Document · PDF

Agendabundel

Raadsvergadering 9 november 2023, gemeente Gorinchem34.095 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Overige ontwikkelingen: Eind 2022 zijn we gestart met het ontwikkelen van een toekomstvisie, inclusief voorstel voor het subtropische zwembad het Caribabad. Het huidige zwembad is ruim 35 jaar oud en is een groot energieverbruiker. We hebben een uitgebreid en breed participatietraject doorlopen en het zwembad is technisch onderzocht. Aan de hand van deze bevindingen is er eindrapportage opgesteld. Het voorstel inclusief eindrapportage is op 28 september 2023 ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Begroting 2024

Maatschappelijke effecten en indicatoren Hoe meten we dat? Indicator

B/F Eenheid

Streefwaarde Soort 2019 2020 2021 2022 2024

Niet- sporters 19 jaar en ouder dat niet minstens 1 keer per week aan sport doet

in %

52,9 x

Sporters In georganiseerd verband

% vanuit Gorcumse burgerpeiling

In niet georganiseerd verband Actieve deelname verenigingsleven afgelopen 12 maanden (x = onbekend)

2.6.2

15 62 45

64 x

Wat gaan we daarvoor doen?

Concrete voornemens Actie (planning)

2024 2025 2026 2027

Erfgoed RB 1. Samen met alle betrokkenen in de stad stellen wij een integraal erfgoedbeleid op. RB

2. Samen met de kerkbesturen, erfgoedstakeholders, inwoners en andere belanghebbenden stellen wij een kerkenvisie op. Het gaat hier om een visie op de toekomst van alle kerkgebouwen in Gorinchem, monumentaal en niet monumentaal. 3. We zetten de lopende aanwijzingen voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden voort en onderzoeken daarbij de mogelijkheid van een subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten. 4. We actualiseren en verruimen het beleid voor zonnepanelen op woningen, vooral voor de historische binnenstad en monumentale panden.

5. We onderzoeken de subsidiemogelijkheden voor erfgoed bij provincie, Rijksoverheid en andere mogelijke subsidiebronnen. 6. We voeren het Vestingplan uit, stimuleren nieuwe projecten en houden de kansen voor subsidies in de gaten. 7. We gaan aan de slag met de acties uit het Vestingplan die op korte termijn zijn uit te voeren en reserveren hiervoor de benodigde middelen.

Kunst, cultuur en sport 2. We actualiseren het cultuurbeleid. Daarbij doen we een aanzet voor een cultuurfonds voor culturele projecten en activiteiten en leggen we vast hoe kunst in de openbare ruimte meer aandacht kan krijgen. 3. We realiseren een multifunctionele voorziening met een groot podium en een middelgrote zaal in de binnenstad. We verkennen of we daarbij combinaties kunnen maken, zoals met de bibliotheek. We houden rekening met uitgangspunten in het beleid voor het kernwinkelgebied en het te versterken deelgebied Horeca & Cultuur.

Begroting 2024 Actie (planning)

2024 2025 2026 2027

4. We realiseren samen met de bibliotheek de randvoorwaarden voor een toekomstbestendige bibliotheek, met ruimte voor de uitvoering van wettelijke taken en activiteiten in de wijken.

5. We stellen een museumvisie op, waarin erfgoed, hedendaagse kunst en activiteiten samenkomen. Het uitgangspunt is dat het Gorcums Museum zich met verhalen over vroeger en nu écht verbindt met de stad.

6. We hebben extra aandacht voor bewegen voor specifieke doelgroepen. Hiervoor versterken en verbreden we de SeniorenFit aanpak in alle wijken. 7. We werken lokaal en regionaal samen om inclusief sporten te bevorderen.

8. We faciliteren sportverenigingen bij de werving van vrijwilligers.

Overige acties 1. Uitvoering raadsbesluit 2023 inzake het zwembad.

Raadsagenda De Nieuwe Doelen en bibliotheek, zie ook nr. 2 en 3 van Kunst, cultuur en sport.

