moet veel zichtbaarder worden. Hier komt nog bij dat uit de wettelijke verplichtingen van de Bekendmakingswet en Mijn Overheid.nl, de wijziging Awb met betrekking tot de e-dienstverlening, de digitale richtlijnen en de Informatiebeveiliging structureel extra online communicatiewerkzaamheden voortvloeien.

Als gemeente zijn we op dit moment niet in staat om dat nu vorm en inhoud te geven. Hiervoor zijn enkele investeringen nodig en extra capaciteit. Voor 133 t/m 140 en 142 t/m 144 geldt: Het meerjareninvesteringsprogramma (MIP) bevat een aantal reguliere vervangingsinvesteringen zoals ICT, openbare verlichting, straatmeubilair, verkeersborden en de investeringen voortkomend uit het speelruimteplan. Hierbij wordt de nieuwe jaarschijf 2025 opgenomen. 133 hard en software 2024 Aangevraagd PPN 2021 134 711093 hard en software 2025 Aangevraagd PPN 2022 135 711094 hard en software 2026 Aangevraagd PPN 2023 136 711095 hard en software 2027 Aangevraagd PPN 2024 137 711813 vervangingsplan inventaris 2021 Aangevraagd PPN 2021 138 711814 vervangingsplan inventaris 2022 Aangevraagd PPN 2021 139 711815 vervangingsplan inventaris 2023 Aangevraagd PPN 2021 140 711816 vervangingsplan inventaris 2024 Aangevraagd PPN 2021 141. warmtenet stadhuis Aangevraagd raad 18 en 23 februari 2021

142 vervangingsplan inventaris 2025 Aangevraagd PPN 2022

143 vervangingsplan inventaris 2026 Aangevraagd PPN 2023 144 vervangingsplan inventaris 2027 Aangevraagd PPN 2024