Document · PDF

AV Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.pdf

Parallelsessie zaal 7 15 juni 2023, gemeente Gorinchem3.517 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BEGROTING 2024 Meerjarenraming 2025-2027

Datum: 09-3-2023

Voorwoord Voor u ligt de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (de GR) voor 2024 inclusief de meerjarenbegroting 2025-2027. De begroting is inmiddels geheel conform de nieuwe opzet van de regionale samenwerking. De inzet is om kosteneffectief te werken met behoud van voldoende slagkracht om de maatschappelijke meerwaarde van de regionale samenwerking te kunnen verzilveren. Het regiobureau (de GR) is in de achterliggende jaren fors ingekrompen zowel qua budget als bemensing omdat diverse taken zijn overgeheveld naar de RMA-partners. De RMA-partners zijn zelf verantwoordelijk geworden voor de inhoudelijke en financiële kant van het (grenzeloos) samenwerken in het netwerkverband. Het regiobureau concentreert zich nu geheel op het managen, coördineren en facilitair ondersteunen van de netwerksamenwerking rondom de RMA-opgaven; alsmede het afwikkelen van enkele subsidieregelingen. Het goed inregelen van deze nieuwe manier van werken vergt ook de komende tijd nog wat extra aandacht. Ondertussen verandert er veel in de structuren en netwerken waarvan we onderdeel zijn, zien we nieuwe (grote) maatschappelijke opgaven op ons afkomen, en heeft ook onze regio van doen met de bredere sociaalmaatschappelijke trends zoals vergrijzing, polarisatie, enz.

In deze veranderende constellatie is de vraag ontstaan of de RMA-netwerksamenwerking nog voldoet en hoe die samenwerking op termijn zo goed mogelijk van nut kan blijven. Daarom staat 2023 in het teken van het herijken van de RMA-netwerksamenwerking en (de organisatie van) het ondersteunende regiobureau; om zo te komen tot een ontwikkelperspectief (position paper) voor een optimale regionale netwerksamenwerking die ook voor de toekomst van meerwaarde is. Dat alles met een duidelijke focus en met een helder zicht op wat we willen bereiken. De verwachting is dat 2e helft 2023 de uitkomst van de herijking gereed zal zijn, en er eind 2023 besloten zal kunnen worden over het daarin voorgestelde ontwikkelperspectief. In 2024 zal het vastgestelde ontwikkkelperspectief in uitvoering worden genomen. We verwachten de Regionaal Maatschappelijke Agenda ook het komende jaar weer op een goede wijze te ondersteunen en er mede voor te zorgen dat de gewenste maatschappelijke rendementen kunnen worden behaald. Met de kanttekening dat vanwege het thans nog vast te stellen ontwikkelperspectief de werkzaamheden van het regiobureau (de GR) kunnen wijzigen, wat mogelijk nog bijstelling van deze begroting behoeft.

Reinie Melissant – voorzitter AB en DB GRAV Burgemeester gemeente Gorinchem

Gert Lems – secretaris GRAV

Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................................2 Inhoudsopgave .....................................................................................................................................3 Taakveld 0: Bestuur & Ondersteuning ..................................................................................................4 Taakveld 56: Groen, openluchtrecreatie ..............................................................................................6 Taakveld 010: Reserves ........................................................................................................................6 Paragrafen ............................................................................................................................................6 1.

Weerstandvermogen ..............................................................................................................................6

Bedrijfsvoering ........................................................................................................................................7

Financiering ............................................................................................................................................8

Verbonden Partijen.................................................................................................................................8

Financiële Begroting .............................................................................................................................9 1.

Overzicht van baten en lasten 2024 .......................................................................................................9

Overzicht van incidentele baten en lasten ............................................................................................10

Reserves regio AV .................................................................................................................................10

Uitgangspunten begroting 2024 ...........................................................................................................11

Overzicht gemeentelijke bijdragen .......................................................................................................11

Ontwerpbesluit ...................................................................................................................................12

Taakveld 0: Bestuur & Ondersteuning Omschrijving Het taakveld bestuur en ondersteuning omvat alle activiteiten die tot doel hebben om de regionale samenwerking te ondersteunen en te faciliteren met als doel om het maatschappelijke rendement van de binnen de Regionaal Maatschappelijke Agenda uit te voeren opgaven te versterken.