2.6.3

Wat gaat dit kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

TV51 Sportbeleid en activering

1.314

1.188

1.316

1.315

1.306

1.281

TV52 Sportaccommodaties

3.701

3.623

3.840

3.843

3.852

3.715

TV53 Cultuurpres. productie en participatie

1.682

1.904

1.988

2.060

2.291

2.288

TV54 Musea

1.384

1.700

1.693

1.718

1.712

TV55 Cultureel erfgoed

1.050

619

835

785

679

677

753

705

750

749

TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.525

3.656

3.895

4.026

4.073

4.092

Lasten Sport, cultuur en recreatie

13.409

13.395

14.316

14.496

14.663

14.515

TV56 Media

TV51 Sportbeleid en activering

149

130

272

257

1.668

1.547

1.561

TV53 Cultuurpres. productie en participatie

144

114

119

104

TV54 Musea

142

132

TV55 Cultureel erfgoed

191

142

TV52 Sportaccommodaties

TV56 Media

116

111

TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

122

112

119

Baten Sport, cultuur en recreatie

2.531

2.288

2.456

2.441

2.412

2.185

Totaal saldo van baten en lasten

-10.878

-11.107

-11.860

-12.055

-12.250

-12.330

Mutaties reserves

-2.911

118

255

Begroting 2024 Exploitatie (bedragen x € 1.000 / - = nadeel) Resultaat Taakveld (bedrag x € 1.000)

Verschil tussen 2023 en 2024

Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

-13.789

-11.011

-11.817

-11.937

-11.996

-12.075

Verdeling Toelichting bedrag

Lasten TV51 Sportbeleid en activering

128 N

31 N

Als gevolg van verkregen subsidie van het sportakkoord worden zowel de baten als de lasten opgehoogd.

73 N

Wordt veroorzaakt door hogere salariskosten voornamelijk als gevolg van de nieuwe CAO.

TV52 Sportaccommodaties

217 N

175 N

Als gevolg van inflatie en eisen van sommige sportbonden moet er structureel meer aan de onderhoudsvoorzieningen worden gedoteerd om de buitensportfaciliteiten op het huidige kwaliteitsniveau te handhaven.

TV55 Cultureel erfgoed

216 N

50 N

Het extra inzetten op erfgoed, inclusief het Vestingplan, leidt tot structureel hogere exploitatiekosten.

100 N

De extra inzet op erfgoed zorgt voor een verhoging van salariskosten.

51 N

Door de indexering bij de PPN 2024 is het budget voor groenvoorziening verhoogd.

35 N

Voor de Gastvrije Waaldijk (drempels) is budget opgenomen.

30 N

Het werkbudget van de stadsconciërge is conform het collegeprogramma opgehoogd.

73 N

De doorbelasting van de uren resulteert in een nadeel.

211 V

Door de Specifieke uitkering ten behoeve van sport- en beweegstimulering, het bevorderen van cultuurparticipatie, gezondheidsbevordering en het versterken van de sociale basis 2023-2026 ontvangen we de Rijksvergoeding voor de Combinatiefuncties niet meer via de Algemene uitkering, maar apart via een specifieke uitkering. Het e.e.a. is budgettair neutraal want dit leidt op Algemene dekkingsmiddelen tot een overeenkomstige verlaging van de baten.

TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

239 N

Baten TV51 Sportbeleid en activering

142 V

Investeringen In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen. Met deze begroting 2024 worden de investeringen 2024 vastgesteld. Investeringen (bedrag x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Speelruimteplan

229

212

Verduurzaming Oosterbliek

130

Verduurzaming Oude Stadhuis Verduurzaming H. Knapstraat

375 42

De Nieuwe Doelen

1.000

Keerwand den Uijlstraat

605

Kade Stationsweg

389

Kades Mollenburgseweg/Valkeniersweg

392

Vervangen voertuigen en materieel

117

290

139

1.774

3.869

351

Totaal investeringen

2.220

587

De Nieuwe Doelen Vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek naar het toekomstperspectief voor de Nieuwe Doelen

