Beantwoording technische vragen IO-sessie perspectiefnota 2026_

Beantwoording schriftelijke vragen

1

Beantwoording technische vragen I&O-sessie perspectiefnota 2026

Nr.

Vraag

Antwoord

1

Waarop is de indexatie van 3,2% op gebaseerd?

Net als in voorgaande jaren hebben we ook dit jaar het Centraal Economisch Plan (CEP) gebruikt om de indexatie te bepalen. We gebruiken hiervoor het percentage van het lopende jaar. Door de relatief hoge inflatie in de afgelopen jaren sluit deze werkwijze beter aan bij de feitelijke inflatie. De gerealiseerde inflatie ligt de laatste jaren namelijk vaak hoger dan verwacht. Het indexatiepercentage dat hieruit komt, gebruiken we ook voor het indexeren van de subsidies.

2

Geef ons inzicht in de Onderaan laten we de vergelijking zien in een tabel. ontwikkeling/vergelijking van de DVO’s over de jaren 2024 (rekening) en 2025 en 2026 (begroting)

3

Beleidsaanpassing Avres: Er worden geen beleidsmatige aanpassingen gedaan die de inwoners Welke maatregelen neemt direct raken in hun portemonnee. De besparingen zitten op het niveau Avres om structurele van bedrijfsvoering, en dan voornamelijk op het verbeteren van de ictbesparingen te realiseren? In middelen en daarmee ook de werkprocessen voor inwoners en de jaarstukken zijn deze medewerkers vergemakkelijken en verbeteren. Daarnaast wordt er een bedragen/besparingen niet efficiencyslag gedaan door personeel beter in te zetten, maar daarmee opgenomen. ook de dienstverlening iets te versoberen (minder contactmomenten). De besparingen op de bedrijfsvoering zijn door Avres ingevoerd in 2025 (op verezoek van de deelnemende gemeenten) en daarom in de Jaarstukken 2024 niet zichtbaar.

Fractie Democraten Gorinchem

Stadsbelang

D66

Daarnaast zien we dat inwoners van Gorinchem minder aanspraak maken op de minimaregelingen. Omdat Avres de minimaregelingen voor Gorinchem uitvoert leidt dit bij de dienst ook tot een financieel voordeel. Het voordeel op de uitvoering van de minimaregelingen zien we wel in de Jaarstukken van Avres. 4

Wat is de verdeling van het bedrag van het onderwerp verkiezingen, afscheid/ welkom stadsbestuur?

De verdeling is als volgt: - Stemwijzer en verkiezingskrant € 17.500; - Bloemen, diner, cadeaus en foto's € 15.000; - Huur ruimte, informateurs en verslag € 20.000; - Een 2-daagse training € 10.000.

D66

5

Wat is de reden dat het Hamelhuis de begrote subsidie van € 37.000 niet ontvangt?

Het Hendrick Hamelmuseum heeft dit jaar € 37.000 subsidie ontvangen. De beschikking is in januari 2025 verstuurd.

D66

6

Waarom is er een stijging in 2028 en 2029 van de kosten voor de Molenhopper, terwijl de aanbesteding door zou moeten lopen?

In de meerjarenbegroting hanteren we de uitkomst van het inkooptraject als vertrekpunt. Daarnaast houden we rekening met jaarlijkse groei van het gebruik met 3% als gevolg van toenemende vergrijzing en op basis van ervaringscijfers. Dit doen we cijfermatig vanaf 2026.

Pvda

7

Kan er inzicht worden Zie hiervoor de tabel onderaan deze beantwoording. Sommige gegeven in de aanvragen van ontmoetingsplekken krijgen voor meerdere doeleinden subsidie. Deze buurthuizen die door de staan dan ook vermeld in het overzicht. Het schuingedrukte deel is de gemeente niet zijn specificatie van het totaalbedrag. In 2026 zullen alle subsidies gehonoreerd? geïndexeerd worden met 2,17% bij vaststelling van de PPN. De vetgedrukte bedragen geven de totaalbedragen weer.

