Bijlage 1 maandwijziging raad 9 november 2023
Tekst van het document
Bijlage 1: maandwijziging raad 9 november 2023 Onderwerp
2023 baten
Programma
lasten
saldo
lasten
2024 baten
saldo
2025 baten
lasten
saldo
2026 baten
lasten
saldo
2027 baten
lasten
saldo
Stukken op de raadsagenda van 9 november 2023 Investeringen in balans en uitvoering geven aan motie 363 "Besturen is keuzes maken met open vizier"(D-885335)
3. Verkeer en Vervoer
3. Verkeer en Vervoer, afschrijvingsreserve mobiliteit 3. Verkeer en Vervoer, afschrijvingsreserve Banneweg fase 2 3. Verkeer en Vervoer, afschrijvingsreserve Caribabad prog 3 6. Sport, cultuur en recreatie 6. Sport, cultuur en recreatie, afschrijvingsreserve Caribabad 6. Sport, cultuur en recreatie, afschrijvingsreserve chloor -en zuurvat
-2.092 N
2.092
3. Verkeer en Vervoer,algemene reserve tbv prog 3 3. Verkeer en Vervoer, reserve risico bijdrage station Papland 3. Verkeer en Vervoer, afschrijvingsreserve infra halte Papland
0
0
1.800
1.800 V
0
0
0
600
600 V
0
0
0
1.920 V
0
-4.320 N
0
2.235
-2.235 N
0
0
-22
22 V
-150 N
0
4.320
150 150
150 V
6.562
2.235
16
0
50
0
-10
-16 N
12
-50 N
2.260
6. Sport, cultuur en recreatie 6. Sport, cultuur en recreatie, afschrijvingsreserve Caribabad
2.225
0
0
0
0
0
0
2.700
0
-1.800
-1.800 N
0
0
0
0
0
0
-48
-48 N
0
0
22 V
-22
69 V
-69
0
-10 N
-10
-12 N
-16
-35 N
-57
0
-10 N
-10
-10 N
-1.858
160 V
16 V
-41
47 V
-2.018
164
-164 N
419
-419 N
-164
164 V
-419
419 V
-10
-2.700 N
2.700
0
0
0
0
0
1.908 V
-1.908
2.235 V
Algemene Dekkingsmiddelen
Septembercirculaire 2023 (D-882554)
19 V
-19
0
Algemene Dekkingsmiddelen
Toekomstvisie Caribabad (D-885751)
-35 N
35
2.092 V
1.920
6.562
-34 N
34
2.092
41 V
0
-2.700 N
0
0
0
0
0
0
0
2. Veiligheid 5. Onderwijs
7 68
-7 N -68 N
7 162
-7 N -162 N
7 0
-7 N 0
7 0
-7 N 0
0 0
0 0
7. Sociaal Domein
201
-201 N
439
-439 N
269
-269 N
195
-195 N
202
-202 N
0
160
-160 N
160
-160 N
160
-160 N
160
-160 N
-3 N
3
-3 N
3
-3 N
3
-3 N
3
8. Duurzaamheid 9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing Algemene Dekkingsmiddelen
Totaal
3 27
27 V
279
27
-252 N
6.841
6.589
-252 N
771
771 V
771
771
0
821
771
-50 N
2023 Actueel begrotingssaldo, 2024 na eerste wijziging
439
439 V
439
439
0
5.399
2.664
-2.735 N
2024
-559
N
104
365
365 V
365
365
0
308
355
47 V
2025 V
3.359
365 V
365
365
0
-1.653
-1.493
2026 V
-3 N 365
160 V
2027
-1.243
N
-706
N
(het actuele begrotingssaldo wordt aan het einde van het jaar verrekend met de algemene reserve)
Raad 9 november 2023
-252
N
-50
N
-2.735
N
47
V
160
V
Actueel begrotingssaldo
-811
N
54
V
624
V
-1.196
N
-546
N
Investeringen
Onderwerp
Programma
lasten
2023 baten
saldo
lasten
2024 baten
saldo
lasten
2025 baten
saldo
lasten
2026 baten
saldo
lasten
2027 baten
saldo
Raadsvoorstel investeringen Uitbreiding parkeergarage Kweeklust
3. Verkeer en Vervoer
-600
Krediet Gorinchem-Noord
3. Verkeer en Vervoer
-6.582
Mobiliteit 2024
3. Verkeer en Vervoer
Herinrichting Banneweg fase 2 infra Caribabad zout- en chloorvat
3. Verkeer en Vervoer 6. Sport, cultuur en recreatie
Toekomstvisie Caribabad (D-885751) Nieuwbouw Caribabad
6. Sport, cultuur en recreatie
600 V 1.024
0
7.606 V 0
0 -2.235
2.235 V
-1.920
1.920 V
0
-150
150 V
0
4.676
-4.676 N
7.307
-7.307 N
7.417
-7.417 N