Begroting 2024 houden wij rekening met een extra benodigd investeringsbudget van € 1 mln. voor de compensatie van de toegenomen materiaalprijzen, gevolgen inflatie en krapte op de bouwmarkt, etc. Keerwand den Uijlstraat Voor de vervanging van de keerwand Dr. J.M. den Uylstraat/ Dr. W. Dreesstraat is in 2024 een voorbereidingsbudget van € 605.000 benodigd en in 2025 een vervangingsbudget van € 2,22 mln. Subsidies In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma verstrekt worden: Subsidies (bedrag x € 1.000) (Met *=subsidieplafond)

Bedrag

Jeugdsportsubsidie *

55 en gehandicapten*

Sportgala Gorinchem

Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties

1896

COC Regio Gorinchem

Bibliotheek AanZet

Culturele evenementen*

155

Cultuureducatie

Spreekkamer Gorinchem

Talentontwikkeling Jongeren

IFFG

Amateurkunst*

Podiumkunsten Gorinchem*

Bibliotheek AanZet

669

2.6.4

Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

• GR Regio AV

Begroting 2024

2.7

Programma 7 Sociaal domein

Taakvelden Nr.

Taakveld

Portefeuillehouder

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Eva Dansen

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Eva Dansen

6.3

Inkomensregelingen

Marjo Molengraaf

6.4

WSW en beschut werk

Marjo Molengraaf

6.5

Arbeidsparticipatie

Marjo Molengraaf

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Eva Dansen

6.71A

Hulp bij het huishouden (WMO)

Eva Dansen

6.71B

Begeleiding (WMO)

Eva Dansen

6.71C

Dagbesteding (WMO)

Eva Dansen

6.71D

Overige Maatwerkarrangementen (WMO)

Eva Dansen

6.72A

Jeugdhulp begeleiding

Eva Dansen

6.72B

Jeugdhulp behandeling

Eva Dansen

6.72C

Jeugdhulp dagbesteding

Eva Dansen

6.72D

Jeugdhulp zonder verblijf overig

Eva Dansen

6.73A

Pleegzorg

Eva Dansen

6.73B

Gezinsgericht

Eva Dansen

6.73C

Jeugdhulp met verblijf overig

Eva Dansen

6.74A

Jeugdhulp behandeling GGZ zond verblijf

Eva Dansen

6.74B

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Eva Dansen

6.74C

Gesloten plaatsing

Eva Dansen

6.81A

Beschermd wonen (WMO)

Eva Dansen

6.81B

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Eva Dansen

6.82A

Jeugdbescherming

Eva Dansen

6.82B

Jeugdreclassering

Eva Dansen

7.1

Volksgezondheid

Eva Dansen

Begroting 2024

2.7.1

Wat willen we bereiken?

Doel Uit het collegeprogramma: Elke inwoner krijgt de zorg en ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Daarbij werken we samen met het sociale netwerk rondom de inwoner. Professionele ondersteuning is laagdrempelig en dichtbij maar ook zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Ondersteuning moet eenvoudig te vinden zijn daarom richten we een centraal loket in. We werken we met zorg en welzijnspartners aan een preventieve aanpak zodat inwoners zo lang mogelijk gezond blijven. En zo houden we zorg en ondersteuning betaalbaar en toekomstbestendig. Alle kinderen en jongeren in Gorinchem moeten gezond en veilig kunnen opgroeien in onze stad. De stad moet een thuis zijn. Zorg of ondersteuning bieden we zo licht en dichtbij als mogelijk. Zo bieden we met alle zorgpartners in de regio zorg en ondersteuning in alle fases van het volwassen worden. Bij de inzet van zorg en ondersteuning gaan we uit van zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. We kijken daarbij naar het hele gezin, de omgeving en het kind. We zetten in op gezondheid van kinderen en het voorkomen van zorg. Dat doen we samen met onze partners waaronder de GGD en het jongerenwerk. Ook bij jeugdzorg zien we toenemende wachttijden voor zorg. We werken deze periode hard aan het terugdringen van de wachtlijsten. We werken aan zorg dichtbij huis.

