Avres Zomernota 2024
Tekst van het document
ZOMERNOTA 2024
INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord en leeswijzer
3
2. Factsheet
4
3. Inkomensondersteuning en Schulddienstverlening
5
4. Werk, Ontwikkeling en Dienstverlening
7
5. Ontwikkeling Werkt!
9
6. Bedrijfsvoering
11
7. Financiën
12
INHOUDSOPGAVE - 2
HOOFDSTUK 1: VOORWOORD EN LEESWIJZER Bijgaand treft u de Zomernota 2024 van Avres aan. De Zomernota rapporteert over financiële en beleidsmatige ontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2024. In deze Zomernota zijn de effecten van de meicirculaire 2024 verwerkt.
pagina 15) verhoogd, ondanks het feit dat Avres € 1.9 mln. van de loonkostenstijging niet in rekening brengt bij de gemeenten. Voor de totale verhoging zijn de gemeenten via het gemeentefonds gecompenseerd.
Bij de opzet van deze Zomernota zijn de financiële tabellen waar nodig aangesloten op de primaire Begroting 2024.
In oktober 2024 zal een prognose voor het AB worden opgesteld. Dit kan mogelijk tot een administratieve begrotingswijziging leiden, hetgeen niet leidt tot aanpassing van de gemeentelijke bijdragen.
Na het eerste hoofdstuk (voorwoord en leeswijzer) worden de inhoudelijke resultaten in hoofdstuk 2 weergegeven in een infographic. In hoofdstuk 3, 4, 5 en 6 staan respectievelijk de inhoudelijke taakvelden “inkomen en schulddienstverlening”, “Werk, Ontwikkeling en Dienstverlening”, “Ontwikkeling Werkt” en “Bedrijfsvoering” centraal. Tot slot is aan de zomernota nog een aantal financiële bijlagen toegevoegd. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen. Uit dit hoofdstuk wordt ondermeer duidelijk dat Avres bepaalde bedragen ter hoogte van € 1.9 mln. niet claimt, hetgeen een incidenteel voordeel oplevert voor de gemeenten in 2024. Dit is in overeenstemming met de eindejaarsnota 2023. De primaire begroting 2024 is in maart/april 2023 opgesteld. Met de zomernota (juni 2024) vindt de eerste bijstelling van de begroting 2024 plaats. Sinds de primaire begroting zijn de Rijksmiddelen die betrekking hebben op de taakvelden van Avres voor de gemeenten toegenomen. Als gevolg hiervan is de begroting 2024 via de zomernota met 3.779K (zie
VOORWOORD EN LEESWIJZER - 3
HOOFDSTUK 2: FACTSHEET IMPACT AVRES 1-6-2024
1854 Lopende uitkeringen
INKOMENSONDERSTEUNING
WERK EN ONTWIKKELING
- 1854 uitkeringen ultimo 1 juni 2024 – waarvan 1776 uitkeringen algemene bijstand, 71 IOAW/IOAZ en 7 BBZ uitkeringen - 15 uitkeringen studietoeslag
- 152 cliënten uit de bijstand - 297 cliënten met inkomsten uit deeltijd werk - 139 kandidaten gestart op de startafdeling – 47 lopende trajecten - 271 kandidaten (nieuwe) wet inburgering waarvan 31 nieuw in 2024 - 274 personen met een LKS plaatsing (baanafspraak) – waarvan 35 nieuwe plaatsingen
MINIMAREGELINGEN - 2049 huishoudens ontvingen de tegemoetkoming chronisch zieken - 1818 huishoudens ontvingen de individuele inkomenstoeslag - 2069 huishoudens nemen deel aan de collectieve zorgverzekering - De uitbetaling van het regionaal declaratiefonds vindt in het derde kwartaal plaats
139 Kandidaten gestart op de startafdeling
274 Cliënten met LKS plaatsing
297 Cliënten met inkomsten deeltijdwerk
SCHULDDIENSTVERLENING - 583 lopende casussen schulddienstverlening - 196 nieuwe hulpvragen PREVENTIE EN VROEGSIGNALERING - 46 jongeren begeleid met schulden - 2 budgetcursussen - 103 Vroegsignalering door team “Vroeg Erbij” waarbij 9 mensen ondersteuning hebben aanvaard.
152 Cliënten uit de bijstand
SW/NIEUW BESCHUT EN ONTWIKKELING WERKT!
