25-03-12 Notitie sportzaal Gorinchem - Z24782728 - D-966438 - Notitie sportzaal_1 - Z24782728 -

Aan: Gemeente Gorinchem t.a.v. Niels den Dekker Van: Peter Post Betreft: Sportzaal Datum: 12 maart 2025

1.

Inleiding

Synarchis heeft in november 2024 een onderzoek afgerond m.b.t. de realisatie van een sporthal in het campus gebied te Gorinchem. Er waren 4 varianten opgenomen in dat onderzoek, te weten een traditionele sporthal op de locatie bij de bestaande sporthal De Hoefslag en een traditionele sporthal, een modulair gebouwde sporthal en een blaashal, allen op een grasveld gelegen achter het Da Vinci college. U heeft ons gevraagd om aanvullend op deze varianten nog een tweetal varianten toe te voegen, te weten een traditioneel gebouwde sportzaal en een modulair gebouwde sportzaal op het grasveld achter het Da Vinci college. Voor het verschil tussen een traditionele en een modulair opgebouwde sportzaal verwijzen we u naar onze eerdere rapportage.

2.

Afmetingen sportzaal

Voor de variant sportzaal is uitgegaan van een afmeting van de sportzaal van 32 x 26 meter en 7 meter vrije hoogte. Dit maakt dat de sportzaal, die bestaat uit twee zaaldelen voor het bewegingsonderwijs, tevens geschikt is voor verenigingsgebruik (basketbal, volleybal, badminton). De zaal heeft daarentegen geen combiveld (40 x 20 meter) welke nodig is voor wedstrijden hockey, korfbal en zaalvoetbal. Met de maatvoering van 32 x 26 meter is de zaal wel geschikt om te gebruiken voor trainingen voor deze sporten.

3.

Investeringskosten

Bij het opstellen van de kostenraming is uitgegaan van vergelijkbare uitgangspunten als in de eerdere rapportage, te weten: op het gebied van duurzaamheid is het uitgangspunt voor de nieuwbouw BENG (bijna energieneutraal gebouw) en allelectric (volledig elektrisch, dus gasloos); de raming is inclusief: bouwkosten gebouw; prijsstijgingen tot het einde van het project (3% per jaar tot medio 2027) (bij de modulaire hal medio 2026); een post onvoorzien 5%, (voor de modulaire zaal 10%); inrichtingskosten sporthal; interne kosten projectleiding gemeente; bijkomende kosten voor projectbegeleiding en honoraria voor ontwerpers en adviseurs; aansluitkosten en leges; terreininrichting met 20 parkeerplaatsen op locatie grasveld; BTW 21% (niet over infrakosten); SPUK-bijdrage 15%. De raming is exclusief: kosten verwerving grond (ook voor de locatie waar grond moet worden verworven van het Da Vinci) bouwrente; reeds gemaakte kosten / voorbereidingskosten; kosten voor nemen van maatregelen om bijzondere locatieaspecten, zoals bodemvervuiling, planschade, archeologie, explosieven en flora en fauna op te lossen zijn niet voorzien. De benodigde onderzoekskosten zijn wel voorzien) Kade 52 • 3371 EP Hardinxveld-Giessendam

0184 616 544

info@synarchis.nl www.synarchis.nl

1

Specifieke aandachtspunten: De alternatieve locatie op het grasveld achter het Da Vinci college is te ver gelegen van de bestaande parkeervoorzieningen. Op die locatie worden aanvullende parkeervoorzieningen voor de sportza0al meegenomen (20 pp). Dit is niet de volledige parkeernorm, er wordt van uitgegaan dat meer parkeerplaatsen kunnen worden opgevangen in het gebied. T.a.v. planning zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als bij de eerdere ramingen. Er is geen rekening gehouden met de uitloop in de voorbereiding van het project. Voor zowel de oude als de nieuwe ramingen dient rekening te worden gehouden met uitloop met circa 6 maanden en daarmee met circa 1,5 tot 2% extra prijsstijgingen.

4.