Dat doen we onder andere samen met huisartsen en met onze lobby voor het behoud van de spoedeisende hulp. We zetten ons in voor de zorg dichtbij maar ook voor behoud en verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Het leven van een gezonde leefstijl draagt bij aan het voorkomen van zorg. Samen met onze inwoners werken we hieraan. We beginnen hier al mee op scholen. En we geven voorlichting wat mensen zelf kunnen doen. De stad maken we met elkaar. Inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente zoeken allemaal het beste voor de stad. Daarom willen we meer samenwerken met en werken vanuit de wijk. De wijken zijn sterke knooppunten met maatschappelijke partners en inwoners, jong en oud. Vanuit de wijken kunnen we dichtbij en met kennis van de wijk problemen aanpakken en wijken verder verbeteren. We zorgen dat we snel aan de slag kunnen met verbeteringen die vanuit de wijken worden aangedragen. We behouden de ontmoetingsplaatsen in de wijken. Zo verbinden we verschillende groepen met elkaar en versterken we de sociale kracht van de wijk. Extra aandacht hebben we voor onze jongeren in de wijk. We zetten erop in dat zoveel mogelijk mensen aan het werk kunnen. Werk is niet alleen een manier om geld te verdienen. Werk geeft voldoening, biedt gelegenheid om andere mensen te ontmoeten en een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Dat geldt niet alleen voor betaald werk, maar ook voor het vele vrijwilligerswerk dat gebeurt. We willen een sluitende aanpak voor armoede en schulden. Dit betekent dat we zoveel mogelijk inwoners helpen met het oplossen van schuldenproblemen en het voorkomen van armoede. Een zorgelijke financiële situatie verstoort het vermogen mentaal fit aan het werk te gaan. Die cirkel willen we doorbreken. Daarom pakken we armoede aan. We bieden mensen die door oorlogen en rampen van huis zijn verdreven een veilige plek in Gorinchem. We willen dat zij zich thuis voelen in onze stad. Dat geldt zowel voor mensen die zijn gevlucht vanwege de oorlog in Oekraïne als voor mensen uit andere delen van de wereld. Daarom zorgen we voor goede opvang voor vluchtelingen met draagvlak in de samenleving. Opvang van vluchtelingen gaat niet alleen over huisvesting. Ook het onderwijs, de zorg of andere voorzieningen moeten gewaarborgd zijn, we gaan daarbij uit van de draagkracht van de stad. We werken hierbij samen met de regio en de provincie.

Begroting 2024 Overige ontwikkelingen: De landelijke Hervormingsagenda Jeugd is definitief vastgesteld. Het bevat een groot pakket afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. De betrokken partijen, waaronder de gemeenten moeten nu aan de slag met de uitvoering van alle afspraken. Het landelijke Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming, dat uitgaat van een integrale aanpak bij kinderen, gezinnen en huishoudens waar sprake is van onveiligheid, waaronder ook ontwikkelingsbedreiging, moet in 2026 staan.

Maatschappelijke effecten en indicatoren Hoe meten we dat? Indicator

B/F

Eenheid

Banen

Aantal per 1.000 inwoners (15-64 jaar)

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12-21- jarigen

Kinderen in uitkeringsgezinnen

% kinderen tot 18 jaar

Melding kindermishandeling

per 100.000 inwoners

627

621

495

492

400

Netto Participatiegraad

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking

71,3

70,7

70,6

Werkloze jongeren

% werkloze jongeren 16-22 jaar

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

371,5 474,3

425

350

Personen met een lopend reintegratietraject

Aantal reïntegratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

170,8 193,6

196

219,7

Jongeren met jeugdhulp

% jongeren tot 18 jaar

12,9

13,9

13,2

Jongeren met jeugdbescherming

% jongeren tot 18 jaar

1,4

1,2

1,0

Jongeren met jeugdreclassering

% jongeren (12-23 jaar)

0,3

0,2

Cliënten met een B maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

710

720

730

750

715

Waardering algehele persoonlijke gezondheid (x = onbekend)

Score 1-10

7,5

Soort

2019

2020

2021

2022

950,4 934,2 927,1 965,7

7,6

Streefwaarde 2024 970

7,6

Begroting 2024

2.7.2

Wat gaan we daarvoor doen?