583 Lopende casussen schulddienstverlening
EXTRA DIENSTVERLENING
- 89 Werkfit plaatsingen – 53 nog lopend - 96 lopende verstrekkingen leefgeld - 13 plaatsingen commercieel traject – 7 Oekraine nog lopend - 356 SW plaatsingen (incl begeleid werken) - 87 plaatsingen Nieuw beschut - waarvan 1821 kinderen doen 10 plaatsingen Wachtlijstbanen mee met o.a. sport en
culturele activiteiten
FACTSHEET - 4
HOOFDSTUK 3: INKOMENSONDERSTEUNING EN SCHULDDIENSTVERLENING Inkomensondersteuning Door het uitvoeren van de energietoeslag in 2023 heeft Avres veel inwoners kunnen bereiken. Met deze toeslag is ook een nieuwe groep bekend geworden met onze dienstverlening en regelingen. Door onze mogelijkheden op het gebied van minimaregelingen en bijzondere bijstand bij hen onder de aandacht te brengen is ook dit jaar het gebruik toegenomen.
Oekraïense vluchtelingen De landelijke leefgeldvoorziening voor Oekraïense vluchtelingen die Avres uitvoert blijft ook dit jaar nog van kracht. Het aantal vluchtelingen dat afhankelijk is van dit leefgeld daalt aanzienlijk, aangezien zij veelal gaan werken en zo in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Per 1 juni 2024 werden er 96 bijdragen leefgeld aan vluchtelingen uit de Oekraine verstrekt.
Participatiewet in balans Het kabinet heeft vorig jaar haar plannen met betrekking tot herziening van de Participatiewet bekend gemaakt. Met het programma Participatiewet in Balans wil de regering bereiken dat iedereen kan beschikken over een toereikend en zeker bestaansminimum. Om de participatiewet te laten werken volgens de bedoeling van menselijke maat, vertrouwen en eenvoud, en daarmee meer in balans te brengen, is er een programmaplan opgesteld dat in drie sporen naar dat doel toewerkt: Spoor 1 Dit spoor behelst twintig maatregelen die op korte termijn de regels en ondersteuning van de Participatiewet beter laten aansluiten op de mogelijkheden en omstandigheden van de mensen voor wie ze bedoeld zijn. Spoor 2 Dit spoor beoogt een fundamentele herziening van het stelsel op lange termijn. Spoor 3 Het versterken van vakkundigheid in (de verandering naar) de herziene Participatiewet.
Schulddienstverlening Landelijke ontwikkelingen Het kabinet, VNG, NVVK en Divosa hebben gezamenlijk het plan ‘Basisdienstverlening schuldhulpverlening’ ontwikkeld. Het plan ‘basisdienstverlening schuldhulpverlening’ leidt tot een hulpaanbod dat toegankelijker is en in iedere gemeente bestaat uit minimaal dezelfde elementen. De uitwerking van deze afspraken volgt nog. Voor betere dienstverlening op het gebied van armoede en schulden is, via de meicirculaire een bedrag van € 236K euro structureel aan het gemeentefonds toegevoegd. (meicirculaire 2024, § 2.2-4.)
Naar verwachting treedt spoor 1 in de loop van 2025 in werking. Avres focust zich op dit moment op implementatie van spoor 1 via impactanalyses, procesmanagement en training.
INKOMENSONDERSTEUNING EN SCHULDDIENSTVERLENING - 5
Preventie en nazorg De aflosperiode van zowel de minnelijke als de wettelijke schuldhulptrajecten is inmiddels verkort van 36 naar 18 maanden. Na deze halvering is goede financiële begeleiding, coaching en nazorg extra belangrijk om terugval te voorkomen. Met de vroegsignaleringsaanpak van het team “Vroeg Erbij” worden inwoners met betalingsachterstanden proactief benaderd. Daarnaast worden inwoners met budgetadviesgesprekken en budgetcursussen ondersteund met het vergoten van hun financiële vaardigheden en het in balans brengen van hun inkomsten en uitgaven. Vanaf de zomer 2024 wordt het portal “Mijn geldzaken” aangeboden. Klanten in budgetbeheer hebben digitaal inzicht in hun rekening en reserveringen. Daarnaast kunnen klanten via het portaal communiceren met hun hulpverlener. De diensten binnen dit portal worden nog verder uitgebreid naar andere diensten vanuit het team schulddienstverlening. Vanuit de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden, heeft het kabinet via het gemeentefonds € 40 mln. euro aan structurele middelen voor betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden beschikbaar gesteld. Vanaf 2024 zijn dit structurele middelen om gemeenten verder in staat te stellen om strategisch en doelgericht te handelen en hun activiteiten uit te breiden.