Doel RMA De Regionaal Maatschappelijke Agenda (RMA) bestaat uit opgaven waarvan de strategische partners (gemeenten Gorinchem, Molenlanden, Vijfheerenlanden, provincies Utrecht en Zuid-Holland en het waterschap Rivierenland) hebben vastgesteld dat deze opgaven voor de komende bestuurlijk periode van groot belang zijn om uit te voeren. Het doel van de RMA is om deze opgaven op goede wijze aan te sturen en in onderlinge samenhang tot uitvoer te brengen. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de vormgeving en uitvoering van de opgaven ligt bij de bestuurlijk en ambtelijk trekker van de desbetreffende opgave. De GR is ervoor verantwoordelijk dat de samenwerking gestimuleerd en ondersteund wordt door het begeleiden van alle processen rondom de RMA, het leggen van verbindingen tussen partijen, het communiceren van resultaten naar partners en het waar mogelijk faciliteren van de trekkers.

Reguliere werkzaamheden De reguliere werkzaamheden van de GR omvatten onder meer: • Communicatie: 4x per jaar een nieuwsbrief, 2x per jaar een voortgangsverslag, 3 radenbijeenkomsten, 1 congres, bijhouden website en social media. • Begeleiding: vormgeven RMA, onderhoud RMA, ondersteunen en begeleiden van trekkers, verbindingen leggen met partners, 2x per jaar opstellen uitvoeringsplan, adviseren over inrichten financiële administraties en facturering, coördineren financiële stromen, opstellen vergaderschema voor bestuurlijke en ambtelijke overleggen, organiseren RMA-donderdagen. • Resterende activiteiten: bewaking en afwikkeling trajecten waarvoor op naam van de gemeenschappelijke regeling financiële bijdragen zijn verstrekt. In 2024 Groen Verbindt.

Mogelijke extra werkzaamheden Voorzien wordt dat de besluitvorming omtrent de herijking/heroriëntatie van de RMA-netwerksamenwerking eind 2023 zal plaatsvinden en we in 2024 aan de slag gaan met de uitkomsten (in de vorm van een ontwikkelperspectief). Thans is nog geen zicht op wat het ontwikkelperspectief zal inhouden en wat dat zal gaan betekenen voor het regiobureau (de GR). Mogelijk kunnen er extra werkzaamheden nodig zijn i.v.m. herstructureren van de samenwerking. Daar is in deze begroting nog geen rekening gehouden.

Beleidsvoornemens/verwachtingen 2024 Het herijken/heroriënteren van de RMA-netwerksamenwerking en (de organisatie van) het ondersteunende regiobureau is belangrijk voor het behalen van de gestelde doelen in de lopende bestuursperiode 2023-2026. Voor de colleges, raden, strategische partners en maatschappelijke partijen moet meer duidelijk zijn waar de focus en de ambities voor de regionale samenwerking voor de nieuwe bestuursperiode liggen en wat we daarmee willen bereiken. Verder zijn belangrijke ontwikkelingen om ons heen gaande. We weten dat de Drechtsteden zich heroriënteren op regionale samenwerking en daarbij ook onze richting uitkijken. Maar ook

aan de Utrechtse kant en richting het Groene Hart zijn ontwikkelingen gaande die onze regionale samenwerking kunnen versterken. We blijven hierop alert en onze RMA-opgaven erop afstemmen.

