Beantwoording technische vragen Perspectiefnota 2025 (Toegevoegd d.d. 9 juli)

Beantwoording openstaande technische vragen Perspectiefnota 2025

1

Beantwoording technische vragen Perspectiefnota 2025

Nr.

Vraag

Antwoord

Fractie

1

Ruimtevragers nr. 2 Eind 2023 bedroeg de reserve € 521.000. In de bestemming CDA Een overzicht en de planning van de van het jaarrekeningresultaat 2023 is een toevoeging aan reserve onderwijshuisvesting. de reserve Onderwijshuisvesting opgenomen van € 257.000 (Lange Slagenstraat). In de PPN 2025-2028 wordt een bedrag van per saldo € 625.000 onttrokken aan de reserve voor de dekking van de sloopkosten voor het Gilde, omdat het instand houden van deze locatie via, bijvoorbeeld antikraak, relatief duur is. Ook wordt een deel van de incidentele lasten voor het Omnia gdekt uit deze reserve. In 2025/2026 wordt nog € 260.000 toegevoegd als gevolg van voordelen uit kapitaallasten door temporiseren of onderuitputting van onderwijsinvesteringen.

2

Ruimtevragers nr. 6 We verwachten dat het aantal cliënten met een indicatie CUBegeleiding individueel en Individuele Begeleiding (IB) en Dagbesteding (DB) de SGP dagbesteding: komende jaren verder toeneemt. Hoeveel inwoners/cliënten kunnen Op dit moment hebben we 378 cliënten IB en 127 clienten we bedienen met het extra budget dat die gebruik maken van DB. Uitgaande van 4% jaarlijkse wordt aangevraagd? toename van IB klanten en 7% jaarlijkse toename van DB houden we rekening met 440 cliënten IB en 165 cliënten DB in 2028. Deze prognose ligt ten grondslag aan het extra gevraagd budget.

3

Ruimtevragers algemeen: Zie hiervoor de aangeleverde bijlage. Dit is de lijst met SB Een lijst van de onderwerpen die niet potentiële ruimtevragers die door het college is behandeld en zijn opgenomen in de PPN. bij het opstellen van de PPN. In het overzicht is aangegeven DG om welke reden posten eventueel niet zijn opgenomen in de PPN. We vinden het van belang om de kanttekening te maken dat sommige bedragen indicatief waren.

4

Ruimtegevers nr. 12 Woonurgenties: Hoe kunnen we geld besparen door inwoners verplicht een aanmeldformulier in te laten vullen t.o.v. hoe het nu is geregeld?

De behandeling van urgentieaanvragen is zeer D66 arbeidsintensief en maakt een wezenlijk onderdeel uit van het werk van het team Wmo (ca.500 uur/jaar). Op de website van de gemeente staat een schema waarmee een inwoner kan zien of hij/zij kans maakt op woonurgentie. Doorlopen van dit schema is vrijblijvend. Ondanks een negatief advies o.b.v. het schema, doen inwoners nu toch nog vaak een aanvraag voor woonurgentie. In 2023 is 13% van het aantal aanvragen voor woonurgentie toegekend. Het verplicht invullen van een aanmeldformulier zorgt er voor dat aanvragen met een lage kans van slagen de organisatie niet nodeloos belasten. Minder aanvragen leidt tot een besparing in de uitvoeringskosten doordat minder externe inhuur nodig is voor de afhandeling.

1

Beantwoording openstaande technische vragen Perspectiefnota 2025 Nr.

Vraag

Antwoord

Fractie

5

Ruimtegevers nr. 20 Bij de bouw van de Brede Scholen zijn, conform onze Betere inzet Brede Scholen: intenties om de scholen voor meerdere maatschappelijke Welke concrete bezuinigingen stelt doeleinden in te zettem, afspraken gemaakt met alle het college voor om deze besparing te gebruikers voor een betere inzet van het gebouw. behalen? Op dit moment kunnen we nog geen concrete cijfers benoemen op het gebied van efficiëntie en hogere (huur)baten. Er wordt ingezet op het vaker en langer verhuren van de ruimtes in de brede scholen, waarbij we m.n. kijken naar (semi)commerciële partijen die geen subsidie ontvangen. Aan de maatschappelijke partijen die gebruik maken van de ruimtes wordt nu geen of een lage huur gevraagd.