INKOMENSONDERSTEUNING EN SCHULDDIENSTVERLENING - 6
HOOFDSTUK 4: WERK, ONTWIKKELING EN DIENSTVERLENING Re-integratie Arbeidstoeleiding start sinds een aantal jaren op de startafdeling, gevolgd door een vervolgstap richting bijvoorbeeld werkfit of een ontwikkellijn. We zien dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt. Mensen worden klaargestoomd voor (betaald) werk. We merken aan de huidige doelgroep echter ook dat het steeds complexer wordt om dit doel te bereiken. Alhoewel er voldoende vraag naar personeel is op de arbeidsmarkt, zien we de nodige uitdagingen bij de mensen die we begeleiden. Om stapsgewijze ontwikkeling binnen deze doelgroep te faciliteren zijn diverse medewerkers opgeleid in een wetenschappelijk onderbouwde methodiek van arbeidsontwikkeling. Bovendien is er geïnvesteerd in de doorontwikkeling van de methodische aanpak en zetten we gerichte en praktische diagnose, leeropdrachten en instructies in om mensen ‘op maat’ te ontwikkelen. Deze aanpak combineren we met Mbo-praktijkleren waarbij we de mogelijkheid creëren om op Mbo-niveau gecertificeerd te worden in de vorm van een praktijkverklaring. We begeleiden niet alleen mensen met een bijstandsuitkering binnen de muren van Avres. We zien een steeds diverser wordende populatie instromen. Dit is een positieve ontwikkeling die wordt bevestigd door recente rapporten en kamerbrieven vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Het belang om onze re-integratieinfrastructuur breed in te zetten voor mensen uit de regio wordt landelijk bevestigd.
Vorig jaar hebben we naar aanleiding van het landelijke programma Breed offensief een aantal wijzigingen in onze re-integratieverordening doorgevoerd. We hebben bovendien beleidsregels opgesteld. Hiermee is een nieuw kader gecreëerd voor de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking. Doel is om meer mogelijkheden te bieden om aan het werk te komen en te blijven. De arbeidsmarkt Er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt door een overschot aan vacatures. Het realiseren van een match tussen de beschikbare plaatsen op de arbeidsmarkt en beschikbare kandidaten is echter geen eenvoudige taak. Het aantal mensen dat langdurig een uitkering ontvangt stijgt aanzienlijk. Binnen deze groep zien we met enige regelmaat belemmeringen op meerdere leefgebieden, zoals taal, gezondheid of kinderopvang. De mensen die we begeleiden hebben om deze redenen meer (tussen)stappen richting werk en participatie nodig. De gemiddelde begeleidingsbehoefte neemt daarbij toe. Avres zet daarom stevig in op begeleiding en ontwikkeling. Ook zetten we blijvend in op de begeleiding en ondersteuning van mensen met een arbeidsbeperking. We scoren hoog op de inzet van loonkostensubsidie. Het aantal mensen dat werkt in een beschutte omgeving ligt boven de landelijke taakstelling.
WERK, ONTWIKKELING EN DIENSTVERLENING - 7
Inburgering Een steeds groter deel van onze doelgroep bestaat uit mensen die vallen onder de Wet inburgering 2021. Daarnaast valt een deel van de doelgroep onder het oude inburgeringsstelsel uit 2013. We zetten voor beide groepen in op duale trajecten. Dualiteit betekent een combinatie van werken en taalverwerving. Hiervoor hebben we taalonderwijs ingericht voor inburgeraars die werken op de startafdeling, zodat werk en het leren van de Nederlandse taal gecombineerd aangeboden wordt. Tevens is er een taalcoach aanwezig op de werkvloer die helpt bij het in de praktijk spreken en luisteren. We zetten bovendien in op de baan bij Avres voor statushouders die toe zijn aan de volgende stap in zowel inburgering als participatie.
Werkgeversdienstverlening Avres heeft samen met het UWV een sterke impuls aan de werkgeversdienstverlening kunnen geven dit eerste half jaar. Dit wordt door werkgevers zeer gewaardeerd. De komende periode wordt doorgewerkt aan het verdiepen en uitbreiden van het netwerk. Ook worden de contouren geschetst met betrekking tot de landelijke ontwikkelingen van een Regionaal Werkcentrum.
WERK, ONTWIKKELING EN DIENSTVERLENING - 8
HOOFDSTUK 5: ONTWIKKELING WERKT! Toekomstbestendige infrastructuur Ontwikkelbedrijven Voor een aantal kandidaten met een arbeidsbeperking, maar ook voor inwoners met andere belemmeringen is het soms lastig om regulier werk te vinden op de arbeidsmarkt. Ook het kabinet heeft dit inmiddels erkend. De regering heeft daarom besloten om in het kader van een toekomstbestendige infrastructuur voor sociale werk-/ontwikkelbedrijven in de komende 10 jaar 590 mln. euro beschikbaar te stellen. Van dit bedrag is over een periode van 10 jaar 260 mln. euro beschikbaar om 10.000 banen te creëren binnen de sociale ontwikkelbedrijven voor werkzoekenden (met een arbeidsbeperking) die niet in aanmerking komen voor een beschutte werkplek, maar ook niet bij een ‘reguliere’ werkgever aan de slag komen.