Stadsbelang

8

Is het mogelijk om inzicht te krijgen in de tijdelijke uitbreiding van de 18 FTE’s? Welke functies zijn verdwenen en voor welke functies hebben we een

D66 / Gorcum Actief

- In de afgelopen jaren is op een aantal momenten besloten tot een versterking van de ambtelijke organisatie om het steeds groeiende takenpakket van de gemeente te kunnen uitvoeren. Dit is gebeurd in de PPN 2023 (met name op gebied van bedrijfsvoering en veiligheid), voor zaken uit het collegeprogramma in de PPN 2024 en voor specifieke projecten.

1

Beantwoording schriftelijke vragen Nr.

Vraag alternatieve dekking? Om hoeveel personen gaat dit?

Antwoord - Gelet op het ravijnjaar 2026 is deze versterking steeds ingevuld met functies op basis van incidentele middelen. Dit telde op tot een totaal van 18 FTE. Deze 18 FTE moet vanaf 2026 ofwel zijn afgebouwd, anders georganiseerd door natuurlijk verloop, of worden gefinancierd uit andere middelen. De organisatie heeft de opdracht gekregen dit uit te werken. Deze opdracht is uitgevoerd. De organisatie heeft scherp gekeken hoe de beschikbare middelen optimaal ingezet kunnen worden. Voor het grootste deel van de 18 FTE is het gelukt om af te bouwen of andere dekking te vinden. Daarmee is (structurele) verlenging van de tijdelijke middelen die tot en met 2025 beschikbaar waren in de meeste gevallen niet nodig.

Fractie

- De organisatie streeft naar een optimale benutting van beschikbare budgetten. Vanuit de personeelsbegroting zijn structurele budgetten beschikbaar. Er moet echter ook steeds meer gebruik gemaakt worden van incidentele financiering, vanwege incidentele financiering vanuit het Rijk, zoals via SPUKs. Hoewel dit geen wenselijke situatie is en knelt met de huidige krapte op de arbeidsmarkt, is dit wel een realiteit waartoe we ons te verhouden hebben. -U vraagt om een overzicht welke functies op welke manier worden voortgezet en welke functies zijn vervallen. Zoals aangegeven in de I&O zijn in een organisatie van onze omvang functies vaak snel te herleiden tot één persoon. Hieronder vindt u deze informatie daarom op hoofdlijnen, zodat deze zo min mogelijk te herleiden is tot specifieke medewerkers. Een aantal functies is te dekken uit inkomsten die vanuit dit werk binnen komen. Dit gaat om werkzaamheden rondom het binnenhalen van subsidies, burgerzaken en parkeren. Een aantal functies wordt voortgezet en betaald uit bestaande budgetten, aangevraagde subsidies, nieuwe raadsbesluiten en gecreëerde formatieruimte. Deze budgetten zijn ofwel middelen binnen de personeels-/ inhuurbegroting of projectbudgetten voor de taak die door deze medewerkers worden uitgevoerd.

Het gaat hier om functies in het veiligheidsdomein, het sociaal domein, bedrijfsvoering en voor de projectleiding rondom onderwijshuisvesting. Het gaat hier overigens nog steeds om incidentele dekking, die voor 2-4 jaar aanwezig is. Een drietal functies komt vanaf 2026 te vervallen, omdat hiervoor ook geen structurele financiering beschikbaar is. Deze waren gekoppeld aan ambities vanuit het collegeprogramma, of zijn inmiddels door veranderend werk niet meer volledig nodig. Het gaat hier om een functie in de buitendienst, projectleiding in het sociaal domein en erfgoedadvisering. Eventueel resterende werkzaamheden worden opgevangen binnen de verschillende teams. Tot slot is een drietal posten opgenomen in de PPN. Het gaat hier om de structurele invulling van inkoopadvies, om communicatieadvies in de eerste helft van 2026 en om het voortzetten van de uitbreiding van de griffie voor de jaren 2026 en 2027. 9