Concrete voornemens Actie (planning)

2024 2025 2026 2027

Wijkgericht werken CB 1. We leggen voor iedereen vast in een werkwijzer hoe we wijkgericht werken. 2. Om de verschillende groepen met elkaar te verbinden en de sociale kracht van de wijk te versterken maken we een programma per wijk per jaar. Dit doen we samen met maatschappelijke partners en inwoners. 3. Om inwoners beter te voorzien van informatie en zo beter te kunnen participeren, evalueren we onze informatievoorziening over de activiteiten in de wijk. Op basis hiervan verbeteren we de informatie voor de wijk.

4. We versterken de samenwerking tussen professionals, inwoners en de gemeente in de wijken om te komen tot een goedwerkend netwerk per wijk. Armoede en werk 2. Vanuit het ambitiefonds van Avres zetten we in op nieuwe innovatieve en duurzame oplossingen. Dit doen we om participatiemogelijkheden te bevorderen, instroom in de bijstand te beperken en uitstroom uit de bijstand te bevorderen. 3. We zetten blijvend in op het breed tegengaan van energiearmoede. 4. We onderzoeken de mogelijkheden van invoering van een minimapas. We zetten hierbij in op een pas die breder te gebruiken is. Daarbij onderzoeken we expliciet mogelijkheden voor samenwerking met culturele activiteiten.

Vluchtelingen 1. We zoeken samen met het COA naar een nieuwe opvanglocatie zoals vastgesteld in de startnotitie ‘kleinschalige opvang’.

2. We werken samen met de regio en de provincie aan de uitvoering van de nieuwe Asielwet uit.

3. We voeren ons deel van de regionale opgave voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen in onze stad uit. Zorg en ondersteuning 1. We realiseren één centrale toegang voor de Wmo, het sociaal team, Avres en het welzijnspunt, zodat een inwoner zich maar één keer hoeft aan te melden en de ondersteuning krijgt die nodig is. 2. We ontwikkelen het welzijnspunt (inclusief leefstijl) door tot een volwaardig onderdeel van de centrale toegang.

3. We zetten in op een gecombineerde welzijnsvoorziening met partners zoals Gorinchem Beweegt, Jongerenwerk en buurthuizen. 5. Binnen de doelen van het Integraal Sociaal Beleid leggen we de nadruk de komende jaren extra op basisvaardigheden, mentale gezondheid, bestaanszekerheid, welzijn en betrokken Gorinchem.

Begroting 2024 Actie (planning)

2024 2025 2026 2027 RB

6. We maken een vernieuwd Integraal Sociaal Beleid 2025 e.v. Jeugd 1. We zetten binnen ons Integraal Sociaal Beleid in op gelijke kansen voor alle kinderen in Gorinchem en breiden dit uit tot 18 jaar.

2. We maken afspraken met de Dienst Gezondheid en Jeugd en met Avres over de monitoring van ontwikkelingen in het sociaal domein. 3. We willen de zorg en ondersteuning voor jongeren verbeteren door deze zorg en ondersteuning tijdig in te zetten en dichterbij te brengen. Daarom zetten we in op meer lichte vormen van preventie, ondersteuning en zorg en een goed functionerend netwerk rondom het kind wat er voor zorgt dat het kind goed en veilig kan opgroeien en kan leren. We streven hierbij naar een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel.

4. We werken aan een effectievere en slimmere (jeugd)beschermingsketen, waarbij we uitgaan van 0-100 jaar. Volksgezondheid 2. We continueren het bestuurlijk overleg met de huisartsen en het sociaal team.

4. We voeren een blijvende lobby richting de Rijksoverheid voor het behoud van de Spoedeisende hulp in Gorinchem. 5. Vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) werken we aan een breed gedragen regionale agenda. Vanuit deze documenten en het Integraal Sociaal Beleid zetten we in op preventie, algemene voorzieningen en inzet van lokale, laagdrempelige ondersteuning, in samenwerking met partners zoals zorgverzekeraars en -aanbieders. Overige acties 1. We geven regionaal en lokaal vorm aan de gemaakte afspraken in de Hervormingsagenda Jeugd.