6

Reserve sloopkosten: In het tijdens de B&A aangekondigde raadsvoorstel zullen CDA Wordt er rekening gehouden met dat door ons college aan u de kaders worden voorgelegd welke de sloop van de locatie Lange na besluitvorming zullen worden gebruikt voor de integrale Slagenstraat niet doorgaat? herontwikkeling van de locatie. Aansluitend zal het plan in Tijdens de B&A-sessie is namelijk de markt worden gezet met een uitvraag voor een aangegeven dat het college nog met herontwikkelingsplan, met als uitgangspunt dat de een raadsvoorstel komt. ontwikkelaar alle benodigde werkzaamheden en bijbehorende kosten om te komen tot de realisatie van het gekozen plan voor zijn rekening neemt.

D66

Vanuit financieel technisch perspectief kan de reserve dan ook worden opgeheven. 7

Investeringen Parkeergarage Kweeklust: Welke kosten (bijv. onderzoekskosten) zijn er tot nu toe gemaakt?

De volgende kosten zijn er tot nu toe gemaakt: Haalbaarheidsstudie ABT € 21.645 Raap Archeologisch advies € 3.650 Herhaling parkeeronderzoek centrum € 7.900 Advieswerkzaamheden Hekkelman € 3.075 Interne uren € 133.073 Totaal € 169.343

D66

8

Uitgangspunten: Waarom is de OZB-verhoging niet opgenomen in de uitgangspunten?

Dit uitgangspunt was helaas niet opgenomen in de uitgangspunten maar dit is aangepast. De griffie zal deze aanpassing aan Ibabs toevoegen.

DG

9

Het college stelt voor om de L&Pindex voor Waardlanden door te berekenen in de afvalstoffenheffing (530.000 euro structureel). Met welk bedrag stijgt hierdoor de afvalstoffen voor inwoners (p. 5)?

De tarieven afvalinzameling en afvalverwerking in de D66 conceptbegroting 2025 van Waardlanden leiden tot extra kosten voor Gorinchem van € 530.000. Dit heeft een effect van € 29 per aansluiting. De komende maanden zal er meer duidelijkheid ontstaan wat het effect hiervan zal zijn voor de inwoners.

10

Het college stelt voor om alleen Hier is geen separate berekening voor gemaakt. Het budget D66 investeringen van meer dan 1 miljoen dat hiervoor nodig zou zijn wordt geschat op € 175.000 per euro te indexeren. Welk budget zou jaar. nodig zijn om ook alle investeringen onder de 1 miljoen te indexeren (p. 7)?

2

Beantwoording openstaande technische vragen Perspectiefnota 2025 Nr.

Vraag

Antwoord

Fractie

11

Het college stelt voor om de activiteiten van Gorinchem Beweegt te versoberen, om welke activiteiten gaat dat concreet (p. 13)?

Wij streven naar het in stand houden van alle projecten en D66 activiteiten van Gorinchem Beweegt. Wat vaststaat is dat het 'afromen' van de exploitatiebudgetten met € 10.000 leiden tot een versobering van de activiteiten en projecten..

12

Het college stelt voor om Dit betreft alle reguliere exploitatiebudgetten prijsgevoelige budgetten niet te indexeren, welke budgetten betreft dit (p. 14)?

13

Het college stelt dat er een nieuw ontwikkelplan ligt voor de locatie Lange Slagenstraat/Van Neercasselstraat, kunt u ons deze doen toekomen (p. 20)?

14

Gemeentefonds: De algemene uitkering heet zo, omdat het geld hoort tot de GA Zijn er nieuwe taken aan de gemeente algemene middelen van een gemeente. Binnen de wettelijke opgedragen waarvoor gelden uit het kaders kan de gemeente zelf de afweging maken hoe de fonds besteed moeten worden?? algemene uitkering wordt besteed.

D66

Zoals besproken in de B&A van 13 juni volgt er een D66 raadsvoorstel waarin over de herontwikkeling door de raad zal worden besloten.

