Bijlage Beantwoording technische vragen Begroting 2025

Beantwoording schriftelijke vragen

1

Beantwoording technische vragen Begroting 2025

Nr. Vraag

Antwoord

Fractie

1

Een toelichting op de extra baten in 2027 t.o.v. 2026 m.b.t. TV73 Afval.

Vanaf 2027 worden de lasten van de uitbesteding naar de BSR hoger. Een deel hiervan mag worden meegenomen in de bepaling van de afvalstoffenheffing. Deze lasten vallen niet onder taakveld 73 Afval. Om ervoor te zorgen dat de kostendekkendheid conform de afspraken met de Raad op 100% blijft zijn ook de baten vanaf 2027 verhoogd.

Stadsbelang

2

Wat zouden de effecten De verduurzaming van de openbare verlichting is een (financieel, duurzaam, project dat over vier jaar is uitgespreid. Dit jaar zijn we planning) zijn als je de hiermee gestart. De planning is om in totaal 5.000 verduurzaming openbare armaturen te vervangen, wat neerkomt op 1.250 armaturen verlichting over 4 jaar zou per jaar. Als we de resterende 3.750 armaturen over vier uitsmeren in plaats van 3 jaar jaar uitsmeren, betekent dit een vervanging van 938 zoals voorgesteld in de armaturen per jaar. Hierdoor loopt de begroting? duurzaamheidsdoelstelling een jaar vertraging op. Financieel gezien levert het uitsmeren van de verduurzaming geen voordelen op maar nadelen. Alle voordelen worden namelijk in de reserve duurzaamheid gestort. Er ontstaat een nadeel doordat de berekende energiebesparing pas later gerealiseerd zal worden. Bovendien wordt het investeringsplafond cumulatief beoordeeld, wat betekent dat dit ook niet leidt tot extra ruimte.

Stadsbelang

3

Kan er inzicht gegeven Voorafgaand aan het verduurzamingstraject is beoordeeld worden in een planning wat wat wenselijk is voor de planning. Uiteindelijk is ervoor er in welk jaar verduurzaamd gekozen om van west naar oost te werken, waarbij zal gaan worden m.b.t. de specifieke verzoeken worden meegenomen. Voor de jaren openbare verlichting? 2025 tot en met 2028 wordt de definitieve planning nog gemaakt.

Stadsbelang

4

Wij zien in het totaaloverzicht In de nieuwe (concept) overeenkomst voor 2025 wordt subsidies 2025 een opnieuw het bedrag van € 52.625 benoemd. Het college is negatieve wijziging in de dus niet voornemend de overeenkomst met het dierenasiel subsidie voor het dierenasiel negatief te wijzigen. (van €52.625 naar €51.000). Kan er toegelicht worden wat hier gaat wijzigen en waarom?

Stadsbelang

5

Er wordt genoemd dat De cultuur carrousel als de Stichting Leergeld draait primair stichting Leergeld een zelfde om het participeren van kinderen in de samenleving. Dit kan soort doelstelling heeft als de bijvoorbeeld via het aanbieden van en het kennis laten cultuur Carrousel. Klopt dit maken met het reguliere lokale culturele aanbod (cultuur wel? Doelstelling van carrousel), maar ook door het (deels) bijdragen in de kosten stichting leergeld om kosten voor deelname als contributie en uitrusting (Stichting te vergoeden van gezinnen Leergeld). Beide organisaties zijn dus inderdaad

Democraten Gorinchem

1

Beantwoording schriftelijke vragen Nr. Vraag

Antwoord

Fractie

die geen budget overhouden aanvullend aan elkaar. De carrousel organiseert gemiddeld om kinderen cultureel te 6 workshopsrondes op 5 locaties (brede scholen) met een laten participeren. bereik van circa 750 kinderen per schooljaar. Doelstelling cultuur Carrousel is kinderen kennis te laten nemen met sport en cultuur. Zijn deze twee organisaties niet juist aanvullend op elkaar? Kan er toelichting komen? Daarnaast een aanvullende vraag wat het bereik is van de cultuur Carrousel? (Maatregel) 6