Ontwikkeling kandidaten en medewerkers Aan onze productieactiviteiten hebben we een aantal ontwikkellijnen gekoppeld. Hierbij wordt het werk afgestemd op wat een kandidaat kan of andersom. Deze ontwikkellijnen bieden veel kansen. Zo zetten wij de reeds ingezette beweging van productiebedrijf naar ontwikkelbedrijf door. De dienstverlening en infrastructuur van Avres is inmiddels in die vorming van het ontwikkelbedrijf beschikbaar voor andere (een brede set aan) doelgroepen. Kandidaten vanuit het praktijkonderwijs, het UWV en van reguliere werkgevers nemen deel aan ontwikkeltrajecten binnen de infrastructuur van Avres.
Met al eerder toegezegde middelen voor onder meer de financiering van beschut werk, gaat er de komende jaren in totaal ongeveer een miljard euro naar de sociaal ontwikkelbedrijven. Ook daarna blijft er structureel extra geld beschikbaar. Zodra deze middelen beschikbaar komen bij de gemeenten, zullen deze door Avres worden opgevraagd. Bij Avres ontwikkelen medewerkers en kandidaten zich via werk, training en opleiding in leerwerktrajecten. Ons streven is dat alle groepen die tijdelijk of langer bij Avres zijn, zich kunnen ontwikkelen op algemene werknemersvaardigheden en functie/vakvaardigheden. Het doel is dat zij zowel binnen als buiten Avres een zo passend mogelijke baan kunnen vervullen. We zetten daarbij onder andere in op ontwikkelbanen. Dit is voor die inwoners die nu nog niet in dienstverband bij een werkgever kunnen werken, maar later misschien wel. Zo werken we aan het doel om zoveel mogelijk mensen te laten werken. Dit helpt hen in het gevoel van waardering en om mee te kunnen doen aan de samenleving.
ONTWIKKELING WERKT! - 9
De beweging naar een modern ontwikkelbedrijf betekent ook dat we steeds intensiever kijken of we ook (geleidelijk) Wsw- en beschutte medewerkers (kleine) stappen kunnen laten maken in het zo regulier mogelijk werken. Daarom zetten we ook in op een beweging van medewerkers maken van productie naar dienstverlening en van dienstverlening naar individuele- of groepsdetachering. Avres blijft echter wel de veilige haven wanneer het zo regulier mogelijke werk wordt beëindigd of even niet lukt. De ontwikkeling van kandidaten en medewerkers vindt methodisch plaats met ondersteuning van de applicatie Werkstap.
Medewerkerstevredenheidsonderzoek In het tweede kwartaal van 2024 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) onder leiding van een extern bureau uitgevoerd onder de doelgroep SW en de doelgroep beschut werk. De uitkomsten van het MTO worden rond de zomerperiode verwacht.
Acquisitie, omzetrealisatie en uitdagend werkpakket De markt om werkopdrachten te verkrijgen met het oog op omzetrealisatie, die bovendien voor medewerkers en kandidaten een voldoende gevarieerd/afwisselend en uitdagend werkpakket kunnen bieden, is de afgelopen jaren steeds lastiger geworden. Om die reden is acquisitie op aantrekkelijke werkpakketen een belangrijk speerpunt binnen het ontwikkelbedrijf. Avres slaagt hierin, waardoor Avres in de eerste maanden van 2024 niet alleen in staat is geweest om een omzet te realiseren die overeenkomstig de begrotingsverwachting is, maar waardoor medewerkers en kandidaten ook in de gelegenheid gesteld worden om zich door afwisselende en uitdagende werkzaamheden verder te ontwikkelen.
ONTWIKKELING WERKT! - 10
HOOFDSTUK 6: BEDRIJFSVOERING Herinrichting afdeling Bedrijfsvoering Niets is zo veranderlijk als het sociaal domein en ook de komende jaren staan we als Avres voor een aantal maatschappelijke en financiële uitdagingen. Om in de toekomst nog beter te kunnen inspelen op trends en ontwikkelingen en al onze afdelingen zo goed mogelijk te kunnen blijven ondersteunen, zijn we vorig jaar gestart met de herinrichting van de afdeling Bedrijfsvoering. Onlangs is de notitie met een voorstel tot het herinrichten van de afdeling vastgesteld. De komende tijd gaan we verder met het optimaliseren van de dienstverlening binnen de nieuwe afdeling “Strategie en Organisatie” zodat we de organisatie, gemeenten en onze inwoners, zo goed mogelijk kunnen faciliteren. Inrichting nieuwe begroting Ook financieel willen we, in de steeds sneller draaiende wereld, structureel in staat blijven om goed te kunnen sturen op een gezonde bedrijfsvoering. Om ook in de toekomst hierin efficiënt en effectief te kunnen blijven heeft Avres een nieuwe begrotingsstructuur opgesteld. Deze is in 2024 afgerond. Met de nieuwe structuur vergroten we zelfs ons financieel inzicht en kunnen we uitgaven goed blijven beheren. Daarnaast kunnen prestaties beter worden gemonitord en geëvalueerd, waardoor we sneller kunnen inspelen op veranderende omstandigheden en beleidsbehoeften. Zo worden we flexibeler en duurzamer.