Beschikbare financiële middelen en financiering 2022

2022

realisatie

2023

-115.585

2024 raming lasten -119.000 -123.868

2023

bijgestelde raming

Taakveld

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

1 4 5 8

-94.440

312.174

217.734

-120.400

260.985

140.585

-109.689

-115.585

Bestuur Overhead Treasury Onvoorzien totaal bestuur

-109.689 1.884 0 -204.129

314.058

2024 raming baten 265.868 2.000

1.884 0

-25.000

245.000

220.000

-25.000

109.929

-260.985

505.985

245.000

-267.868

267.868

2024 raming saldo 146.868 -123.868 2.000 -25.000 0

Toelichting en analyse De baten 2024 bestaan uit de inwonerbijdragen ((€ 265.868) en rentebaten (€ 2.500). De inwonerbijdragen stijgen ten opzichte van 2023 met ruim €5.000. Deze stijging houdt uitsluitend verband met een toename van het aantal inwoners in de AV regio. De hoogte van de inwonerbijdrage als zodanig stijgt ten opzichte van 2023 niet. De toename van de inwonerbijdrage in combinatie met het ramen van de rentebaten geeft voldoende ruimte om de gevolgen van de inflatie te financieren. Derhalve geen prijsindexering op de inwonerbijdrage. De inwonerbijdrage blijft € 1,85. De lasten zijn alleen voor de verwachte prijsindexering bijgesteld. Budget voor onvoorziene uitgaven bedraagt € 25.000 en is ten opzichte van de totale omvang van de regiobegroting fors. Het budget van € 25.000 voor onvoorzien houdt verband met de beschikbare capaciteit op het regiobureau voor het aansturen van de RMA. Met het verminderen van de functieomvang van de regiomanager per 1 maart 2022 van 1 FTE naar 0,67 FTE is uitbesteding onvermijdelijk. Het budget van € 25.000 is anders gezegd voorwaardelijk ten aanzien van slagvaardigheid, deskundigheid en financiële flexibiliteit. De rentebaten houdend verband met de verwachte rentevergoeding voor het wettelijk verplicht uitzetten van de verwachte tegoeden/reserves (€ 508.000) via Schatkistbankieren.

De meerjarenraming 2025-2027

Taakveld

2025

2026

2027

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

265.868

-119.000

265.868

-119.000

265.868

-123.868

Bestuur

-119.000

Overhead

-123.868

Treasury

Onvoorzien

2.000 -25.000 -267.868

267.868

2.000

-25.000

-267.868

267.868

-267.868

267.868

De meerjarenraming 2025-2027 geeft ten opzichte van de ontwerpraming 2024 geen wijziging.

Taakveld 21: Verkeer en vervoer Omschrijving In 2017 heeft de regio AV voor € 25.000 aan cofinanciering voor het aanleggen van een rotonde nabij Goudriaan toegezegd. Uitvoering hiervan wordt in 2024 verwacht. De bijdrage wordt gedekt uit de bestemmingsreserve “rotonde”Goudriaan”. 5

Taakveld 21

2023

2022

realisatie

lasten

baten

saldo

lasten

baten

Verkeer en vervoer

saldo

2024 raming lasten

2024 raming baten

2024 raming saldo

-25.000

2023

bijgestelde raming

Taakveld 56: Groen, openluchtrecreatie Omschrijving Onder dit taakveld valt de afwikkeling van de financiële bijdragen voor Leader projecten. In 2024 worden de laatste betalingen verwacht. De geplande bijdrage van €36.000 wordt vanuit de bestemmingsreserve regiofonds gedekt.

Taakveld 57

Groen openluchtrecreatie (wandelpaden en Leader)

2022

realisatie

lasten

baten

-13.339

2023

realisatie bijgestelde raming

raming

saldo

lasten

baten

saldo

2024 raming lasten

-13.339

-30.000

-36.000

2022

2024 raming baten

2024 raming saldo -36.000

Taakveld 010: Reserves De verantwoording bij taakveld 010 is als volgt:

010

Reserves

2022

realisatie

13.339

2023

bijgestelde raming -245.000

67.919

-177.081

2024 raming

61.000

Het bedrag van € 61.000 onder de baten betreft en onttrekking van € 36.000 aan de bestemmingsreserve regiofonds ten behoeve van Leaderprojecten 2027-2024 en een onttrekking van € 25.000 aan de bestemmingsreserve rotonde Goudriaan.

Paragrafen 1. Weerstandvermogen Algemeen Het weerstandsvermogen van de AV dient voor het opvangen van financiële tegenvallers die binnen de begroting niet zijn gedekt en waarvoor het risicomanagement zoals verzekeringen, interne controle e.d. tekortschieten. De reservepositie is als gevolg van de vertrekregeling met de regiomanager per 1 oktober fors teruggelopen. Het benodigde weerstandsvermogen is opnieuw berekend en bedraagt € 140.000 (was € 250.000 (2016). De nieuwe onderbouwing bestaat uit twee risico’s: 6