Zouden bij de indicatoren De meetindicatoren zoals nu opgenomen in de Begroting van programma 5 in de zijn afkomstig uit Waar Staat Je Gemeente en deze zijn toekomst een uitsplitsing mede bedoeld om onderlinge vergelijkbaarheid met kunnen worden gemaakt van overeenkomstige gemeenten mogelijk te maken. Het is leerlingen leeftijd 0-12 jaar, uiteraard mogelijk om de gevraagde uitsplitsing te leveren 12+ jaar. En kan ook het via het bureau Leerplicht VSV, maar de onderlinge aantal vrijstellingen worden vergelijkbaarheid van de meetindicatoren gaat hier opgenomen? Uitsplitsing is verloren. Indien gewenst zijn er andere heel relevant. (prog. 5) informatiemomenten en -documenten voorhanden om deze gedetailleerde gegevens met de raad te delen, bijvoorbeeld via een raadsinformatiebrief. Hier kunnen separate afspraken over gemaakt worden.

Democraten Gorinchem

7

Waarom staat de investering Het vervangen van de keerwand draagt bij aan het in stand Keerwand den Uijlstraat in houden en verbeteren van het woonklimaat. Deze programma 6? (prog. 6) verbeteringen verhogen de leefbaarheid, wat op zijn beurt de recreatieve functie van het gebied bevordert.

Democraten Gorinchem

8

Bij programma 6 zijn geen indicatoren voor cultuur opgenomen. Hoe meten we nou of wat we doen succesvol is? Kan hier iets van worden opgenomen?

Bij het actualiseren van het cultuurbeleid zal aandacht worden besteed aan het opnemen van indicatoren. We beschikken echter al over verschillende gegevens waaruit we momenteel informatie halen, zoals het aantal subsidies voor amateurkunstverenigingen, culturele evenementen en voorstellingen, bezoekersaantallen van het Gorcums Museum en bibliotheek AanZet, het aantal bezoekers van de website Gorinchem Inspireert, en het aantal scholen dat deelneemt aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

Democraten Gorinchem

9

In het collegeprogramma is In het collegeprogramma 2022-2026 staat: "We creëren opgenomen dat er in 2026 samen met de bibliotheek de randvoorwaarden voor een een raadsbesluit gaat komen toekomstbestendige bibliotheek, met ruimte voor de over de randvoorwaarden uitvoering van wettelijke taken en activiteiten in de wijken." van een toekomstbestendige De realisatie van een toekomstbestendige huisvesting is bibliotheek. Hoe verhoudt daarbij één aspect. Dit jaar wordt een besluit worden zich dit tot de besluitvorming genomen over de verhuizing van de bibliotheek naar De over de Bieb dit nog dit jaar

Democraten Gorinchem

2

Beantwoording schriftelijke vragen Nr. Vraag gaat plaatsvinden als het gaat over de verhuizing daarvan naar het pand de Nieuwe Doelen? (prog. 6)

Antwoord

Fractie

Nieuwe Doelen, waarmee er duidelijkheid komt over de toekomstbestendige huisvesting van de bibliotheek. Een ander aspect van de toekomstbestendige bibliotheek betreft de dienstverlening van de bibliotheek. De visie op deze dienstverlening moet aansluiten bij de vereisten die voortvloeien uit de wettelijke zorgplicht, die naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2026 van kracht wordt. De bijdrage via het gemeentefonds voor de bibliotheek kan worden gebruikt voor de verruiming van de openingstijden, een voorwaarde voor de exploitatie van het Cultuurhuis.

10

In de PPN25 besloten om In overleg met de Buitendienst wordt de kwaliteit, een deel (10%) van het groen biodiversiteit en de benodigde arbeidsintensiteit van de areaal om te vormen naar verschillende percelen in beeld gebracht. Deze worden via gras. Hoe wordt bepaald een fysieke schouw beoordeeld en gelabeld als waar dit gaat gebeuren? mogelijkheid tot omvorming van groen naar gras. Hierbij kijken we eerst naar vakken buiten de woonwijken die (om veiligheidsredenen) niet door bewoners kunnen worden onderhouden. Waar mogelijk treden we – o.a. in het licht van het Right to Challenge - in overleg met de omwonenden over eventuele omvormingsplannen. In de genoemde 10% zit ook het groen op bedrijventerreinen, wat relatief eenvoudig omgevormd kan worden.