Dit is essentieel in een dynamische omgeving waarin overheidsorganisaties steeds vaker moeten acteren op onvoorziene uitdagingen en kansen. Data-gedreven werken Data-gedreven werken in combinatie met een Business Intelligence (BI) tool, biedt Avres veel voordelen. Avres heeft sinds een aantal jaar de beschikking over een dergelijke tool die we continu blijven doorontwikkelen. Zo hebben we begin 2024 de eerste stappen gezet om ook de begroting in deze tool op te nemen. De BI-tool maakt data inzichtelijk en geeft een helder inzicht in trends en patronen die van invloed kunnen zijn op beleid en de projecten.
Aan de hand van analyses uit de BI kunnen we beter geïnformeerd beslissingen nemen. De tool is binnen Avres ook een belangrijk instrument voor de interne sturing op resultaat en doelbereik. Aanbestedingen management services en HR afgerond en implementatie gestart In lijn met bovenstaande is Avres doorlopend bezig om haar ICT-dienstverlening te optimaliseren. De aanbesteding van management services en online HR-diensten, zijn afgerond en de diensten worden nu geïmplementeerd. Wij zijn gestart met het inrichten van applicaties als Software as a Service (SaaS) waardoor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de bedrijfsvoering gewaarborgd blijft. Ook zijn we gestart met de implementatie van E-dienstverlening. Dit maakt het voor onze cliënten ook mogelijk om digitaal van onze diensten gebruik te kunnen maken. Denk hierbij aan geautomatiseerde aanvraagformulieren voor bijzondere Bijstand of een klantportaal schulddienstverlening waarin cliënten direct online en realtime kunnen zien hoe ze er met betrekking tot hun schulden voorstaan. Vitaliteitsbeleid Naast alle technische innovatie blijven onze medewerkers natuurlijk het belangrijkste kapitaal. Als zodanig zetten we ook voortvarend in op vitaliteit van medewerkers.
Dit speelt een essentiële rol in het waarborgen van een productieve en positieve werkomgeving en heeft een gunstig effect op gezondheid, energie en motivatie van medewerkers. Avres is gestart met het opstellen van een nieuw Vitaliteitsbeleid om het welzijn van onze medewerkers te bevorderen met als doel om minder ziekteverzuim en een hogere werktevredenheid te realiseren.
BEDRIJFSVOERING - 11
HOOFDSTUK 7: FINANCIËN In deze zomernota zijn naast de actualisaties o.b.v. de meicirculaire besparingen voor gemeentes verwerkt. •1 ,14 mln. euro aan additionele lasten voor Avres als gevolg van loon-prijsindexatie voor de ambtenaren wordt in 2024 niet in rekening gebracht • Van de toename aan voor de gemeentes beschikbare Rijksmiddelen voor cao gerelateerde loonkosten WSW en Beschut, o.b.v. de meicirculaire 2024, wordt 757K niet geclaimd door Avres. •H et niet doorbelasten van indexaties is een eenmalige besparing in 2024 • De aanpassingen uit deze zomernota zullen leiden tot een nieuwe voorschotnota voor de gemeenten. De gemeenten zullen hierover via een brief worden geïnformeerd.
BUIG en LKS Primaire Begroting 2024 Gorinchem
Vijfheerenlanden
Molenlanden
Totaal
Buig
€
13.761.565
€
11.181.274 €
5.410.804
30.353.642
LKS
€
1.253.763
€
1.122.356 €
1.364.109
3.740.227
€
15.015.327
€
12.303.629 €
6.774.912
34.093.869
Update Mei circulaire 2024 Gorinchem
Vijfheerenlanden
Buig
€
13.825.883
€
11.879.520 €
5.521.778
31.227.181
LKS
€
1.747.745
€
1.381.701 €
1.404.583
4.534.029
€
15.573.628
€
13.261.221 €
6.926.361
35.761.210
Taakveld 61 Samenkracht en burgerparticipatie Avres verleent voor Inburgering diensten op basis van een DVO. Deze middelen zijn niet opgenomen in de primaire Begroting 2024 en ook niet in deze Zomernota.
Molenland
Totaal
Verschil Buig
€
64.318
€
698.246 €
110.974
873.539
Taakveld 62 Ambitiefonds Geen veranderingen o.b.v. de meicirculaire.
LKS
€
493.982
€
259.345 €
40.474
793.802
€
558.301
€
957.592 €
151.449
1.667.341
Taakveld 63 Inkomensregelingen Voor BUIG en LKS is in de Primaire Begroting 2024 een totaalbedrag opgenomen van 34.094 mln. euro. De nieuwe en hogere inschatting hiervan op basis van de meicirculaire geeft een totaal van 35.761 mln. euro, of te wel een toename van in totaal 1.667 mln. euro, waarvan +874K euro voor BUIG middelen en +794K euro voor LKS.