1. Arbeidsrelaties / loonkosten. Door het aangaan van een tijdelijk arbeidscontract met de nieuwe netwerkmanager neemt het risico op transitievergoedingen of afkoopsommen af. In de nieuwe berekening is hiervoor een risico van € 100.000 berekend. 2. De regio fungeert als penvoerder van het programma Groen Verbindt. Hiervoor worden voorschotten uitbetaald aan projectuitvoerders. Indien deze organisaties projecten niet realiseren en niet kunnen terugbetalen zijn geen zekerheden gesteld waarmee de subsidie aan de provincie Zuid-Holland terugbetaald zou kunnen worden. In totaal staan voor €400.000 aan voorschotten uit. Het risico hiervan schatten wij in op 10%. In geld €40.000 De dekkingsgraad (werkelijk versus benodigd) bedraagt inclusief resultaatbestemming 2022 100% (1,0). Bij een dekkingsgraad van 100% zijn voornoemde twee risico’s volledig afgedekt. In 2023 vindt afwikkeling van het programma Groen Verbindt plaats. Na afwikkeling daalt het benodigde weerstandsvermogen naar € 100.000. De afwikkeling kan ook gevolgen voor de reservepositie veroorzaken. Wat dit betreft zal de dekkingsgraad in 2023 muteren ten opzichte van 2022 en de verwachtingen voor 2024.

Financiële ratio’s

bedragen * € 1.000 Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Overlopende activa Omvang activa Eigen vermogen Voorzieningen Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Omvang passiva Solvabiliteitsratio Bruto schuldquote Netto schuldquote Structurele ruimte in de begroting (= budget voor onvoorzien) Begrotingsomvang

ultimo 2022 ultimo 2023 ultimo 2024ultimo 2025 ultimo 2026 ultimo 2027

realisatie

raming

1.070 0 1.070

534 40 574

508 30 538

394 0

554

475

676 1.070

20 574

20 495

37% 0% 0%

97% 0% 0%

96% 0% 0%

81 477

25 894

25 304

Solvabiliteitsratio Onder solvabiliteit wordt de verhouding tussen het eigen en het totale vermogen verstaan. De solvabiliteitsratio bedraagt 96% en zorgt voor voldoende liquiditeit om verplichtingen aan leveranciers en medewerkers te voldoen.

2. Bedrijfsvoering Voor het runnen van de dagelijkse activiteiten zijn twee medewerkers (1,34 FTE) in dienst. Voor opstellen van de begroting, jaarrekening en het regelen van de financiën wordt binnen het budget van € 9.000 een externe 7

controller ingehuurd. Qua huisvesting huurt het regiobureau voor €5.400 een ruimte voor drie werkplekken in het stadhuis van Gorinchem. Voor faciliteiten zoals beveiliging, schoonmaak, koffievoorziening, salaris- en financiële boekhouding (inclusief betalingen) wordt nu op contractbasis €13.500 aan de gemeente Gorinchem betaald. ICT, telefonie, website, repro, en documentaire informatievoorziening regelt de AV sinds 1 juli 2016 zelf. De jaarstukken worden in ieder geval tot en met 2023 door Verstegen Accountants uit Dordrecht gecontroleerd. De kosten hiervan bedragen € 10.000. In 2024 vindt een nieuwe onderhandse aanbesteding plaats.

3. Financiering Organisatie De regio AV heeft geen financieringsstatuut. Sinds 10 mei 2022 vindt het zogenaamde wettelijk verplicht Schatkistbankieren plaats en is de regio AV zelfstandig rekeningouder bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Alle transacties worden door de medewerkers van de gemeente Gorinchem uitgevoerd, geregistreerd en gecontroleerd. De medewerkers van het regiobureau beschikken niet over betaalbevoegdheden. De controller van de AV-regio fungeert als financieel toezichthouder. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet voor de AV-regio bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal. Gelet op de huidige liquiditeitspositie en de verwachtingen op basis van de (meerjaren)begroting zal de binnen de kasgeldlimiet worden gewerkt.

4. Verbonden Partijen Het bestuur van de stichting revolverend fonds Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft verzocht het mandaat voor het verstrekken van revolverende leningen in te trekken. Het algemeen bestuur heeft met het verzoek ingestemd. Aldus wordt de stichting in 2023 opgeheven. Het beschikbare banktegoed (€ 242.000) is inmiddels op de bankrekening van de regio AV bijgeschreven. Ook de incasso van de laatste revolverende lening (€ 5.000) is in handen van het dagelijks bestuur gelegd. Vanwege de verwachte besluitvorming omtrent het vervolg van de RMA in deze lopende bestuursperiode is het tegoed aan de bestemmingsreserve regiofonds toegevoegd.

