3.1. Brief zienswijze begroting 2022 en jaarrekening 2020_1 - Z20697188 - D-737045.pdf

Aan: de colleges van de AV-gemeenten

Uw kenmerk

Ons kenmerk UIT/2021-fin002

Datum 14-4-2021

Onderwerp Zienswijze jaarstukken 2020, resultaatbestemming en begroting 2022

Bijlage -2-

Behandeld door/tel.nr. C.A. de Haas 06-51829313

Geachte collegeleden van de AV-gemeenten, Op 1 april jl. heeft het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling AlblasserwaardVijfheerenlanden een voorlopig besluit ten aanzien van de jaarstukken 2020, de resultaatbestemming en de ontwerpbegroting 2022 genomen. Voor het traject van zienswijzen via uw raad ontvangt u bijgaand de jaarstukken 2020- en de begroting 2022. Deze begeleidende brief fungeert als financiële samenvatting en bevat het voorstel inzake de bestemming van het resultaat van 2020.

Jaarstukken 2020 en resultaatbestemming Resultaat Het overzicht van baten en lasten 2020 sluit met een nader te bestemmen voordelig resultaat van ca. €43.900. Dit positieve resultaat is grotendeels veroorzaakt door een sobere uitvoering van de RMAactiviteiten met name door de invloed van de Corona-maatregelen (€17.600). Daarnaast is het budget voor onvoorziene kosten (€12.500) niet uitgegeven, is de aansturing van de Molenhopper1 opnieuw goedkoper uitgevallen dan begroot (€9.000) en zijn er extra opbrengsten geweest door de verkoop van wandelkaarten (€6.000).

Bestemming Voorgesteld wordt om van dit resultaat €37.900 te reserveren voor het afdekken van het risico op overschrijding van het budget voor proceskosten in het kader van het subsidieprogramma Groen Verbindt. Dit subsidieprogramma van de provincie Zuid-Holland kent een lange looptijd (2017-2022) en is zo opgezet dat 10% van het subsidiebedrag mag worden besteed aan begeleidings- of proceskosten. De lange looptijd van het programma en het feit dat pas aan het einde van het traject bekend is wat het uiteindelijke toegekende subsidiebedrag zal zijn, maken dat er onzekerheid is of de uiteindelijke proceskosten in voldoende mate hieruit gedekt kunnen worden. Bovendien namen de proceskosten vorig jaar extra toe door de invloed van de Corona-maatregelen op de lopende projecten. Het is daarom heel wel denkbaar dat de uiteindelijke proceskosten het budget zullen overschrijden. Het resterende deel van het resultaat (€6.000) wordt uitgekeerd aan de gemeente Molenlanden ter dekking van het drukken van extra wandelkaarten (dit is een eis vanuit de subsidieverstrekking door de provincie Zuid-Holland). 1

De aansturing van de Molenhopper is per 16-12-2020 overgedragen aan de gemeente Gorinchem.

De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden omvat de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden Bezoekadres Stadhuisplein 1, 4205 AZ Gorinchem • Postadres Postbus 119 • 4200 AC Gorinchem • T (085) 4868540 • www.alblasserwaardvijfheerenlanden.nl Bank BNG NL22BNGH0285132040 • KvK 54694884 • BTW-nr. 8201.34.831.B.01

Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Inwonerbijdrage blijft gelijk De begroting 2022 sluit inclusief een budget voor onvoorziene uitgaven van € 5.000 zonder resultaat. De gemeentelijke bijdrage per inwoner stijgt niet. We kunnen de verwachte kostenstijging (inflatie) afdekken door de toename van het aantal inwoners binnen de regio. We inwonerbijdrage blijft daarom gelijk aan die van 2021, namelijk €2,01.

Geen rek in de begroting Op verzoek van de gemeenten heeft het bestuur, in het licht van de algemene oproep tot bezuinigingen bij GR’en, gesproken over verdere bezuinigingsmogelijkheden. De begroting van de GRAV is echter, na de reorganisatie van de regionale samenwerking per 1-1-2019, sterk uitgekleed en bevat alleen nog de noodzakelijke kosten voor het functioneren van het regiobureau. De financiering van de projecten verloopt rechtstreeks via de opgaven en staat dus buiten de begroting. Het bestuur ziet dan ook geen mogelijkheden voor verdere bezuinigingen.

Subsidieregeling Mobiliteit In de begroting 2022 zitten geen ramingen krachtens de subsidieregeling mobiliteit. De huidige regeling voor de gemeenten Gorinchem en Molenlanden eindigt per 31 december 2021. Het is op dit moment niet bekend of en in welke vorm een subsidieregeling met het oog op verkeersveiligheid en verkeersgedrag wordt voortgezet. Het is verstandig om de huidige bijdrage in de gemeentebegrotingen 2022 van Gorinchem en Molenlanden te laten staan.

Graag ontvangt het algemeen bestuur van uw colleges een zienswijze op de jaarstukken 2020, de resultaatbestemming en de begroting 2022 (inclusief meerjarenraming 2023-2025). In verband met de voorbereiding van de vergadering van het algemeen bestuur van 8 juli 2021, waar een definitief besluit over genoemde onderwerpen zal worden genomen, verzoek ik u de zienswijze(n) voor 15 juni 2021 beschikbaar te stellen.

Namens het algemeen bestuur, Hoogachtend,

C.A. de Haas Regiosecretaris Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden omvat de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden Bezoekadres Stadhuisplein 1, 4205 AZ Gorinchem • Postadres Postbus 119 • 4200 AC Gorinchem • T (085) 4868540 • www.alblasserwaardvijfheerenlanden.nl Bank BNG NL22BNGH0285132040 • KvK 54694884 • BTW-nr. 8201.34.831.B.01