Bijlage 1 maandwijziging raad 2 november 2023
Tekst van het document
Bijlage 1: Maandwijziging raad 2 november 2023 Onderwerp
2023 baten
Programma
lasten
saldo
lasten
2024 baten
saldo
lasten
2025 baten
saldo
lasten
2026 baten
saldo
Stukken op de raadsagenda van 2 november 2023 Budgetaanvraag nieuwe Lingebrug inclusief herinrichting Arkesledijk (D-875955)
-60 N
0
100 V
60
60 V
0
3. Verkeer en Vervoer, afschrijvingsreserve mobiliteit
0
7.501
7.501 V
3. Verkeer en Vervoer, afschrijvingsreserve Lingebrug 9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing 9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing, afschrijvingsreserve Lingebrug
0
3. Verkeer en Vervoer
-100 N
100
3. Verkeer en Vervoer, reserve infrastructuur
100
60
-7.501 N
7.501
0
1.950
1.950
0
9.511
9.511
0
23
-23 N 23 V 0
204
23 23
204
40 164 204
-164 N 164 V 0
781 781
781 781
0 0
0
0
0
0
0 0
24 24
904
904
0
9.739
0
-219 N
219
242
242 V
0
-1.950 N
0
0
219 V
1.950 V
100
100
219
-242 N
242
0
0 219
219
0
0
0
0 0 0
0 0
0
0
24 24
0 0
24 24
9.739
0
243
0 242
242
0
0
0
0 0 0
0 0
0
0
0 0
24 24
0 0
24 24
24 24
0 0
243
0
266
266
0
Collegebesluiten met budgetneutrale gevolgen Warmtenet fase 2 projectplan
Specifieke uitkering energielasten zwembad Caribabad
Toevoeging van 3 fte participatiebanen aan de formatie van team Buitendienst per 1 januari 2024
8. Duurzaamheid 8. Duurzaamheid, reserve duurzaamheid
6. Sport, cultuur en recreatie
23
Overhead
Totaal
2023 Actueel begrotingssaldo (begroting 2023). De mutaties 2024 en verder zullen na besluitvorming van de begroting 2024 worden verwerkt in de begroting 2024.
2024
-559
N
3.051
N
3.051
2025 V
7.518
V
7.518
2026 V
2.933
V
2.933
V
(het actuele begrotingssaldo wordt aan het einde van het jaar verrekend met de algemene reserve)
Raad 2 november 2023
0
Actueel begrotingssaldo
0
-559
0
0
V
Investeringen
Onderwerp
Programma
lasten Budgetaanvraag nieuwe Lingebrug inclusief herinrichting Arkesledijk (D-875955) Nieuwe Lingebrug Herinrichting Arkelsedijk Mobiliteit 2023 Mobiliteit 2024
3. Verkeer en Vervoer 3. Verkeer en Vervoer 3. Verkeer en Vervoer 3. Verkeer en Vervoer
20.739 2.608 -7.847
2023 baten
4.720 1.507
saldo -16.019 N -1.101 N 7.847 V
lasten
-7.068 -255
2024 baten
saldo
7.068 V 255 V
lasten
2025 baten
saldo
lasten
2026 baten
saldo