7a. VR raadsvoorstel

Raadsvoorstel: Z/25/789607/D-971031 Onderwerp: Zienswijze jaarresultaat 2024 en ontwerpbegroting 2026 GR VRZHZ

Datum: 14 mei 2025 Portefeuillehouder: R. Melissant I&O: 5 juni 2025 B&A / Raadsvergadering: 19 juni/ 10 juli 2025 Opsteller: Team Veiligheid en Toezicht Geeft voorstel begrotingswijziging: Ja

Onderwerp: Zienswijze jaarresultaat 2024 en ontwerpbegroting 2026 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid. Voorstel: Wij stellen u voor: 1. Met bijgevoegde zienswijze (Z/25/D-971447) te reageren op het jaarresultaat 2024 en ontwerpbegroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid; 2. De financiële gevolgen van de ontwerpbegroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling ZuidHolland Zuid, de indexering van €147.947,- te verwerken in de perspectiefnota 2026; 3. De teruggave vanuit de regio uit het voordelig resultaat van de jaarrekening van €83.723,- te verwerken via een begrotingswijziging in 2025. Aanleiding: De gemeente Gorinchem maakt deel uit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De Wet gemeenschappelijke regelingen gaat uit van een zienswijzeprocedure op de ontwerpbegroting en de voorgenomen bestemmingen van het jaarresultaat. In de financiële verordening is in artikel 21 aangegeven dat het college de gemeenteraad de zienswijze begroting, jaarstukken en voorgenomen resultaatbestemmingen van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid voorlegt. De gecombineerde zienswijze van het jaarresultaat 2024 en de ontwerpbegroting 2026 is als bijlage bij dit raadsvoorstel opgenomen. Beoogd effect: Het in beeld brengen van de financiële gevolgen voor de gemeente Gorinchem.

Argumenten: 1.1 Wij geven gehoor aan de wettelijke taak om een zienswijze in te dienen De door de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid opgeleverde stukken zijn helder en transparant. Wij kunnen ons vinden in de stukken. De zienswijze op de jaarstukken 2024 en de ontwerpbegroting 2026 zijn gekoppeld, waardoor er één zienswijzeprocedure gelopen. Door het indienen van de zienswijze geeft u uw opmerkingen, wensen en bedenkingen aan op de aangeleverde stukken. 2.1 Wij kunnen ons vinden in de ontwerpbegroting 2026 De opgestelde ontwerpbegroting is goed leesbaar. In de begroting 2026 heeft de VR de budgetten verhoogd met de jaarlijkse loon- en prijsindexaties. Daarnaast heeft de dienst een aantal financiële tegenvallers zoals de korting op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) op weten te vangen binnen de eigen begroting. 3.1 Wij kunnen ons vinden in de resultaatsbestemmingen van de GR Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid Voorgesteld wordt een deel van het resultaat te gebruiken voor het vormen van een bestemmingsreserve voor

Stadhuisplein 1 Postbus 108 4200AC Gorinchem

T 140183 F 0183-630540

E gemeente@gorinchem.nl I www.gorinchem.nl

groot onderhoud gebouwen t.b.v. het Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) en het ophogen van de reserve Crisisbeheersing en informatievoorziening. Het restant van de het jaarrekeningresultaat 2024 wordt aan de gemeenten uitgekeerd. 3.2 Er lig een goedkeurende controleverklaring van de accountant De accountant heeft de jaarstukken van de GR Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid goedgekeurd. Dit vraagt dan ook niet om opmerkingen vanuit onze gemeente in de zienswijze. Risico’s: 1. Structurele verhoging inwonersbijdrage door ontbreken ontwikkelingen in meerjaren investeringsplan (MJIP) In het MJIP zijn twee ontwikkelingen nog niet meegenomen die wel tot structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage kunnen leiden. Te weten de aanbesteding duurzame dienstvoertuigen en vervanging van de ademluchtapparatuur. 2. Structurele verhoging inwonersbijdrage als gevolg van actualisatie Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) Voor 2025 en 2026 zijn de financiële consequenties hiervan opgelost door een deel van het jaarrekeningresultaat 2024 in te zetten. Na 2026 wordt van de VRZHZ verwacht dat zij hiervoor binnen de eigen begroting dekking vinden (€ 496.462 per jaar). Financiën: Jaarstukken 2024 De Jaarrekening van de VR Zuid Holland Zuid sluit met een positief saldo van € 2.229.000.

De dienst stelt voor om een deel van dit positieve resultaat te bestemmen voor: • Vorming van een bestemmingsreserve Groot onderhoud gebouwen t.b.v het Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) € 990.000 • Ophoging van de reserve Crisisbeheersing en informatievoorziening € 220.000 Na aftrek van deze bestemmingen blijft er een bedrag van € 1.019.000 over dat aan de deelnemende gemeenten zal worden uitgekeerd. Gorinchem kan rekenen op een bedrag van € 83.723. Ontwerpbegroting 2026 De omvang van de begroting 2026 van de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid stijgt met een bedrag van € 3.455.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door loon- en prijsstijgingen. Een groot deel van deze loon- en prijsstijgingen wordt doorberekend aan de gemeenten. Het aandeel voor Gorinchem is € 147.947. Dit bedrag bestaat uit: • Een loonstijging van 3,4% tot een bedrag van € 89.825 • Een prijsstijging van 2,2% tot een bedrag van € 58.122 De stijging van de gemeentelijke bijdrage zal worden meegenomen in de uitwerking van de Perspectiefnota 2026. Participatie: Niet van toepassing. Communicatie: De definitieve zienswijze wordt namens het college en de raad aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid aangeboden.

Duurzaamheid: Niet van toepassing. Vervolgproces: Na uw raadsbesluit op 10 juli 2025, wordt aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid de zienswijze per brief aangeboden. Bijlagen: 1. 2. 3. 4. 5.

Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2026 en jaarstukken 2024 Ontwerpbegroting 2026 VRZHZ Jaarrekening 2024 VRZHZ Controleverklaring van onafhankelijke accountant Zienswijze jaarresultaat 2024 en ontwerpbegroting 2026 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Raadsbesluit De gemeenteraad van Gorinchem, Gelet op het raadsvoorstel van het college d.d. 14 mei 2025 Gelet op de wettelijke bepalingen

Besluit: 1.

2.

3.

Met bijgevoegde zienswijze (Z/25/D-971447) te reageren op het jaarresultaat 2024 en ontwerpbegroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid; De financiële gevolgen van de ontwerpbegroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Zuid-Holland Zuid, de indexering van €147.947,- te verwerken in de perspectiefnota 2026; De teruggave vanuit de regio uit het voordelig resultaat van de jaarrekening van €83.723,- te verwerken via een begrotingswijziging in 2025.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 10 juli 2025

Griffier,

{{esl:Signer1:signature:size(200,50)}}

Voorzitter,

{{esl:Signer2:signature:size(200,50)}}