Deze toename is verwerkt aan zowel baten- als lastenzijde. Aanvullend is verwerkt, tevens aan Baten en Lasten zijde, de voor schuld dienst verlening aanvullend beschikbare additionele structurele middelen van € 236K euro uit het gemeentefonds meicirculaire 2024, § 2.2-4. Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden (structureel vanaf 2024) Gorinchem € 96.412,27 Vijfheerenlanden € 89.231,56 Molenlanden € 50.627,65 € 236.271,49
FINANCIËN - 12
Taakveld 64 Begeleide participatie De vergoeding vanuit het Rijk is verhoogd naar € 13,254 mln. euro voor WSW en Beschut samen. Daarnaast stelt het Rijk landelijk voor 2024 eenmalig € 87 mln. euro beschikbaar, waarvan het aandeel van de 3 gemeenten optelt tot € 534K euro aan extra middelen. Avres zal overeenkomstig het besluit in de eindejaarnota een deel van de toename van deze Rijksbijdragen niet te claimen bij de gemeenten. Namelijk, het deel dat betrekking heeft op de loon- prijs Indexatie (ca 6%). Dit bedrag van € 757K euro is zoals eerder is aangegeven een voordeel voor de gemeenten. Van de beschikbare € 13.254 mln. euro + € 535K euro claimt Avres slechts € 13.031 mln. euro. Ten opzichte van de Primaire begroting is dit een stijging van de baten en lasten van € 1.532 mln. euro. Zomernota, details update WSW en Beschut
Gorinchem
Molenlanden
Vijfheerenlanden
Totaal
Mei circulaire 2024 WSW
€ 7.525.051
€ 1.165.967
€ 3.770.754
€ 12.461.772
Mei circulaire 2024 Beschut
€ 401.084
€ 121.037
€ 270.554
€ 792.675
€ 7.926.135
€ 1.287.004
€ 4.041.308
€ 13.254.447
Prijs index WSW
€ -431.300
€ -66.828
€ -216.122
€ -714.249
Prijs index Beschut
€ -21.521
€ -6.495
€ -14.517
€ -42.533
Besparing voor Gemeente vs Beschikbare Rijksm.
€ -452.821
€ -73.322
€ -230.639
€ -756.782
Aandeel uit 63,9 mln WSW
€ 230.069
€ 38.345
€ 115.034
€ 383.448
Aandeel uit 23,1 mln Beschut
€ 76.204
€ 23.092
€ 50.802
€ 150.098
€ 306.273
€ 61.437
€ 165.836
€ 533.546
Totaal WSW
€ 7.323.820
€ 1.137.485
€ 3.669.666
€ 12.130.971
Totaal Beschut
€ 455.767
€ 137.635
€ 306.838
€ 900.240
Zomernota bedragen WSW + Beschut
€ 7.779.587
€ 1.275.119
€ 3.976.505
€ 13.031.210
Primaire Budget 2024
Gorinchem
Molenlanden
Vijfheerenlanden
Totaal
P wet Participatie
€ 6.993.471
€ 1.189.756
€ 3.324.648
€ 11.507.875
Mutatie vs Primaire Begroting
€ 786.116
€ 85.363
€ 651.857
€ 1.523.335
Waarvan niet geclaimd door Avres
BIJ Eenmalige extra Rijksmiddelen (uit landelijke 87 mln)
Nieuw voorschot obv Zomernota
FINANCIËN - 13
Taakveld 65 Participatie (re-integratie) Voor de begeleiding van LKS is aanvullend budget beschikbaar gesteld vanuit het Rijk. Deze aanvullende vergoeding bedraagt 352k. Hierbij is rekening gehouden met de volume toename van 49 LKS begeleidingstrajecten volgens onderstaande tabel; Dit wordt bij de gemeenten in rekening gebracht conform het AB voorstel van 16 nov 2023. Gorinchem
2023
loonkostensubsidie vergoeding loonkostensubsidie
Toename
2024 € 7.210
101
118
17
€ 7.210
€ 119.007
106
123
17
€ 7.210
€ 124.899
92
107
15
€ 7.210
€ 108.403
Molenlanden loonkostensubsidie Vijfheerenlanden loonkostensubsidie
49
€ 352.309
Taakveld 04 Overhead De reservering vanuit de Eindejaarnota 2023 van € 1,14 mln. euro biedt dekking voor de toename van salarislasten voor ambtenaren. Deze verhoging wordt in 2024 niet doorbelast aan de gemeenten Taakveld 05 Treasury Vooralsnog houden we het saldo van rente baten en rentelasten gelijk. Taakveld 08 Overige baten en lasten Op basis van de Eindejaar nota 2023 is € 2,24 mln. euro bestemd als additioneel te nemen bate in 2024 ter dekking van eenmalige of niet doorbelaste lasten. Deze additionele baten en lasten worden na de zomer in een technische aanpassing van de begroting verwerkt (dit heeft geen effect op het eindresultaat).
