3. Paragraaf Financien 2024 en 2025_1

Bijlage Financiën 2024 & 2025

versie

(x 1.000)

Gevolgen jaarrekeningresultaten GR 2023 voor Gorinchem: Avres Alblasserwaard & Vijfheerenlanden Veiligheidsregio Totaal

528 V 31 V 79 V 638 V

T.g.v. begrotingssaldo

638 V

Begroting 2025 - indexen+ Dienst Gezondheid & Jeugd 2025 (GGD) Dienst Gezondheid & Jeugd 2024 (GGD)

126 N 18 N

Service Organisatie Jeugd 2025

498 N

Financiële resultaten 2023+

(x 1.000)

Avres*

€ 1.284 V

13-6-2024

Gevudo

nihil

Dienst Gezondheid & Jeugd

€ 802 V

Bureau Openbare Verlichting

Alblasserwaard & Vh'landen*

€ 77 V

Veiligheidsregio*

€ 2.395 V

€ 54 V

Waardlanden

€ 149 V

Omgevingsdienst

€ 629 N

+ exclusief Natuur- en recreatieschap, deze bijdrage is afgekocht. *Sommige regelingen keren een deel van het resultaat uit aan de gemeenten. AV keert € 40.000 uit deel alg. reserve.

Service Organisatie Jeugd 2024 Avres Alblasserwaard & Vijfheerenlanden Waardlanden Gevudo Bureau Openbare Verlichting Veiligheidsregio Omgevingsdienst incl. jaarprogramma Totaal

259 N 316 N 0 530 N 0 0 155 N 22 N 1.924 N

(Concept) controleverklaringen/ accountantsverslagen 2023*

Rechtmatigheidsverantwoording 2023

Dienst Gezondheid & Jeugd**

Nee

Ja, wel boven grens***

Avres Alblasserwaard & Vijfheerenlanden Waardlanden Gevudo Bureau Openbare Verlichting Veiligheidsregio Omgevingsdienst

Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja

Ja, wel boven grens Ja, binnen grens Ja, wel boven grens Ja, binnen grens Ja, binnen grens Ja, wel boven grens Ja, binnen grens

* Als gevolg van de inmiddels afgeronde landelijke discussie over de grondslagen voor de rechtmatigheidsverantwoording is vertraging opgetreden bij de afgifte van de controleverklaringen. De accountants van de gemeenschappelijke regelingen geven hierbij aan dat de verklaring pas vereist is bij de formele en definitieve vasstelling van de jaarrekening door het (algemeen) bestuur, dus voor 15 juli 2024. ** de verwachting is op basis van de verklaringen 2021 & 2022 dat de accountant een goedkeurende verklaring afgeeft. Dit geldt overigens ook voor de overige nog te ontvangen verklaringen.

Dekking Afvalstoffenheffing Dekking Meicirculaire 2024

530 V 1.394 V

*** met de term ''grens'' wordt de door de raad bepaalde verantwoordingsgrens van 3% bedoeld.

Verwachte compensatie loon- & prijsstijging Per saldo

1.924 V 0

Gevolgen 2024 lopende jaar Veiligheidsregio

+ De GR Natuur- en recreatieschap is niet opgenomen omdat de financiële bijdrage is afgekocht.

62 N

DGJ: index

18 N

SOJ index

259 N

Dekking Tussenrapportage 2024

339 N

Voorstellen 2025 Dienst Gezondheid & Jeugd: Versterking pandemische paraatheid Veilig thuis - uitbreiding autonome groei Veilig thuis - bijstelling Crsis Interventie Team Meldpunt zorg & overlast - structureel Tuberculose Geneeskundig adviseur Financiële kolom

0N 62 N -11 V 13 N 7N 7N N

Serviceorganisatie Jeugd: Niet verwerken besparingen gemeenten Verkleinen groepen 3Milieu - voorziening Verlagen caseload jeugdbeschermers Beëindiging gezinshuis en overgang jeugdigen Verlagen bezettingsgraad in tarieven Jeugzorgplus Netto besparing rechtmatigheidscontrole Per saldo groei jeugdhulpgebruik

218 N 73 N 114 N 42 N 21 N -31 V 135 N

Hogere kosten minimabeleid (open-einderegeling)

158 N

Veiligheidsregio aanvullende bijdrage

98 N

Nog te dekken uit Perspectiefnota 2025

906 V

Niet instemmen

Akkoord met 1 fte in plaats van 3 fte

Niet instemmen

Gorinchem gaat uit van € 0,2 mln aan aanloop- en uitvoeringskosten in plaats van de in de begroting van de GR opgenomen € 0,4 miljoen.

Avres

ZAAK Begroting 2025 - indexen Dienst Gezondheid & Jeugd (GGD) Avres Alblasserwaard & Vijfheerenlanden Waardlanden Gevudo Bureau Openbare Verlichting Veiligheidsregio Omgevingsdienst incl. jaarprogramma

761083 771373 771355

771833 772050 770365 771196 770846 771247