2. We werken regionaal en lokaal aan het concretiseren en realiseren van het in het Toekomscenario kind- en gezinsbescherming. Raadsagenda Jeugd- en jongerenproblematiek

Begroting 2024

2.7.3

Wat gaat dit kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

7.486

3.822

10.656

5.845

4.209

4.185

TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

4.532

5.169

6.174

5.796

5.838

6.045

TV63 Inkomensregelingen

23.660

20.119

20.248

20.124

TV64 WSW en beschut werk

8.619

7.771

7.579

7.455

7.387

7.383

TV65 Arbeidsparticipatie

2.371

2.725

3.069

3.072

3.076

3.130

TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.555

1.617

1.666

1.662

TV671 Maatwerkdienstverlening 18+

6.959

TV671A Hulp bij het huishouden (WMO)

3.907

3.892

TV671B Begeleiding (WMO)

1.852

1.886

1.865

TV671C Dagbesteding (WMO)

631

792

791

TV671D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

221

295

378

10.262

TV672A Jeugdhulp begeleiding

2.270

TV672B Jeugdhulp behandeling

300

TV672C Jeugdhulp dagbesteding

1.243

1.242

TV672D Jeugdhulp zonder verblijf overig

10.119

TV673A Pleegzorg

833

TV673B Gezinsgericht

392

TV673C Jeugdhulp met verblijf overig

1.564

TV674A Jeugdhulp behandeling GGZ zond verblijf

2.093

828

559

458

TV674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf

1.056

TV672 Maatwerkdienstverlening 18-

TV674C Gesloten plaatsing

131

576

-9

TV681A Beschermd wonen (WMO)

772

487

677

TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

372

649

565

TV682 Geëscaleerde zorg 18-

698

TV682A Jeugdbescherming

527

1.363

TV682B Jeugdreclassering

TV71 Volksgezondheid

1.746

1.469

1.854

1.855

1.801

1.639

Lasten Sociaal domein

68.496

61.093

70.569

63.881

62.059

62.028

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

5.661

390

6.519

1.879

313

292

TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

155

265

269

221

TV63 Inkomensregelingen

14.166

14.048

13.632

225

418

TV681 Geëscaleerde zorg 18+

TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Begroting 2024 Exploitatie (bedragen x € 1.000 / - = nadeel) TV671 Maatwerkdienstverlening 18+

Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

259

TV672 Maatwerkdienstverlening 18-

1.580

TV681A Beschermd wonen (WMO)

772

857

TV71 Volksgezondheid

218

163

Baten Sociaal domein

21.880

15.512

21.715

17.273

15.604

15.277

Totaal saldo van baten en lasten

-46.616

-45.580

-48.853

-46.608

-46.455

-46.751

675

-23

4.663

403

-45.942

-45.603

-44.190

-46.547

-46.403

-46.349

Verschil tussen 2023 en 2024

Verdeling bedrag

Toelichting

6.834 N

6.180 N

Ook in 2024 hebben gemeenten een opvangtaak voor vluchtelingen en kosten voor o.a. huisvesting, beveiliging, exploitatie en leefgeld. Deze kosten worden door het Rijk vergoed op basis van de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. Dit is budgettair neutraal verlopen. (zie ook baten TV61).

317 N

Voor jeugd en jongerenwerk is het budget verhoogd voor gelijke kansen voor alle kinderen tot 18 jaar. Dit is verwerkt in de PPN 2024.

89 N

De uitgaven voor Inburgering zijn verhoogd, omdat de rijksbijdrage voor Inburgering is toegenomen.

95 N

De stijging wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting van salariskosten.

62 N

In een werkwijzer leggen we voor iedereen vast hoe we wijkgericht gaan werken en de afspraken die we daarin vastleggen worden uitgevoerd. Dit is verwerkt in de PPN 2024.

TV681 Geëscaleerde zorg 18+

Mutaties reserves Resultaat Taakveld (bedrag x € 1.000)

Lasten TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

TV63 Inkomensregelingen

1.005 N

129 N

71 N

De overige mutaties zijn het gevolg van indexeringen.