FINANCIËN - 14
Alle taakvelden Samenvattend zijn dit de mutaties vs de Primaire Begroting: Gerealiseerd saldo van baten en lasten (bedragen *€ 1.000) Taakvelden
Mutaties op Primaire Begroting 2024 n.a.v Mei circulaire 2024
Primaire Begroting 2024 (Maart 2023) Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Korte omschrijving
Verschil
Zomernota 2024 (juli 2024) Baten
Lasten
Verschil
61 Samenkracht en burgerpart.
-
-
-
-
-
-
-
62 Ambitiefonds
-
-500
-500
-
-
-500
-500
63 Inkomensregelingen
47.434
-44.550
2.884
1.903
-1.903
- Buig 874k ; LKS 794K, SDV 236k
49.337
-46.453
2.884
64 Begeleide participatie (Sw)
18.293
-15.803
2.490
1.523
-1.523
- Zie tabel update WSW + Beschut (na 756k besparing)
19.816
-17.326
2.490
65 Participatie (re-integratie)
7.193
-4.443
2.750
352
-352
- 352K extra vergoeding LKS trajecten
7.545
-4.795
2.750
04 Overhead
82
-7.970
-7.888
-
82
-7.970
-7.888
05 Treasury
192
-105
87
-
192
-105
87
-422
-422
73.193
-73.793
-600
08 Overige baten en lasten Gerealiseerde saldo baten en lasten
3.779
-3.779
-
-
-422
-422
-
76.972
-77.572
-600
-
-
-
-
Mutaties Reserves
-
61 Samenkracht en burgerpart.
-
62 Ambitiefonds
500
500
-
500
-
500
63 Inkomensregelingen
17
17
-
17
-
17
64 Begeleide participatie (Sw)
106
106
-
106
-
106
65 Participatie (re-integratie)
-
-
-
-
-
-
04 Overhead
94
94
-
94
-
94
-
-
-
-
-
05 Treasury 08 Overige baten en lasten Gerealiseerde saldo baten en lasten
-
-
717
-
-
-
Saldo van Baten en Lasten 61 Samenkracht en burgerpart. 62 Ambitiefonds
717
-
-
-
-
-
-
-
717
-
717
-
-
-
-
-
-
-
500
-500
-
-
-
-
500
-500
-
63 Inkomensregelingen
47.451
-44.550
2.901
1.903
-1.903
-
49.354
-46.453
2.901
64 Begeleide participatie (Sw)
18.399
-15.803
2.596
1.523
-1.523
-
19.922
-17.326
2.596
65 Participatie (re-integratie)
7.193
-4.443
2.750
352
-352
0
7.545
-4.795
2.750
04 Overhead
176
-7.970
-7.794
-
-
-
176
-7.970
-7.794
05 Treasury
192
-105
87
-
-
-
192
-105
87
-
-422
-422
-
-
-
-
-422
-422
73.910
-73.793
117
3.779
-3.779
0
77.689
-77.572
118
08 Overige baten en lasten Gerealiseerd resultaat
FINANCIËN - 15
Primaire Begroting, per gemeente, excl. DVO’s in taakveld 61 Vastgestelde Primaire Begroting
Gorinchem
Molenlanden
Vijfheerenlanden
Bedrag
Bedrag
Bedrag
Totaal
61 Burger en samenleving Wet inburgering Zak - en leefgeld ontheemde Oekrainers Vergoeding uitvoering leef- en kleedgeld 63 Inkomensverstrekking BUIG-budget ink. voorz. uitkeringen
13.761.565
BUIG-budget ink. voorz. uitkeringen
13.761.565 5.410.803
BUIG-budget ink. voorz. uitkeringen Buig-budget onderdeel LKS
11.181.273 1.253.763
Buig-budget onderdeel LKS
1.364.109 2.791.896
1.122.356 2.791.896
1.167.090
Minimabeleid Bedrijfsvoering
1.364.109 1.122.356
Minimabeleid
11.181.273 1.253.763
Buig-budget onderdeel LKS Minimabeleid
5.410.803
1.167.090 2.533.635
2.533.635
2.927.353
1.376.801
2.645.876
6.950.030
6.993.471
1.189.756
3.324.648
11.507.875
-752.682
-752.682
778.190
2.044.103
64 Begeleide Participatie P-budget Participatie Sw Beschut werk
WSW-gedeelte Vianen Bedrijfsvoering
860.976
404.937
65 Participatie (re-integratie) Bedrijfsvoering
Overgangsregeling Totaal
2.974.626
1.399.035
2.688.604
7.062.265
109.672
-95.556
-14.116
-
31.673.322
12.216.975
23.507.784
67.398.081
FINANCIËN - 16
