3. Paragraaf Financien 2025 en 2026

Bijlage Financiën 2025 & 2026

versie

(x 1.000)

Gevolgen jaarrekeningresultaten GR 2024 voor Gorinchem: Avres 1.543 V DGJ 79 V Bureau Openbare Verlichting 17 V Veiligheidsregio 84 V Totaal 1.722 V T.g.v. begrotingssaldo 2025 1.722 V Begroting 2026 - indexen+ Dienst Gezondheid & Jeugd 2026 (GGD)* Service Organisatie Jeugd 2026 Avres ** Waardlanden** Waardlanden DVO's Gevudo Bureau Openbare Verlichting**

38 N 457 N 259 N 216 N

21-5-2025

Financiële resultaten 2024+

(x 1.000)

Dienst Gezondheid & Jeugd

€ 1.100 V *

Bureau Openbare Verlichting

Avres

€ 4.163 V *

Veiligheidsregio*

€ 2.229 V*

Waardlanden

€ 661 V

Omgevingsdienst

€ 604 V

Gevudo

nihil

€ 181 V*

+ exclusief Natuur- en recreatieschap, deze bijdrage is afgekocht. AV jaarstukken komen 2e helft 2025. *Sommige regelingen keren een deel van het resultaat uit aan de gemeenten.

(Concept) controleverklaringen/ accountantsverslagen 2024 Dienst Gezondheid & Jeugd*

Rechtmatigheidsverantwoording 2024

nazending

Avres Ja Alblasserwaard & Vijfheerenlanden n.n.b. Waardlanden* nazending Gevudo Ja Bureau Openbare Verlichting Ja Veiligheidsregio Ja Omgevingsdienst Ja Strekking ontvangen controleverklaringen: goedkeurend

Ja, binnen grens** Nee, boven grens

Veiligheidsregio*** Omgevingsdienst incl. jaarprogramma**** Belastingsamenwerking Rivierenland Totaal

-75 V 0 2N 148 N 10 N 86 N 1.141 N

Dekking Afvalstoffenheffing

-216 V

* De verwachting is op basis van de verklaringen 2021, 2022 & 2023 dat de accountant een goedkeurende verklaring afgeeft.

Dekking Meicirculaire 2025

-925 V

** Met de term ''grens'' wordt de door het (algemene) bestuur bepaalde verantwoordingsgrens van 1% - 3% bedoeld.

Verwachte compensatie loon- & prijsstijging Per saldo

-1.141 V 0

*DGJ uitwerking bestuursopdracht taakstelling volgt nog. **Avres/ OVL: incl. taakstelling op bedrijfsvoering. ***Veiligheidsregio: bestuursopdracht ligt er, financiël effecten niet verwerkt in stukken. ****Omgevingsdienst: incl. tariefverlaging. + De GR Natuur- en recreatieschap is niet opgenomen omdat de financiële bijdrage is afgekocht.

Wordt nagezonden ***

Nee, boven grens Ja, binnen grens Ja, binnen grens Nee, boven grens Ja, binnen grens

*** Jaarstukken medio 2025 beschikbaar in verband met definitieve afwikkeling traject LEADER subsidie (= subsidie (voor projecten op het platteland).

Voorstellen 2026 Dienst Gezondheid & Jeugd: Veilig Thuis Leerplicht terugbrengen formatie Suicide Dekking rijksmiddelen suïcidepreventie Privacy officer Serviceorganisatie Jeugd: Diverse bijstellingen SOJ Avres: Lagere kosten minimabeleid (open-einderegeling) Lager WSW-budget Belastingssamenwerking Rivierenland: Overige mutaties Nog te dekken uit Perspectiefnota 2026

39 N 20 N 21 N -21 V 10 N -34 V -300 V -66 V -64 V -394 V

Toename verzuimmeldingen

Wettelijk