Democraten Gorinchem

11

Bij riolering wordt er in In het GRP 2021-2025, dat door de gemeenteraad is 2025 € 200.000 beschikbaar vastgesteld, is jaarlijks € 200.000 gereserveerd voor gemaakt om bestrating om te klimaatadaptieve maatregelen. Hiermee wordt invulling vormen naar groen. Dit klinkt gegeven aan het langetermijndoel voor tegenstrijdig. Aan de ene klimaatbestendigheid, wat nu een vast onderdeel van het kant verhardingen groen beleid is. Het uitvoeren van deze maatregelen kan als effect maken en aan de andere hebben dat het groenareaal toeneemt. Uiteraard wordt er kant bezuinigen. Klopt deze gekeken naar eventuele stijging van de onderhoudskosten. constatering? (prog. 6) De besparing op groenbeheer vloeit echter voort uit een ander kader, namelijk de noodzaak tot besparingen binnen de gemeentelijke begroting. Per saldo klopt de constatering.

Democraten Gorinchem

12

De formatie staat in 2023 op In de Perspectiefnota 2023 zijn diverse tijdelijke 9,4 en de streefwaarde is 8,5 formatieplaatsen opgenomen voor het uitvoeren van de in 2025. Welke functies ambities van de stad. Vanaf 2026 verdwijnt deze tijdelijke verdwijnen dan of worden formatie. De gerealiseerde formatie waarde 2023 is geen niet meer uitgevoerd? (Prog. 9,4 maar 9,0. De streefwaarde voor 2025 is ook 9,0. Deze 1) capaciteit is immers voorwaardelijk om de gestelde doelen te behalen. De streefwaarde zal in 2026 8,5 zijn als gevolg van de tijdelijke formatie. Met behulp van strategische personeelsplanning wordt al gestuurd op het behalen van de streefwaarde 2026.

Pvda

3

Beantwoording schriftelijke vragen Nr. Vraag

Antwoord

Fractie

13

We gaan data-gedreven We ondernemen diverse acties om te komen tot versterking werken. Hoe wordt dit in de van het data-gedreven werken. We volgen daarbij de praktijk toegepast? (Prog. 1) strategie van kennisopbouw en kleinschaligheid, naar daarna verbreding, verdieping en borging. Tot nu hebben we vooral ingezet op vooral het vergroten van de datageletterdheid van de organisatie (kennis), het introduceren van voorzieningen en verkenning van mogelijkheden. Daarbij kijken we ook naar mogelijkheden hoe kunstmatige intelligentie kan worden ingezet. Nu we de eerste stappen hebben gezet willen we komen tot verdieping en daadwerkelijke verankering van het datagedreven werken in de hele organisatie.

Pvda

14

Concrete voornemens wordt In het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 zijn de verwezen naar IVP, maar kan prioriteiten opgenomen zoals benoemd in de begroting er op sommige onderwerpen 2025. In het IVP staan bij deze prioriteiten ook sub(a t/m e) iets specifieker het onderwerpen met elk een geformuleerd ambitie. Onderaan voornemen worden zijn per prioriteit alle ambities benoemd die bij het prioriteit verwoord? Dit is nu erg behoren: onduidelijk. (prog. 2) 1. Ondermijning a. We zetten in op het tegengaan van oneerlijke concurrentie door malafide bedrijvigheid en streven naar een gezond ondernemersklimaat. b. We maken jongeren weerbaar tegen verleidingen van (ondermijnende) criminaliteit. c. We zetten in op tegengaan en verminderen van mensenhandel 2. Zorg en veiligheid a. We dragen bij aan een sluitende, duurzame, regionale aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag. We zetten gericht(er) in op langdurige en complexe casuïstiek. We willen zo de overlast verminderen door personen met onbegrepen gedrag. b. We dragen bij aan een sluitende, duurzame, regionale ketenaanpak voor het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling. c. We vergroten de signalerings- en interventiepositie in onze stad waar het gaat om polarisatie en radicalisering. 3. Digitale veiligheid a. We hebben zicht op de aard, omvang en trends binnen de digitale criminaliteit.