175 N

Extra budget voor het realiseren van één centrale toegang voor de Wmo, het sociaal team, Avres en het welzijnspunt, zodat een inwoner zich maar één keer hoeft aan te melden en de ondersteuning krijgt die nodig is. Dit is verwerkt in de PPN 2024

166 N

Via het gemeentefonds ontvangt Gorinchem extra geld om de dienstverlening te verbeteren. Dit geld wordt ingezet om samen met sociaal juridische partners de rechtsbescherming van kwetsbare inwoners te versterken. Aanleiding zijn de maatregelen die het Kabinet heeft genomen in reactie op het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).

104 N

De verhoging van het budget van St. Jeugdteams betreft indexering.

73 N

De stijging wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting van salariskosten.

235 N

In het kader van de Brede SPUK-regeling is een uitkering aangevraagd met het oog op onder andere versterking van sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak. Dit verloopt budgettair neutraal.

73 N

De verhoging van het budget van het sociale team betreft indexering.

111 N

De uitgaven voor het Minimabeleid zijn toegenomen. Met name de uitgaven voor de individuele inkomenstoeslag, collectieve ziektekostenverzekering en de kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie stijgen, omdat hiervan meer gebruik wordt gemaakt

Begroting 2024 Taakveld (bedrag x € 1.000)

Verschil tussen 2023 en 2024

Verdeling bedrag

TV64 Begeleide participatie

192 V

Door een lagere rijksbijdrage is het budget van de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) bijgesteld.

TV65 Arbeidsparticipatie

344 N

319 N

Door een hogere rijksbijdrage is het budget van de Participatie bijgesteld.

TV671C Dagbesteding ) (WMO)

161 N

108 N

De stijging wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting van salariskosten.

40 N

De subsidie aan Stichting Yulius is verhoogd voor de inloopfunctie GGZ in de wijk.

1.654 N

Door nieuwe Iv-3 regels heeft er een herverdeling van de budgetten over nieuwe taakvelden plaatsgevonden van jeugd. Taakveld 672D is herverdeeld over de taakvelden 672A, 672B, 672C, 673A, 673B, 673C, 674A, 674B, 674C en 682A. Dit is budgettair neutraal.

616 N

De uitgaven van jeugd zijn toegenomen als gevolg van structurele meerkosten en loon- en prijsstijgingen.

180 V

Het bedrag is afgeraamd en bijgeraamd bij TV681B t.b.v. budget aanpak mensen verward gedrag. Dit is budgettair neutraal.

95 V

Is afgeraamd voor dekking van tijdelijk personeel (fte).

180 N

Budget aanpak mensen verward gedrag wordt gefinancierd uit budget Beschermd Wonen (TV681A). Dit verloopt budgettair neutraal.

95 N

De stijging wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting van salariskosten.

218 N

In het kader van de Brede SPUK-regeling is een specifieke rijksuitkering aangevraagd met het oog op onder andere versterking van sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak. Dit verloopt budgettair neutraal.

154 N

De uitgaven van DGJ/gezondheid zijn toegenomen als gevolg van structurele meerkosten en loon- en prijsstijgingen.

TV672A Jeugdhulp begeleiding

TV681A Beschermd wonen (WMO) TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

TV71 Volksgezondheid

2.270 N

285 V

277 N

385 N

Toelichting

Baten TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

6.129 V

6.180 V

Rijksbijdrage voor Opvang van Vluchtelingen uit Oekraïne (zie lasten TV61).

TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

186 V

Rijksbijdrage voor de Brede SPUK regeling (zie lasten TV62).

TV63 Inkomensregelingen

416 N

Het BUIG-budget voor verstrekking van uitkeringen is verlaagd. Dit leidt tot een lagere doorbetaling naar Avres, die deze regeling voor de gemeente uitvoert.

TV71 Volksgezondheid

218 V

Rijksbijdrage voor de Brede SPUK regeling (zie lasten TV71).

Mutaties reserves

4.663 N

Voor de uitsplitsing van de reserve Sociaal Domein verwijzen wij naar het onderdeel Reserves in deze begroting.

