Bijlage 1 Maandwijziging raad 28 november 2024

Bijlage 1: maandwijziging raad 28 november 2024 Onderwerp

Programma

lasten IHP onderwijs: inhuizen Omnia College in het Da Vinci College en inhuizen ISK PO en ISK VO met Yulius Lingewaal College in het Omnia college (D-944408)

Septembercirculaire gemeentefonds 2024 (D-941767)

5. Onderwijs 5. Onderwijs, reserve onderwijshuisvesting 5. Onderwijs, afschrijvingsreserve ISK 5. Onderwijs, afschrijvingsreserve W. de Vries Robbéweg

5. Onderwijs 6. Sport, cultuur en recreatie 7. Sociaal Domein 8. Duurzaamheid 9. VROSV Algmene dekkingsmiddelen

2024 baten

saldo

1.800

0 500 V 1.300 V -1.800 N 0

0

2 0 330 371 31 0

-116

-2 N 0 -330 N -371 N -31 N -116 N

734

-116

-850 N

500 1.300 1.800 1.800

Strategische agenda Wonen, Zorg en Welzijn 2025-2030 (D-941258) 7. Sociaal Domein 7. Sociaal Domein, reserve sociaal domein

Totaal

2025 baten

lasten

saldo

0

2.534

1.684

2027 baten

lasten

saldo

-65 90 25

11 114 1.415 7 39 132

1.718

-11 N -114 N -1.415 N -7 N -39 N 1.586 V

11 0 1.411 7 22 132

1.583

-11 0 -1.411 -7 -22 1.451

1.718

1.718

0

1.583

1.583

0

15 114 267 371 46 132

945

-15 N -114 N -267 N -371 N -46 N 813 V

945

945

0

120

-120 N 120 V

25

25

-65 90 25

2028 baten

lasten

25

25

saldo

-25 N 0 -65 N 90 V 0

25

N

11 0 1.413 7 17 132

1.580

-11 0 -1.413 -7 -17 1.448

0

1.580

1.580

0

N N N V

25

-65 90 25

-25 N 0 -65 N 90 V 0

0

120

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-850 N

1.065

1.065

0

1.743

1.743

0

1.608

1.608

0

1.605

1.605

0

2024

Actueel begrotingssaldo

saldo -25 N 0 -65 N 90 V 0

0 0 0 0 0

120 0

2026 baten

lasten

2025

163

V

2026

2027

N N N N V

2028

693

V

505

V

128

V

995

V

-8 -22

N N

-16

N

-16

N

-16

N

V

489

V

112

V

979

(het actuele begrotingssaldo wordt aan het einde van het jaar verrekend met de algemene reserve)

Amendement begrotingsraad 7 november 2024 Houd de cultuurcarrousel draaiend Amendement begrotingsraad 7 november 2024 Bescherm het Sociaal Domein! Raad 28 november 2024

-850

N

0

Actueel begrotingssaldo

-687

N

663

0

0

0

V

Investeringen

Onderwerp

Programma

lasten IHP onderwijs: inhuizen Omnia College in het Da Vinci College en inhuizen ISK PO en ISK VO met Yulius Lingewaal College in het Omnia college (D-944408) Schoolgebouw W. de Vries Robbéweg Investering ISK IHP VO Yulius Lingewaal

5. Onderwijs 5. Onderwijs 5. Onderwijs

3.341 -1.300 -1.511

2024 baten

saldo

-3.341 N 1.300 V 1.511 V

lasten

-30

2025 baten

saldo

30 V

lasten

2026 baten

saldo

lasten

2027 baten

saldo

lasten

2028 baten

saldo