We zetten in op het vergroten digitale weerbaarheid van inwoners en ondernemers. We zetten in op het bevorderen van de meldingsbereidheid en aangiftebereidheid. 4. Veiligheid woon- en leefomgeving a. We dragen bij aan het veiligheidsgevoel van inwoners van Gorinchem. Zo voelen zij zich veilig(er) in hun woon- en

VVD

4

Beantwoording schriftelijke vragen Nr. Vraag

Antwoord

Fractie

leefomgeving. We zetten in op terugdringen van (jeugd)overlast. b. We zetten in op het verder professionaliseren van onze toezichthouders en boa’s. Onze toezichthouders en boa’s zijn goed getraind en uitgerust met voldoende bevoegdheden en de juiste middelen. Met mobiele veiligheidscamera’s spelen we snel(ler) en flexibel(er) in op actuele problematiek. 5. Beheersen van veiligheidsrisico's a. We zorgen voor een veilig uitgaansklimaat. Afgestemd met organisatoren, zorgen wij voor een veilig verloop van evenementen in Gorinchem. b. We stimuleren risicobewustzijn (awareness), naleefgedrag en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers. We zijn en blijven in lokaal en regionaal verband voorbereid op nieuwe ontwikkelingen, rampen, crisissituaties en incidenten. 15

Programma 4 Concrete Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan het beleid. voornemen punt 5 over het Voor het Warenhuis hebben we een subsidie verleend van Warenhuis. Waarom staat er 3 jaar aan Hartje Gorcum in lijn met het raadsbesluit. In het bij 2025 een blauw bolletje? 3e jaar (2025) besluit het college over het vervolg op deze subsidie.

VVD

16

7 november wordt het De verwachting is dat de stukken voor de raadsvergadering voorstel invulling taakstelling van de begroting worden gedeeld. Avres besproken. Is het De stukken die in het AB worden besproken zullen via de mogelijk dat voor de griffie als ingekomen stuk worden opgenomen in Ibabs. Begrotingsraad de invulling van de taakstelling Avres gedeeld kan worden met de raad?

D66

17

De subsidie aan het Vooruitlopend op de evaluatie wil het college voor 2026 en Hamelhuis wordt op € 0,verder nog geen structureel bedrag opnemen voor de gezet vanwege een evaluatie subsidie. die nog gaat komen. Waarom wordt vanwege een evaluatie die nog gaat komen een subsidie op € 0,- gezet? (Maatregel)

D66

18

De cultuur Carrousel wordt De carrousel werd gefinancierd vanuit cultuur en onderwijs als activiteit vanuit SKG (ieder 50% a € 16.000). Het aanbod vanuit de SKG kan met aangeboden. Hoe kijkt SKG de voorgenomen verlaging van het budget vanaf schooljaar zelf tegen de maatregel aan? 2025/2026 geen vervolg meer krijgen. Het budget voor Er wordt een halvering 2025 wordt ingezet om het huidige schooljaar af te ronden. voorgesteld volgend jaar. Hoe zien zij zelf het aanbod nog in de toekomst met deze korting? (Maatregel)

D66

5

Beantwoording schriftelijke vragen Nr. Vraag

Antwoord

Fractie

19

De chroma-begroting is nu Bij de begroting 2024 hebben we voor het eerst een zodanig opgezet dat het begroting in een nieuwe vormgeving gemaakt. Deze nieuwe alleen maar ingaat op vormgeving is tekstueel compacter dan voorheen. Een afspraken uit het toevoeging ten opzichte van het verleden is dat bij iedere collegeprogramma en niet actie een beeld wordt gegeven van de planning van die meer over het reguliere actie, inclusief besluitvorming door de raad. Op 24 augustus beleid, terwijl de mokerslag 2023 heeft een I&O plaatsgevonden over de nieuwe van onze financiële middelen vormgeving van deze begroting en is dit dus gesondeerd wel gaat over het reguliere met de raadsleden. Zoals toen aangegeven, hebben we beleid. Dit is niet afgestemd ervoor gekozen om reguliere taken niet meer uitgebreid te en vooraf gesondeerd met de beschrijven in de begroting. Dit zijn zaken die jaarlijks raadsleden. (Algemene worden uitgevoerd en niet leiden tot beleidsbijstellingen, mededeling) waar bij de begroting het gesprek vooral over gaat. Als een bijstelling wordt voorgesteld in reguliere taken met financiële effecten, wordt dat uiteraard wel beschreven in de begroting.

