5. 2022-808139 - Brief zienswijze begroting 2023 en jaarrekening 2021.pdf

Aan: de colleges van de AV-gemeenten

Uw kenmerk

Ons kenmerk UIT/2022-fin001

Datum 19-4-2022

Onderwerp Zienswijze jaarstukken 2021, resultaatbestemming en begroting 2023

Bijlage -2-

Behandeld door/tel.nr. G. Lems 06-21581392

Geachte collegeleden van de AV-gemeenten, Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft op 7 april jl. een voorlopig besluit genomen inzake de jaarstukken 2021, de resultaatbestemming en de ontwerpbegroting 2023. Voor het traject van zienswijzen daaromtrent via uw raad ontvangt u bijgaand de jaarstukken 2021 en de begroting 2023. Deze begeleidende brief fungeert als financiële samenvatting en bevat het voorstel inzake de bestemming van het resultaat van 2021.

Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Sluitende begroting De begroting 2023 is sluitend en we kunnen daarin de verwachte kostenstijging (inflatie) afdekken. Een belangrijke reductie op loonkosten is aangebracht door vermindering van de formatie van regiomanagement van 1 fte naar 0,6 fte; waarbij er meer eigenaarschap en inzet bij de gemeenten is komen te liggen. Voor €20.000 wordt deze besparing ingezet voor het verhogen van het budget voor onvoorziene uitgaven (vanwege de formatiereductie zal er op onderdelen mogelijk wat meer externe ondersteuning nodig zijn). De andere helft van de besparing (€ 20.000) wordt ingezet voor het verlagen van de inwonerbijdrage. Het verlagen van de inwonerbijdrage geeft colleges en raden wat meer financiële armslag bij de financiering van de RMA-projecten. De begroting voldoet aan het Kader financieel toezicht van de Provincie Zuid-Holland

Inwonerbijdrage daalt Met de bovengenoemde bezuinigingsmaatregel is het gelukt om de inwonerbijdrage te verlagen tot € 1,85 (een daling 16 eurocent ten opzichte van 2022).

Vooruitblik De begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is in de achterliggende jaren sterk uitgekleed vanwege de veranderde opzet van de regionale samenwerking. De begroting bevat alleen nog de noodzakelijke kosten voor het functioneren van het regiobureau. De inzet is en blijft om kosteneffectief te werken met behoud van voldoende slagkracht om de maatschappelijke meerwaarde van de regionale samenwerking te kunnen verzilveren.

De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden omvat de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden Bezoekadres Stadhuisplein 1, 4205 AZ Gorinchem • Postadres Postbus 119 • 4200 AC Gorinchem • T (085) 4868540 • www.alblasserwaardvijfheerenlanden.nl Bank BNG NL22BNGH0285132040 • KvK 54694884 • BTW-nr. 8201.34.831.B.01

Op allerlei vlak is er veel in ontwikkeling en beweging wat ons raakt; veraf en dichtbij. In het verlengde van de recente actualisatie van de RMA zal daarom dit jaar ook worden nagedacht over de hoe de (potentie van) de regionale samenwerking nog beter benut kan worden.

Jaarstukken 2021 en resultaatbestemming Terugblik In 2021 is weer met veel betrokkenheid en inzet grenzeloos samengewerkt met en voor de AVgemeenten. Tegelijkertijd was het opnieuw een bijzonder jaar wat betreft de Corona-maatregelen; alsook met de wisseling van de (interim-)regiomanager en het actualiseren van de Regionaal Maatschappelijke Agenda (RMA). Hoewel veel werkzaamheden langs digitale weg doorgang hebben kunnen vinden, heeft e.e.a. geleid tot een wat sobere uitvoering van de werkzaamheden. De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen het financiële kader en de jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring. De kosten in verband met het vertrek van de regiomanager zijn volledig in de jaarrekening 2021 verwerkt. Voor een nadere toelichting daarover kunt u - gelet op de afspraken tussen het volledige bestuur en de regiomanager - contact opnemen met de leden van het dagelijks bestuur.

Resultaat Het overzicht van baten en lasten 2021 sluit met een nader te bestemmen voordelig resultaat van €18.671. Dit positieve resultaat is grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van de RMA-activiteiten aan de Corona-maatregelen. In verband daarmee is er ook minder uitgegeven van de budgetten voor inhuur derden en opleidingen. Verder zijn er geen onvoorziene uitgaven geweest ten laste van overige baten en lasten.

Bestemming Het voorstel is om dit voordelig resultaat (€18.671) te bestemmen voor het versterken van de algemene reserve en daarmee het weerstandsvermogen. Met de toevoeging van het voordelige resultaat worden de financiële risico’s in 2022 voor 56% gedekt; dat is voldoende. De gewenste dekkingsgraad van 100% zal op grond van de ontwerp begroting 2023 volgend jaar bijna worden bereikt.

Indienen zienswijze Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ontvangt graag van uw colleges een zienswijze op de jaarstukken 2021, de resultaatbestemming en de begroting 2023 (inclusief meerjarenraming 2024-2026). In verband met de voorbereiding van de vergadering van het algemeen bestuur van 7 juli 2021, waar een definitief besluit over genoemde onderwerpen zal worden genomen, verzoek ik u de zienswijze(n) voor 15 juni 2021 beschikbaar te stellen.

Namens het algemeen bestuur, Hoogachtend,

G. Lems Regiosecretaris Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden omvat de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden Bezoekadres Stadhuisplein 1, 4205 AZ Gorinchem • Postadres Postbus 119 • 4200 AC Gorinchem • T (085) 4868540 • www.alblasserwaardvijfheerenlanden.nl Bank BNG NL22BNGH0285132040 • KvK 54694884 • BTW-nr. 8201.34.831.B.01