Daar waar wij als gemeente (extra) geld krijgen voor de uitvoering van specifieke doeleinden en taken worden deze middelen hier ook concreet voor ingezet (gereserveerd). Voor een uitgebreide specificatie verwijzen wij u naar het raadsvoorstel Meicirculaire gemeentefonds 2024. 15

Gebouw C huuropbrengsten: worden Nee er worden wel huurinkomsten verwacht maar de GA er de komende 4 jaar geen verwachte huurinkomsten zijn door de gedeeltelijke opbrengsten verwacht en waarom leegstand en door de verwachte lagere markthuur als gevolg niet? van de veroudering van het pand verlaagd.

16

Voor welke turbines worden er in 2026 Dit betreft de reeds vergunde turbines. Hiervoor waren GA opbrengsten verwacht? En is dat incidentele en structurele baten opgenomen. Gezien de realistisch? De vergunde turbines zijn onzekerheid zijn deze structureel verlaagd zodat eventueel o.i. nu niet meer rendabel, dus dat uitstel een minder grote impact heeft op de begroting. gaat zonder wijzigingen langer duren.

17

Begeleiding individueel en dagbesteding: Is hier geen dekking voor bijvoorbeeld uit het sociaal domein?

Binnen het Sociaal Domein is vooralsnog géén structurele financiële ruimte gevonden om de gestegen kosten voor begeleiding individueel en dagbesteding op te kunnen vangen. Wel gaan we, zoals aangegeven in de PPN 2025, kijken naar mogelijkheden om binnen het Sociaal Domein besparingen te realiseren.

18

Kunt u een lijst toevoegen van straatnamen van wegen die in 2025 en 2026 met spoed onderhouden moeten worden?

Naar aanleiding van de I&O sessie over het wegbeheer van GA 23 mei 2024, is aan de gemeenteraad een kaart met de opgave van het wegbeheer voor de periode 2025-2027 verstrekt. Dit inclusief een tekstuele duidding van een aantal grotere opgaven die de hoogste prioriteit krijgen voor 2025. De opgave van 2025 richt zich voornamelijk op de aanpak van asfaltverhardingen. Het onderhoud van bestratingen kent eveneens grote prioriteiten, maar hebben een langere

GA

3

Beantwoording openstaande technische vragen Perspectiefnota 2025 Nr.

Vraag

Antwoord

Fractie

voorbereidingstijd nodig. De voorbereiding hiervan start in 2025, met uitvoering in 2026-2027. U treft de kaart nogmaals als bijlage bij de beantwoording van de vragen bij de PPN. 19

Wat worden de indexeringen voor de SGS is de huurder van het zwembad. De huur wordt jaarlijks GA huurders van het zwembad? verhoogd met de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens. Het is op voorhand niet aan te geven hoe hoog of laag deze is.

20

Wat is de indexatie voor de subsidie Deze zal conform de uitgangspunten in de Perspectiefnota van de huurders van het zwembad? worden verhoogd (3,9% loonindex, 0% prijsindex).

21

Voorstel 4-5-6: Beschoeiingen, Beschoeiingen en kades GA kades, wegen en fietspaden: totaal Over de afgelopen vijf jaar (2020 t/m 2024) was er 6.0 miljoen in 2025 daarna +/gemiddeld een investeringsbudget van € 650.000 per jaar 2.5 miljoen jaarlijks . U schets voor het vervangen van beschoeiingen en kades, en het financieel een beeld van zwaar omvormen naar natuurvriendelijke oevers. Dit was op basis achterstallig onderhoud. Zover wij van het meerjaren-investeringsplan en incidentele weten heeft Gorinchem al jaren aan aanvragen. Mede door de vervanging van twee grote breakdown onderhoud gedaan. Kunt kademuren is er echter meer investeringsbudget nodig. u ons de cijfers van de afgelopen 5 Daarnaast was er gemiddeld per jaar een exploitatiebudget jaar verstrekken van de van € 30.000 voor kleine herstelwerkzaamheden om de onderhoudskosten? beschoeiingen veilig te houden tot aan het moment van de daadwerkelijke vervanging. Onderhoud wegen Over de afgelopen vijf jaar (2020 t/m 2024) was er een gemiddeld onderhoudsbudget van € 920.000 per jaar. Dit onderhoudsbudget wordt de laatste jaren grotendeels besteed aan het uitvoeren van lokale reparaties van bestrating en tijdelijk herstel van asfaltverhardingen.

