Bijlage 1 Maandwijziging raad 10 juli 2025 - Z24781711 - D-981672

Bijlage 1: maandwijziging raad 10 juli 2025 Onderwerp

2025 baten

Programma

lasten

saldo

2026 baten

lasten

saldo

2027 baten

lasten

saldo

2028 baten

lasten

saldo

Stukken op de raadsagenda van 10 juli 2025 Zienswijze jaarrekening/ jaarverslag 2024 en ontwerpbegroting /jaarplan 2026 Avres (D-971236) 7. Sociaal Domein 7. Sociaal Domein, reserve Sociaal Domein

1.543 1.543

1.543

1.543 V -1.543 N 0

0

84 84

84 V 84 V

79 79

79 79

0 0 500 1.265 566

4.703

-500 N -1.643 N -1.731 N -326 N -151 N 4.703 V

4.703

352 V

2.331

1.543

Zienswijze jaarresultaat 2024 en ontwerpbegroting 2026 GR VRZHZ (D971031) 2. Veiligheid

Zienswijze begroting 2026 en jaarrekening 2024 Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd (D-971710)

Meicirculaire gemeentefonds 2025 (D-978876)

7. Sociaal Domein

2. Veiligheid 5. Onderwijs 7. Sociaal Domein 8. Duurzaamheid 9. VROSV Algemene Dekkingsmiddelen

500 1.643 1.731 326 151 4.025

Jaarstukken 2024 (D-975886)

1. Bestuur en Ondersteuning 1) 2. Veiligheid

20 9

-20 N -9 N

3. Verkeer en Vervoer

49

-49 N

4. Economie

17

-17 N

5. Onderwijs

596

-596 N

6. Sport, Cultuur en Recreatie

86

-86 N

7. Sociaal Domein

268

-268 N

8. Duurzaamheid

472

-472 N

Algemene Dekkingsmiddelen 2)

114

Algemene Dekkingsmiddelen, algemene reserve Overhead, vpb en onvoorzien

2.590

-500 -1.555 -535 0 0 2.590

2.127

0 -1.636 N -491 N 0 0 2.127 V

2.331

0

2.590

2.590

0

2.127

2.127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.331

2.331

0

2.590

2.590

0

2.127

2.127

0

-454

N N N

1.636 491

V

-114 N 2.434

2.434 V -803 N

803 2.434

500 1.555 535

2.785

-500 N -1.265 N -1.020 N 0 0 2.785 V

2.434

0

Collegebesluiten met budgetneutrale gevolgen Uitvoering moties Ideeenmarlkt (D-976838)

Totaal

1. Bestuur en Ondersteuning 3. Verkeer en Vervoer 6. Sport, Cultuur en Recreatie 7. Sociaal Domein

-50 39 6 5 0

0

50 V -39 N -6 N -5 N 0

8.081

8.843

436 V

2025

Actueel begrotingssaldo Raad 10 juli 2025

Actueel begrotingssaldo

702

2026

V

477

436

V

0

1.138

V

477

1) Resultaatbestemming project BRP (nr 2 in de jaarrekening) valt onder programma 1 in plaats van programma Veiligheid. 2) Resutaatbestemmung restant coalitie akkoord (nr 13 in de jaarrekening) valt onder programma Algemene Dekkingsmiddelen in plaats van Overhead.

2027

V

126

V

126

2028

V

994

V

994

0

V

0

V