Bijlage 1 maandwijziging raad 4 juli 2024
Tekst van het document
Bijlage 1: maandwijziging raad 4 juli 2024 Onderwerp
Programma
lasten
2024 baten
saldo
lasten
2025 baten
saldo
lasten
2026 baten
saldo
2027 baten
lasten
saldo
Stukken op de raadsagenda van 4 juli 2024 Uitbesteding belastingtaken GR BSR (D-911515)
9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing Algemene dekkingsmiddelen Overhead
0 -235 N 0
-17 233 -360
0
-235 N
-144
140
-240 N 140 V 100 V
140
0
0
235 235
Onvoorziene baggerwerkzaamheden waterschap Rivierenland 2024 (D-920615)
8. Duurzaamheid Algemene dekkingmiddelen Onvoorzien
240 -100 140
Jaarstukken 2023 (D-919455)
1. Bestuur en Ondersteuning 1) 4. Economie
0
0
0
0
144 V
-144
0
144 V
0
0
0
0
0
6. Sport, Cultuur en Recreatie 6. Sport, Cultuur en Recreatie, afschrijvingsreserve cultuurparticipatie 9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing
391
-391 N
150
-150 N
194
-194 N
0
Algemene dekkingsmiddelen
90
-90 N
0
3.074 V
0
3.074
7. Sociaal Domein 7. Sociaal Domein, reserve Sociaal Domein
1. Bestuur en Ondersteuning 7. Sociaal Domein
3.074
0
528 -528
528 V -528 N
65
-8 N
8
-65 N
65
65 V
8 V
8
65 V -8 N
8 8
8 V
0 0
0
0
73
73
0
73
73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31 31
31 V 31 V
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62 62
79 79
17 V 17 V
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5 N 5 V
50 -50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-137 N -1.831 N
137 728
-137 N -728 N
0 711
5 -5 0
5. Onderwijs 7. Sociaal Domein
137 807
9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing
134
0
-137 N -807 N
-50 N 50 V 0
137 1.831
0 -711 N
-134 N
0
0
0
0
0
3.219
3.219 V
140
2.108
1.968 V
140
1.005
865 V
140
851
711 V
1.078
3.219
2.141 V
2.108
2.108
0
1.005
1.005
0
851
851
0
4.589
6.543
1.954 V
1.964
2.108
144 V
934
1.078
144 V
780
924
144 V
Algemene dekkingsmiddelen
Totaal
65
0
1. Bestuur en Ondersteuning
2. Veiligheid
-65 N
65
-313 N
313
17 V -235 N 362 V
0 0
-325 N
3.074
Meicirculaire 2024 (D-922881)
-144
-1.300 N
Overhead
Initiatiefvoorstel ideeenmarkt (D-915966)
144 V
-17 235 -362
-233 N -78 N
233 78
Algemene dekkingsmiddelen, algemene reserve
Zienswijze jaarstukken 2023, begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-HollandZuid (D-913872)
0
17 V -235 N 362 V
325
5. Onderwijs, afschrijvingsreserve ISK 2)
Zienswijze begroting 2025 en jaarrekening 2023 Gemeenschappelijke Regeling Regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (D-916641)
-17 235 -362
1.300
5. Onderwijs
Zienswijze jaarrekening en jaarverslag 2023, ontwerpbegroting en jaarplan 2025 Gemeenschappelijke Regeling Avres (D-916402)
17 V -233 N 360 V
2024 Actueel begrotingssaldo
2025
-425
N
2026
616
V
0
2027
-1.204
N
-554
N
(het actuele begrotingssaldo wordt aan het einde van het jaar verrekend met de algemene reserve)
Raad 4 juli 2024
1.954
V
144
V
144
V
144
V
Actueel begrotingssaldo
1.529
V
760
V
-1.060
N
-410
N
Investeringen
Onderwerp
Programma
lasten Jaarstukken 2023 Investering ISK Cultuurparticipatie
5. Onderwijs 6. Sport, cultuur en recreatie
1.300 150
2024 baten
saldo
lasten
-1.300 N -150 N
1) Het budget van het faciliteitenbesluit opvangcentra (OVO) (nr 19) valt onder programma 1 in plaats van programma overhead zoals gemeld in de resutaatbestemming 2) Het budget onderwijshuisvesting vluchtelingen (nr 5) valt onder programma 5 in plaats van programma Sport, cultuur en recreatie zoals vermeld in de resutaatbestemming.
2025 baten
saldo
lasten
2026 baten
saldo
lasten
2027 baten
saldo