De begroting gaat dan ook voor een groot deel in op de acties uit het collegeprogramma, waar het overgrote deel van de beleidswijzigingen voor deze collegeperiode dan ook in is opgenomen, maar in een aantal gevallen zijn ook acties toegevoegd die niet in het collegeprogramma stonden. Bijvoorbeeld omdat er nieuwe ontwikkelingen zijn die vragen om nieuwe acties. Met de begroting beogen we u dan ook inzicht te geven in de zaken waar beleidswijzigingen plaatsvinden, zodat u hier via de P&C-cyclus op kunt sturen en zicht op kunt houden.

D66

20

De verzekering van de Deze tegenvaller was niet opgenomen in de businesscase elektrische veerboten is en wordt veroorzaakt door hogere waarden van de duurder geworden. Is dit een veerboten (ten opzichte van de primitieve begroting) en de tegenvaller of is dit al actualisatie van de door de verzekeraars gehanteerde meegenomen in de tarieven. businesscase? (prog. 3)

D66

21

Aandacht voor de Tijdens de I&O zijn er meerdere opmerkingen gemaakt over streefwaarden programma 9. de streefwaarden. Hier zal extra aandacht aan worden Hoe kan het zijn dat we gegeven. In 2025 worden naar verwachting circa 200 helemaal geen ambitie woningen opgeleverd. hebben? Graag woningbouwprogrammering delen met de raad (prog. 9)

D66

22

Zou er een geactualiseerde Zie het overzicht behorend bij deze vraag (overzicht 1) en tabel kunnen worden de beantwoording in overzicht 2. verstrekt ten aanzien van het voorgestelde raadsvoorstel voor DND, (onderstaand tabel verstrekt november 2023 n.a.v. de vraag wat de financiële consequenties zijn van het schrappen van de

CDA

6

Beantwoording schriftelijke vragen Nr. Vraag

Antwoord

Fractie

investering DND in de exploitatie). 23

Welke schepen hebben we nog en gaan we houden? Verkopen of verhuren van schepen zou extra baten kunnen opleveren. (prog. 3)

Gorinchem X Dit schip is onder contract bij de veiligheidsregio, waarbij bijna alle kosten gedekt worden. Daarnaast blijft de Gorinchem X beschikbaar als reserveboot voor Riveer. Gorinchem XI Vanaf mei volgend jaar wordt de Gorinchem XI ingezet op het nieuwe traject tussen de Gorinchem Vluchthaven en Sleeuwijk. De kosten hiervan worden volledig gedekt door Rijkswaterstaat (RWS). Deze inzet is bedoeld om de komende twee jaar hinder van de A27 te verlichten, met een mogelijke verlenging tot zeven jaar. Gorinchem VI De Gorinchem VI wordt regelmatig verhuurd. Onlangs is de boot ingezet door Watertaxi Rotterdam voor de renovatie van de Van Brienenoordbrug. Eerder voer deze op het Haringvliet en daarvoor in Papendrecht. Eén verhuur per jaar dekt de kosten ruimschoots en levert een winstgevende marge op. Gorinchem VIII Deze boot verzorgt spitsdiensten richting Woudrichem. Gorinchem IX De Gorinchem IX fungeert als watertaxi.

CDA

24

De eenheid van de Tijdens de I&O zijn er meerdere opmerkingen gemaakt over streefwaarde de streefwaarden. Hier zal extra aandacht aan worden verkeersongevallen staat per gegeven. 100.000 inwoners, maar in Gorinchem hebben we er maar 40.000. Dit maakt het lastig leesbaar. Voorstel dit aan te passen. (prog. 3)

SP

25

Waarom staat de investering De kade Stationsweg maakt het mogelijk voor Kade Stationsweg in woonschepen om aan te meren. Deze investering draagt bij programma 6? (prog. 6) aan het in stand houden en verbeteren van het woonklimaat. De verhoogde leefbaarheid ondersteunt ook de recreatieve functie van het gebied.

SP

26

Indicatoren banen. Kloppen Er is inderdaad een tikfout gemaakt in het jaartal 2023. de gegevens bij 2023 en 2025 of is dit een tikfout? (prog. 7)

SP

27

Wat zijn de afspraken voor wat betreft parkeren op zondag?

28

Er zijn vele inwoners die op Technisch is dit mogelijk. Momenteel zijn we aan het zondag nu parkeren terwijl zij bekijken hoe hier mee kan worden omgegaan. een kerkdienst bezoeken,

In de Perspectiefnota 2025 is opgenomen dat de parkeertijden worden uitgebreid met de zondag.