2

Wat is de bijdrage van de De subsidie van 7 mln is 50% van de begrote projectkosten en daarmee gemeente Gorinchem aan de bedraagt de cofinanciering door de gemeente eveneens 50% (= 7 mln). investering WBI van 7 mln.? De exacte omvang is nog niet bekend en onder meer afhankelijk van de uiteindelijke kosten van de ontsluiting (brug over Kanaal van Steenenhoek) en de uitkomst van onderhandeling met de ontwikkelaar CTP. In 2024 deed zich (zoals het zich toen deed voorkomen) de laatste mogelijkheid voor om een aanvraag in te dienen in de WBI. Besloten is om deze kans in het belang van de transformatie van de Schelluinsestraat zoals vastgesteld in de omgevingsvisie aan te grijpen. Toen is geen verdere onderhandeling gevoerd over hoe en wie wat aan de cofinanciering gaat bijdragen, maar is alle energie gericht geweest op het

CDA

Beantwoording schriftelijke vragen Nr.

Vraag

Antwoord opstellen en indienen van een succesvolle subsidieaanvraag. De dekking van de cofinanciering zal onderwerp zijn in het vervolgtraject.

Fractie

10

Wat gaan we in 2026 doen Op 29 april 2025 heeft u als raad met een raadsinformatiebrief (nummer voor het IHP? Gaan we nog Z/25/789347 D-970225) volledig inzicht gekregen in de stand van zaken met elkaar in gesprek, vóór de over de verschillende onderwijsprojecten op dat moment. In deze begroting 2026, om het te raadsinformatiebrief is uitgelegd hoe ver we met het IHPhebben over waar we de uitvoeringsprogramma zijn, welke inhoudelijke keuzes zijn gemaakt in middelen m.b.t. het IHP aan gezamenlijkheid met schoolbesturen en wat de financiële stand van gaan besteden/keuzes te zaken is. Daarbij is er op 22 mei 2025 een raadsbesluit genomen over de maken? sportzaal op de i_campus én vervangende nieuwbouw op Retranchement.

D66

Bij de investeringsvoorstellen van de PPN 2026-2029 zien we een continuering in 2029 van de Spaaropgave onderwijs. Daarnaast maken we in 2028 en 2029 extra middelen vrij voor toekomstige ontwikkelingen in het kader van het IHP. Hiermee geven we verdere invulling aan het, nog steeds, actuele uitvoeringsprogramma in een dynamische onderwijsomgeving. 2026 zal qua investeringen voornamelijk in het teken staan van sparen voor het IHP. In de komende periode wordt vol ingezet op de voortgang van alle projecten die reeds zijn gestart en projecten die voor de zomervakantie goedkeuring hebben gekregen. Daarnaast zijn we bezig met de scenarioanalyse van de Uilenhof (zie IHP 2023-2038) en voor de nieuwe islamitische basisschool zal gezorgd worden voor passende (al dan niet tijdelijke) huisvesting (zie ook raadsinformatiebrief 29 april 2025). Dit kalenderjaar wordt u nog geïnformeerd met een raadsinformatiebrief over de laatste stand van zaken van alle onderwijsprojecten en ontwikkelingen. 11

sparen voor IHP krijgt De reeds in de begroting opgenomen investeringen zijn omvangrijk. De prioriteit boven Infrastructuur, ruimte in het investeringsplafond is inderdaad benut voor € 3 miljoen voor waarom? Hoeveel wordt er nu het IHP. De ruimte in de algemene reserve is wel verdeeld tussen voor IHP gespaard? Er staat Onderwijs en Infrastructuur. In de perspectiefnota en de jaarrekening 1 milj voor onderwijs, 3 milj 2024 samen wordt inderdaad € 6,5 gereserveerd voor onderwijs Het ruimte investeringsplafond, 1 totaaloverzicht is opgenomen in de perspectiefnota. milj extra alg.reserve en 1.5 extra uit Jaarrekening. Dat komt op 6.5 milj. Klopt dit? Wat is het totaal overzicht voor IHP? Graag schriftelijk totaalplaatje + wat zit er nu in het spaarpotje voor IHP.