22

Bent u het met ons eens dat De piek van de opgave van wegbeheer ligt vanwege de GA onderhoud niet in een keer op te achterstalligheid in de jaren 2025-2026. Het oplossen van lossen is omdat de kosten dan als een deze situatie is financieel en organisatorisch gezien niet klap weer terugkomen nadat het realistisch in dit korte tijdsbestek. Om deze reden wordt de verval weer heeft toegeslagen. Het opgave uitgespreid over een periode van 5 jaar. Spreiden oplossen van deze situatie dient om over een nog langer aantal jaren, wat zou inhouden dat een financiële redenen geleidelijk en nog groter aandeel aan benodigd onderhoud wordt uitgesmeerd over jaren te worden uitgesteld, wordt met het oog op de veiligheid, aangepakt. begaanbaarheid en kapitaalvernietiging (bij asfaltverhardingen) ten zeerste ontraden. Voor een Wilt u met dit voorstel overgaan tot toelichting op de ernst en omvang van de opgave, verwijzen een ander type onderhoud of we u naar het presentatiedocument over het wegbeheer verwacht u zoveel slechte wegen zoals aan u toegelicht in de I&O sessie van 23 mei 2024. paden en andere zaken? Met de implementatie van integraal en planmatig wegbeheer en de toekenning van structureel toereikend budget zoals via de PPN is aangevraagd, wordt structureel op het juiste moment de juiste onderhouds-/ vervangingsmaatregel gerealiseerd en is herhaling van verval niet aan de orde.

4

GA

Beantwoording openstaande technische vragen Perspectiefnota 2025 Nr.

Vraag

Antwoord

Fractie

23

Voorstel 15: Verkoop panden en gronden: Welke panden en gronden?

In verband met het niet voortijdig vrij willen geven van GA marktinformatie, zal deze vraag niet openbaar beantwoord worden. Indien wenselijk kan via de griffie vertrouwelijk inzicht gegeven worden in de beoogde locaties voor het jaar 2025. Voor deze periode kunnen we meegeven dat het allemaal locaties zijn waar geen maatschappelijke partijen in gehuisvest zijn. Met de huurder van één van de locaties vinden al gesprekken plaats. Verkoop van dit pand zal op een dusdanige manier plaatsvinden, zodat de huurder nog minimaal 10 jaar huurzekerheid heeft op deze locatie. Voor het jaar 2026 wil het college eerst met een verkoopplan komen alvorens hierover in openbaarheid te treden. Voor enkele van deze locaties geldt namelijk dat er eerst ruimtelijke kaders opgesteld moeten worden, voordat tot verkoop over gegaan kan worden. Hierover wordt de raad, binnen de kaders van de Omgevingswet, te zijner tijd over geïnformeerd, dan wel betrokken.

24

Voorstel 16: In de PPN wordt geen melding gemaakt dat Kweeklust wordt GA Kweeklust: geschrapt vanwege de zware onderhoudsinvestering. In de Het voorstel om de investering PPN staat de volgende reden vermeld om Kweeklust te Kweeklust te schrappen wordt schrappen: “Om binnen het investeringsplafond te blijven en veroorzaakt door de zware daarmee de gemeentelijke schuldenlast beheersbaar te onderhoudsinvestering. De houden, is het noodzakelijk om keuzes te maken binnen de onderbouwing voor extra onderhoud geplande en voorgenomen investeringen. Om die reden moet nog gemaakt worden en door de wordt voorgesteld om de geplande investering voor raad goedgekeurd worden. Zijn deze uitbreiding van parkeergarage Kweeklust te schrappen. Dit drastische maatregelen niet wat levert een investeringsbesparing van € 3 mln. op”. voorbarig?

25

Kunt u bij alle verhogingen aangeven De voorgestelde verhogingen zijn opgenomen in de wat de definitieve relatieve verhoging uitgangspunten van de Perspectiefnota. Deze zijn als een (percentage) is? percentage opgenomen.

GA

26

Tenslotte de OZB. Uit eerdere De OZB verhoging betreft zowel Woningen als Nietstukken en mededelingen bleek dat Woningen. de extra verhoging alleen om Wonen ging, niet om Niet-Wonen. In de I&O (27 juni) is meegedeeld alle OZB, dus Wonen én Niet-Wonen. Klopt dit?

GA

5

Beantwoording openstaande technische vragen Perspectiefnota 2025

6