CU/SGP

CU/SGP

7

Beantwoording schriftelijke vragen Nr. Vraag

Antwoord

Fractie

vanaf 2025 zullen zij ook moeten gaan betalen. Is het mogelijk om het betaal parkeren op zondag vanaf 13:00 uur in te laten gaan? 29

Pagina 22 Sparen voor Er wordt in 2025 meer gestort in de reserves dan in 2024 in onderhoud infrastructuur het programma Verkeer en Vervoer. Het bedrag is een saldo Wat betekent de mutatie van van onttrekkingen en stortingen. Voor informatie over de de reserve? omvang van de reserves verwijzen wij naar blz. 146. Het Gaat er nu € 2289 uit de bedrag is inderdaad 2.297k. reserve? Zo ja, is deze reserve dan nog voldoende om het onderhoud van de infrastructuur, zoals bruggen te bekostigen? Van € -288 in 2024 baar € -2585 in 2025 = € 2297 en niet € 2289 zoals bij de ‘Mutaties Reserves’ staat. Verschil van € 8K

CU/SGP

30

Pagina 31 onderwijs Lasten Door de verhuizing van het Omnia College naar het Da Vinci Er wordt 695 in totaal College komt een algehele verhuiscarrousel op gang. beschikbaar gesteld voor de Hierdoor kan Yulius Lingewaal College adequaat worden move naar het Da Vinci gehuisvest en ontstaat er een unilocatie voor de ISK. College. Zijn er voordelen/ Exploitatievoordelen als gevolg van deze vermindering van kosten te verhuisbewegingen blijven bij de betreffende verwachten in de uitgaven schoolbesturen. Hierbij is passende huisvesting van van de scholen die naar het belang. Te grote schoolgebouwen zorgen voor te veel extra Da Vinci verplaatsen? kosten bij de schoolbesturen in de exploitatie en gebouwonderhoud. De verhuizing zorgt ervoor dat de locatie Merwedekanaal 8a niet vernieuwd hoeft te worden en er ook geen investeringen vanuit de gemeente nodig zijn voor tijdelijke huisvesting van Lingewaal College. De tijdelijke extra huisvesting via noodlokalen die nu is gecreëerd bij het Lingewaal College, bekostigd door de gemeente, kan worden gestopt. Voor ISK po en vo is er voor de komende 5-10 jaar passende huisvesting. Meegenomen in deze verhuisbewegingen is, dat als ISK in de loop van de jaren mocht teruglopen in het aantal leerlingen er een mogelijkheid is om op termijn ook Vita College te laten inhuizen in het schoolgebouw aan de W. de Vriesrobbéweg.

CU/SGP

31

Mutaties Reserves Wat betekent dit concreet. 206N divers onttrekkingen 465V een onttrekking die positief is?

CU/SGP

8

De afgelopen jaren zijn er veel afschrijvingsreserves gemaakt om de investeringen te dekken (soms gedeeltelijk). Bij verschuivingen van de investeringen moeten aanpassingen worden gedaan. Als we onttrekkingen doen aan de reserve wordt de exploitatie minder belast en is het dus een voordeel voor de exploitatie.

Beantwoording schriftelijke vragen Nr. Vraag

Antwoord

Fractie

De onttrekkingen worden zowel positief als negatief weergegeven. Wat betekent dit nu echt de mutaties reserve? 32

Pagina 32 Investeringen Op pagina 32 is sprake van een fout. Het overzicht op Onderwijs pagina 157 is juist. Totaal staat € 8602 aan investeringen in de tabel. Echter, als je de bedragen optelt kom je tot € 5241. Waar komt het verschil vandaan? Missen we nog een item? Op pagina 157 investeringen overzicht staat het wel als € 5241. Is er ergens anders wel met het bedrag van € 8602 aan investeringen verder gerekend?

CU/SGP

33

Pagina 36 Mutaties reserve We verklaren het verschil tussen € 43.000 in 2024 en -/Ook hier gaan we van€ 43 in € 1.759.000 in 2025. Het verschil is in totaal € 1.802.000 2024 naar € -1759 in 2025. nadelig. Dit verschil wordt daarna in grote lijnen verklaard Per saldo is dit € 43 - € 2700N door € 2.700.000 nadeel en € 840.000 voordeel. + 840V = € -1817 en niet € -1802. Volgens mij komt het saldo dan op € -1774.