Begroting 2024 Subsidies In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma verstrekt worden: Subsidies (bedragen x € 1.000) (met*=subsidieplafond)

Bedrag

Youz

Chris en Voorkom

Antes, maatschappelijke zorg en OGGZ

Antes, verslavingszorg

SJT lokaal Flankerend ouderenbeleid*

1016 18

Ouderenorganisaties

Mantelzorg

Jeugdhaven Gorinchem

Vluchtelingenwerk

105

Gorinchemse zeeverkenners

Arkelse Padvinders

Jeugd en Jongerenwerk*

De Rozenobel

De Bogerd

Fluxus

Slachtofferhulp NL

Klussendienst

133

Stichting de Sociale Basis

1237

St. Inspiratie Compagnie

105

Humanitas Gorinchem

Jongerenwerk The Mall

St. Jeugdteams

123

Bureau sociaal raadslieden MEE-Vivenz

Gehandicaptenorganisaties

Deskundigheidsbevordering Vrijwilligers*

Humanitas, Homestart

118

Stichting Radar

Centraal Punt

126

Speeltuinvereniging en speel-o-theek*

ASVZ

PCOB

Syndion

Hospice Gorinchem

Burgerinitiatief Bliek in Actie*

103

Netwerkversterking kwetsbare inwoners, Mee Vivenz

Yulius

153

Leger des Heils Kamers met Kansen

KBO

Seniorenbelang

Werk en begeleiding, begeleiding anders

Limonadebrigade, ondersteunende activiteiten gezondheidszorg

Begroting 2024 Subsidies (bedragen x € 1.000) (met*=subsidieplafond)

Bedrag

Maatschappelijke zorg en OGGZ

Sociaal culturele organisaties

De Gezel

WMO algemeen

St. Adviesgroep WMO Gorinchem

Overige WMO Adviesgroep

Elzenhof

Odensehuis

Buurtkamer Stalkaarsen

Samen Een

Aanpak mensen verward gedrag

180

Beschermd Wonen en Opvang*

300

2.7.4

Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

• GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid • GR Regio AV • GR Avres

Begroting 2024

2.8

Programma 8 Duurzaamheid

Taakvelden Nr.

Taakveld

Portefeuillehouder

7.2

Riolering

Mark de Boer

7.3

Afval

Mark de boer

7.4

Milieubeheer

Mark de Boer

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

Fatih Polatli

2.8.1

Wat willen we bereiken?

Doel Uit het collegeprogramma: We zetten ons maximaal in voor het realiseren van onze en regionale klimaatambities. Dit is belangrijk voor ons allemaal. We zetten onze schouders eronder en werken zowel aan de energietransitie als aan het verminderen van CO2-uitstoot. We vinden het belangrijk om dat te doen met draagvlak in de samenleving. Daarom willen we de lusten en lasten eerlijk verdelen. De acties die we inzetten zijn breed. We werken aan energiezuinig wonen en duurzame opwek van energie, zoveel mogelijk in lokaal eigendom. We betrekken inwoners en bedrijven om zo samen te werken aan een toekomstbestendige, duurzame stad. We gaan door het met invoeren van het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid. Daarmee houden we grip op de lokale lasten en voorkomen we een forse stijging van afvalstoffenheffing. Het betekent dat we allemaal aan de slag moeten om onder de 100 kg restafval per persoon te komen. Ook maken we een aanpak om bijplaatsingen naast de afvalcontainers te voorkomen. Samen met bedrijven en inwoners verbeteren we de luchtkwaliteit en werken we aan een schone lucht. Het zorgt voor een fijne woonomgeving. Maatschappelijke vraagstukken houden zich niet aan grenzen van gemeenten. Ze zijn gemeente overstijgend en vragen daarom om een stevige samenwerking. Daar zetten we vol op in. We versterken onze relaties in de regio en de verschillende overheden.

We doen dat niet alleen, maar ook samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke partners in onze stad. We werken onze regionale strategie uit, om zichtbaar te maken waar we op welke regionale schaal aan werken.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Gorinchem&id=c2c170d0-6daa-4a24-be85-fe0e33007350