Zomernota, per gemeente, excl. DVO’s in taakveld 61 Zomernota, update Primaire Begroting 61 Burger en samenleving Wet inburgering Zak - en leefgeld ontheemde Oekrainers Vergoeding uitvoering leef- en kleedgeld 63 Inkomensverstrekking BUIG-budget ink. voorz. uitkeringen BUIG-budget ink. voorz. uitkeringen BUIG-budget ink. voorz. uitkeringen Buig-budget onderdeel LKS Buig-budget onderdeel LKS Buig-budget onderdeel LKS Minimabeleid Minimabeleid Minimabeleid Schuld Dienst Verlening Mei Circulaire 2024 Bedrijfsvoering 64 Begeleide Participatie P-budget Participatie Sw Beschut werk
Gorinchem Bedrag
Molenlanden Bedrag
Vijfheerenlanden Bedrag
Totaal
Toelichting obv DVO obv DVO
13.825.883 5.521.778 11.879.520 1.747.745 1.404.583 1.381.701 2.791.896 1.167.090
13.825.883
Mei circ. 2024
5.521.778 11.879.520 1.747.745 1.404.583 1.381.701 2.791.896 1.167.090 2.533.635 236.271 6.950.030
Mei circ. 2024 Mei circ. 2024 Mei circ. 2024 Mei circ. 2024 Mei circ. 2024 Ongewijzigd Ongewijzigd Ongewijzigd Mei circ. 2024 Ongewijzigd
96.412 2.927.353
50.628 1.376.801
2.533.635 89.232 2.645.876
7.323.820 455.767
1.137.485 137.635
3.669.666 306.838
12.130.971 900.240
Zie tabel TV 64 Zie tabel TV 64
13a AB voorstel Uitvoering en begeleiding WSW-gedeelte Vianen Bedrijfsvoering 65 Participatie (re-integratie)
119.007
124.899
860.976
404.937
108.403 -752.682 778.190
352.309 -752.682 2.044.103
AB Besluit Begroting 2024 Ongewijzigd
Bedrijfsvoering Inflatie loonkosten ambtenaren Interen Avres E. M. obv EJN Overgangsregeling Totaal
2.974.626 480.168 -480.168 109.672 33.233.157
1.399.035 225.834 -225.834 -95.556 12.629.314
2.688.604 433.998 -433.998 -14.116 25.314.867
7.062.265 1.140.000 -1.140.000 71.177.338
Ongewijzigd Besparing gemeenten EJN 2023 Ongewijzigd
FINANCIËN - 17
Verschil tussen Primaire Begroting en Zomernota, per gemeente, excl. DVO’s in taakveld 61 Zomernota vs Primaire Begroting 61 Burger en samenleving Wet inburgering Zak - en leefgeld ontheemde Oekrainers Vergoeding uitvoering leef- en kleedgeld 63 Inkomensverstrekking BUIG-budget ink. voorz. uitkeringen BUIG-budget ink. voorz. uitkeringen BUIG-budget ink. voorz. uitkeringen Buig-budget onderdeel LKS Buig-budget onderdeel LKS Buig-budget onderdeel LKS Minimabeleid Minimabeleid Minimabeleid Schuld Dienst Verlening Mei Circulaire 2024 Bedrijfsvoering 64 Begeleide Participatie P-budget Participatie Sw Beschut werk 13a AB voorstel Uitvoering en begeleiding WSW-gedeelte Vianen Bedrijfsvoering 65 Participatie (re-integratie) Bedrijfsvoering Inflatie loonkosten ambtenaren Interen Avres E. M. obv EJN Overgangsregeling Totaal
Gorinchem Bedrag
Molenlanden Bedrag
Vijfheerenlanden Bedrag
Totaal
Toelichting
-
-
-
-
obv DVO obv DVO
64.318
-
-
Mei circ. 2024
493.982 96.412 -
110.975 40.474 50.628 -
698.247 259.345 89.232 -
793.801 236.271 -
Mei circ. 2024 Mei circ. 2024 Mei circ. 2024 Mei circ. 2024 Mei circ. 2024 Ongewijzigd Ongewijzigd Ongewijzigd Mei circ. 2024 Ongewijzigd
330.349 455.767
-52.271 137.635
345.018 306.838
119.007 -
124.899 -
108.403 -
623.096 900.240 1.523.335 352.309 -
Mei circ. 2024 incl deel van 87 mln Mei circ. 2024 incl deel van 87 mln subtottaal AB Besluit Vastgestelde begroting 2024 Ongewijzigd
433.998 -433.998 1.807.083
1.140.000 -1.140.000 3.779.257
Ongewijzigd Besparing gemeenten EJN 2023 Ongewijzigd
480.168 -480.168 1.559.835
225.834 -225.834 412.339
873.540
FINANCIËN - 18