Financiële Begroting 1. Overzicht van baten en lasten 2024 Uitkomst - De geraamd uitkomst van de staat van baten en lasten is nihil. - Het budget voor onvoorziene uitgaven bedraagt € 25.000. - De algemene inwonerbijdrage bedraagt € 1,85 per inwoner en blijft gelijk ten opzichte van 2023. 2022

2022

realisatie

2023

-115.585

2024 raming lasten -119.000 -123.868

2023

bijgestelde raming

Taakveld

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

1 4 5 8

-94.440

312.174

217.734

-120.400

260.985

140.585

-109.689

-115.585

Bestuur Overhead Treasury Onvoorzien totaal bestuur

010

-109.689 1.884

-204.129

Reserves totaal bestuur, verkeer en vervoer en verrekening reserves

-204.129

2.000

1.884 0

-25.000

245.000

220.000

-25.000

314.058

109.929

-260.985

505.985

245.000

-267.868

13.339

-245.000

67.919

-177.081

327.397

123.268

-505.985

573.904

67.919

-13.339

-30.000

61.000

-267.868

328.868

61.000

-25.000

-30.000

-36.000

Verkeer en vervoer

Groen openluchtrecreatie (wandelpaden en Leader)

Ruimtelijke ordening

-162.928

162.928

-337.919

300.000

-37.919

totaal

-380.396

490.325

109.929

-873.904

873.904

Jaar- en begrotingsresultaat

109.929

2024 raming saldo 146.868 -123.868 2.000 -25.000

267.868

-13.339

2024 raming baten 265.868

-328.868

-36.000

328.868

0 0

De begroting 2024 omvat alleen raming voor bestuur, overhead en onvoorzien en de exploitatie van Groen Verbindt. In het programmagedeelte is hieromtrent het volgende gesteld: Analyse: De baten 2024 bestaan uit de inwonerbijdragen ((€ 265.868) en rentebaten (€ 2.500). De inwonerbijdragen stijgen ten opzichte van 2023 met ruim €5.000. Deze stijging houdt uitsluitend verband met een toename van het aantal inwoners in de AV regio. De inwonerbijdrage stijgt ten opzichte van 2023 niet. De toename van de inwonerbijdrage in combinatie met het ramen van de rentebaten geeft voldoende ruimte om de gevolgen van de inflatie te financieren. Derhalve geen prijsindexering op de inwonerbijdrage. De inwonerbijdrage blijft € 1,85. De lasten zijn alleen voor de verwachte prijsindexering bijgesteld. Budget voor onvoorziene uitgaven bedraagt € 25.000 en is ten opzichte van de totale omvang van de regiobegroting fors. Het budget van € 25.000 voor onvoorzien houdt verband met de beschikbare capaciteit op het regiobureau voor het aansturen van de RMA. Met het verminderen van de functieomvang van de regiomanager per 1 maart 2022 van 1 FTE naar 0,67 FTE is uitbesteding onvermijdelijk. Het budget van € 25.000 is anders gezegd voorwaardelijk ten aanzien van slagvaardigheid, deskundigheid en financiële flexibiliteit.

De rentebaten houdend verband met de verwachte rentevergoeding voor het wettelijk verplicht uitzetten van de verwachte tegoeden/reserves (€ 508.000) via Schatkistbankieren.

De volgende lasten vallen onder bestuur: Ca.75% van de personele lasten van de regiomanager Onderzoek, communicatie, representatie, organisatie RMA

€ 70.000 € 49.000 Totaal € 119.000

De volgende lasten vallen onder overhead: Personele lasten secretariaat regio AV en 25% lasten regiomanager Inhuur financieel coördinator, controller, adviseur en administrateur Opleidingen medewerkers AV bureau Kosten accountantscontrole Verzorging financiële, en personeelsadministratie, betalingsverkeer en receptie Contributies en secretariaatsuitgaven Huisvesting regiobureau AV ICT, printer, telefonie, helpdesk, kosten web site

€ 71.250 €9.000 €3.100 € 10.000 €13.500 €3.000 €5.400 € 8.600 Totaal € 123.500

MEERJARENRAMING 2025-2027: 2025 Taakveld

2025

2026

2027

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Bestuur

-119.000

265.868

-119.000

265.868

-119.000

265.868

Overhead

-123.868

Treasury

Onvoorzien

2.000 -25.000 -267.868

267.868

2.000

-25.000

-267.868

267.868

-267.868

267.868

De uitkomst van de meerjarenraming 2025-2027 is gelijk aan de begroting 2024. Qua inhoud betreft de begroting vanaf 2024 uitsluitend de exploitatie van het regiobureau en de regiekosten voor de RMA.