CU/SGP

34

Pagina 37 investeringen Deze investeringen zijn erg verschillend en niet De keerwand van € 2302 lijkt vergelijkbaar. De vervanging van de keerwand den duur in verhouding tot de Uijlstraat is relatief duur vanwege de complexiteit. De kosten van de kade van de keerwand is afgekeurd en moet een opzichzelfstaande Stationsweg. Is daar een constructie worden. Voor de kade Stationsweg is in 2024 overzicht van te vinden? een voorbereidingsbudget van € 400.000 beschikbaar gesteld. Het totale investeringsbudget komt daarmee op € 2,8 mln.

CU/SGP

35

Pagina 128 t.o.v. pagina 146 Er is moeilijk een vergelijking te maken tussen pagina 128 que bedragen en pagina 146. Het overzicht op pagina 128 betreft alle Afschrijvingsreserve pag. incidentele baten en lasten. Het overzicht op pagina 146 146 € 3192. Op pagina 128 laat het verloop van de reserves zien. Het verschil van staat € 2453 voor onttrekking € 24.000 betreft de structurele baten van de cumulatief afschrijvingsreserve preferente aandelen Stedin (zie ook pagina 149). mobiliteit. Op pagina 128 staat € 145 voor afschrijvingsreserve Hiemstralaan. Totaal is dat € 2598 dan mist er € 594 t.o.v. het bedrag op pagina 146.

CU/SGP

9

Beantwoording schriftelijke vragen Nr. Vraag

Antwoord

Fractie

Aflossingsreserve pag. 146 € 1204. Op pagina 129 staat € 1180 dat is € 24 verschil met het bedrag op pagina 146. Alle posten zijn gecontroleerd door pagina 128 en 129 te vergelijken met 146. 36

Hoe verhoudt zich de De afgelopen jaren zijn reserves ingezet om investeringen onttrekking van de reserves mogelijk te maken. Hiervoor wordt gewerkt met t.o.v. de investeringen die afschrijvingsreserves. Voor mutaties per reserve verwijzen gedaan worden. Zie ook wij u naar pagina 149. De genoemde mutatie reserves in de pagina 124. Waar komen de programma's bestaan uit een saldo van voordelige en toevoegingen en nadelige stortingen en/of onttrekkingen. Het verschil bij onttrekkingen vandaan? programma 6 en 9 ontstaat doordat de grootste Onderstaande bedragen veroorzakers van het verschil tussen 2024 en 2025 wordt staan per programma toegelicht en niet het totale verschil. weergegeven bij Mutaties Reserves. Hoe verhoudt zich dit tot elkaar? Is het zo dat de bedragen N en V bij elkaar geteld worden? Zo ja, wat is de verklaring voor het verschil bij prog. 6 en prog. 9? Prog. 1: 0 Prog. 2: 0 Prog. 3: € 2289 N Prog. 4: € Prog. 5: € 3135N Prog. 6: € 2700N + 840V = 1860N Prog. 7: € 3504N Prog. 8: € 285N Prog. 9: € 514V + 1950N = 1436N 2.10: € 4100V + 1180N = 2920V 2.11: € 677N

CU/SGP

37

Investering Herinrichting Dit moet zijn de schoolomgeving Regenboog/Beatrix de schoolomgeving Burcht aan het Retranchement. Voor het bouwrijp maken Hiemstralaan. Wat wordt hier van de grond na sloop en de herinrichting van de openbare voor komend jaar beoogd? ruimte, zoals de keerlus en een kiss and ride zone, voor de (prog. 3) unilocatie voor sbo Beatrix de Burcht en De Regenboog op de locatie Retranchement, is een investeringsbudget van € 475.000 benodigd zoals in de Perspectiefnota 2025 opgenomen.

CU/SGP

10

Beantwoording schriftelijke vragen Nr. Vraag

Antwoord

Fractie

38

Op pagina 32 is sprake van een foutieve telling. Het overzicht op pagina 157 is juist. (zie ook vraag 32).

CU/SGP

Tabel pagina 32 lijkt niet te kloppen. (prog. 5)

Vraag nr. 22 (overzicht 1):

Antwoord op vraag nr. 22 (overzicht 2):

11