Gorcum Actief

12

p.17 Toekomstige Het totaaloverzicht is opgenomen in de perspectiefnota. investeringen IHP 2028 3 milj, 2029 1 milj. Dit zijn de verschillen. Wat is de totale raming voor ‘26, ‘27, ‘28 en ’29?

Gorcum Actief

13

Er zijn veel uitgestelde Er zijn geen uitgestelde investeringen er zijn diverse investeringen die investeringen. Is dat bij elkaar later dan gepland worden gerealiseerd. De investeringen die betrokken ca 50 milj? Kunnen wij een zijn bij aanpassingen in de planning betreft een bedrag van circa € 50 mln. overzicht ontvangen en Het investeringsbedrag dat verschoven is van 2025 naar 2026 bedraagt waarom deze circa € 30 mln. Het doorschuiven heeft met name gevolg voor de werkzaamheden niet zijn ingangsdatum van de afschrijving. Diverse investeringen worden gedekt uitgevoerd? door een afschrijvingsreserve waardoor het incidentele financiele effect beperkt is. Op dit moment is er geen afzonderlijk overzicht. In de jaarrekening 2024 is bij diverse investeringen de stand van zaken gegeven.

Gorcum Actief

14

Hoeveel wordt er geïnvesteerd in City Management en Mooi

Gorcum Actief

De dienstverleningsopdracht aan Stichting Citymarketing Gorinchem in 2025 bestaat uit de volgende onderdelen:

3

Beantwoording schriftelijke vragen Nr.

Vraag Antwoord Gorinchem? Graag een 1. Operationele citymarketing gericht op de doelgroep bezoekers en overzicht van de activiteiten. bewoners uitvoeren: van de hiertoe door partijen vastgestelde marketingstrategie; 2. VVV-functies/hospitality; 3. Algemene adviesfunctie; 4. Marktbewerking riviercruisesector.

Fractie

Voor de uitvoering van de in 2025 te verrichten taken is een uitvoeringsbudget van circa 360.000 euro ex btw beschikbaar in 2025. 15

FTE’s : Hoeveel fte nu op Erfgoedbeleid? Hoeveel van de tijdelijke 18 fte’s zijn nu daadwerkelijk weg?

Voor het erfgoedbeleid is tot eind 2025 één volledige formatieplaats (1 fte) beschikbaar. Zie verder de beantwoording van vraag 8.

Gorcum Actief

16

Hoe groot is de totale taakstelling voor klimaatadaptatie? Is dit een wettelijke verplichting?

Het is op dit moment nog onduidelijk hoe groot de opgave klimaatadaptatie is. De lokale adaptatiestrategie Gorinchem is in 2023 vastgesteld. Hierin staan op hoofdlijnen onze ambities en doelstellingen. Daarbij is gebruik gemaakt van de stresstesten uit 2022 die gevoed is met data uit 2019. Om te weten hoe groot de opgave voor klimaatadaptatie daadwerkelijk op dit moment is, moeten we eerst een duidelijker beeld krijgen van de knelpunten en risico’s. Daarbij is het noodzakelijk de doelen en ambities te concretiseren, voornemens dit te op te nemen in een programma klimaat. Door de knelpunten en risico’s te combineren met de ambities en daarbij behorende maatregelen kan er worden bepaald hoe groot de taakstelling voor klimaatadaptatie zal zijn.

Gorcum Actief

Naast de zorgplicht voor hemel-, grond-, en afvalwater is er voor klimaatadaptatie geen wettelijke verplichting. Wel werken gemeente en andere overheden vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) samen aan deze opgaven.

Nr. 2 vergelijking DVO's Waardlanden:

4

Beantwoording schriftelijke vragen Nr. 7 overzicht aanvragen:

5