2. Overzicht van incidentele baten en lasten In het begrotingsresultaat 2024 en in het resultaat van de meerjarenraming zitten geen incidentele baten en lasten. Het gezuiverde begrotingsresultaat bedraagt € 25.000 voordelig en bestemd voor onvoorziene uitgaven en een storting in de algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen.

3. Reserves regio AV De financiële positie van de AV-regio blijkt uit de ontwikkeling van de reserves:

Algemene reserve en bestemmingsreserves

Verwachte stand reserves in jaarrekenin g 2022

Algemene reserve

78.671

- verwacht jaarresultaat 2021 en begrotingsresultaten 2022

109.929

Algemene reserve (weerstandsvermogen)

€ 188.600

Verwachte Verwachte stand Mutaties stand reserves 2024 reserves ultimo 2023 ultimo 2024

Mutaties 2023

-48.600 €

Mutaties 2025

Verwachte stand reserves ultimo 2025

Mutaties 2026

Verwachte Verwachte stand Mutaties stand reserves 2027 reserves ultimo 2026 ultimo 2027

78.671

61.329

48.600- € 140.000

€

€ 140.000

€

€ 140.000

€

140.000

€

140.000

Bestemmingsreserves: - bestemmingsreserve Regiofonds - bestemmingsreserve rotonde Goudriaan - bestemmingsreserve proces kosten Groen Verbindt - onderhoud recreatieve voorzieningen Totaal Werkelijk weerstandsvermogen Benodigd weerstandsvermogen Weerstandsratio (werkelijk : benodigd)

155.730

215.000

370.730

-36.000

334.730

25.000

-25.000

37.919 0

-37.919

€ 407.249

€ 128.481

€ 535.730

€ 61.000- € 474.730

€ 140.000 € 140.000

1,00

€ 188.600 € 140.000

€

€ 474.730

€

474.730

€ €

140.000 140.000

1,00

€

474.730

€ €

140.000 140.000

1,00

De verwachte mutatie met de bestemmingsreserve regiofonds voor 2023 betreft de toevoeging ad € 245000 van de restitutie van de opgeheven stichting Revolving fund en de verwachte bijdrage voor cofinanciering Leader van € 30.000. De verwachte onttrekkingen uit het regiofonds voor 2024 hebben betrekking op het uitbetalen van al toegezegde bijdragen verband houdende met de Europese Leader Subsidieregeling.

4. Uitgangspunten begroting 2024 De volgende uitgangspunten zijn voor het berekenen van de inwonerbijdragen e.d. toegepast: • • • •

Aantal inwoners per 1 januari 2023 143712 Lonen en salarissen cf septembercirculaire 2023 op basis van verwachte CAO en niveau sociale lasten 2024 (loonvoet overheid) +7,5% tov loonniveau januari 2023 De meerjarenraming is op basis van constante prijzen. Doorbelasting personele kosten regiomanager aan taakveld overhead voor €23.250.

Wettelijke kaders en overige voorschriften • Besluit Begroting en Verantwoording • Verordening 212 ex Gemeentewet

5. Overzicht gemeentelijke bijdragen Gemeentelijke bijdragen 2024 1

Bestuur

bijdrage €

1,85

Totaal € 265.868

Molenlanden

Gorinchem €

71.225

€

Vijfheerenlanden

83.550

€ 111.093

Aantal inwoners per 1 januari 2023

143712

38500

45162

60050

Aantal inwoners per 1 januari 2022

141073

37646

44658

58769

Aantal inwoners per 1 januari 2021

139382

37424

44130

57828

Ontwerpbesluit DB A-V Agendapunt Nummer

: : :

7 april 2023

Onderwerp:

Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

Het algemeen bestuur van de “Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden” besluit: De programmabegroting 2024 vast te stellen uitgaande van: • •

Een begrotingsresultaat zonder batig of nadelig saldo met een budget voor onvoorziene uitgaven van € 25.000; Kennis van de meerjarenraming 2025-2027 te hebben genomen.

De secretaris

De voorzitter

G.J. Lems

R.W.J. Melissant-Briene

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Gorinchem&id=3c1a1005-f2bc-465a-beb1-0b619765ac6a