Eigenaarslasten en exploitatiekosten

Voor de eigenaarslasten en exploitatiekosten zijn vergelijkbare uitgangspunten gehanteerd als bij de eerdere ramingen. Enkele specifieke aspecten: Opbrengst scholen Het uitgangspunt is dat het Omnia College en het Gilde Vakcollege Techniek (beide voortgezet onderwijs) gebruik gaan maken van de nieuwe sporthal. Het gebruik wordt bepaald aan de hand van vast te stellen klokuren bewegingsonderwijs. Een klokuur betreft de huur van een zaaldeel voor de periode van een schooljaar (40 weken). In het rapport ’Ruimte voor bewegingsonderwijs in Gorinchem’ is het gebruik vastgesteld op in totaal 95 klokuren voor beide scholen (jaargang 2023-2024). Voor de sporthal was het uitgangspunt 95 klokuren per week. Dit is niet mogelijk in een sportzaal. Wij hebben gerekend met 62 klokuren. Opbrengsten verenigingen In Gorinchem is er capaciteitstekort voor sportverenigingen. In de winterperiode, wanneer hockey- en korfbalverenigingen ook behoefte hebben aan zaalcapaciteit. Met de realisatie van de nieuwe sporthal zal in de periode november tot en met februari op werkdagen in de avonduren extra gebruik gemaakt worden van de Gorinchemse sporthallen. Dit extra gebruik wordt geschat op 100 uur per jaar tegen een tarief van € 30 per uur (prijspeil 2024). Personeelskosten In de sporthallen in Gorinchem is gedurende openingstijden een beheerder aanwezig.

De aanwezigheid heeft een positief effect op de naleving van de huisregels en daarmee verbonden de levensduur van materialen. Aanvullend zijn personeelskosten gerekend voor schoonmaak en administratie

5.

Overzicht investerings- en exploitatiekosten

In het overzicht op de volgende pagina zijn financiële consequenties van de twee nieuwe varianten overzichtelijk weergegeven naast de eerdere varianten.

2

INVESTERINGSKOSTEN

Bouwkosten (excl. BTW) Investeringskosten pp 2024 (excl. BTW) Investeringskosten pp opl. (excl. BTW) Investeringskosten pp opl. (incl. BTW) Investeringskosten pp opl. (incl. BTW en SPUK) Levensduur en afschrijvingstermijn Kapitaallast (lineair, 3,3%), 1e jaar Kapitaallast (lineair, 3,3%), gemiddeld

Traditionele hal Locatie Hoefslag € 5.294.023 € 7.854.952 € 8.344.252 € 9.898.635 € 8.555.204 50 jaar € 453.426 € 312.265

Traditionele hal Locatie Grasveld € 5.205.241 € 7.662.243 € 8.138.943 € 9.667.426 € 8.346.380 50 jaar € 442.358 € 304.643

Blaashal Locatie Grasveld € 1.140.000 € 2.148.933 € 2.199.533 € 2.564.744 € 2.249.097 20 jaar € 186.675 € 149.565

Modulaire hal Locatie Grasveld € 3.002.500 € 4.523.145 € 4.699.145 € 5.576.368 € 4.818.197 30 jaar € 319.607 € 240.107

Traditionele zaal Locatie Grasveld € 3.546.155 € 5.270.950 € 5.599.950 € 6.775.939 € 5.935.947 50 jaar € 314.605 € 216.662

Modulaire zaal Locatie Grasveld € 2.370.000 € 3.770.670 € 3.916.670 € 4.739.171 € 4.151.670 30 jaar € 275.394 € 206.892

Traditionele hal Locatie Hoefslag € 312.265 € 112.101 € 28.070 € 6.675 € 459.111

Traditionele hal Locatie Grasveld € 304.643 € 110.221 € 27.379 € 6.511 € 430.395

Blaashal Locatie Grasveld € 149.565 € 24.140 € 2.500 € 1.760 € 175.464

Modulaire hal Locatie Grasveld € 240.107 € 63.578 € 15.808 € 3.759 € 323.252

Traditionele zaal Locatie Grasveld € 216.662 € 75.090 € 18.838 € 4.480 € 315.070

Modulaire zaal Locatie Grasveld € 206.892 € 50.185 € 13.176 € 3.133 € 273.385

Traditionele hal Locatie Hoefslag 5.700 99.500 105.200 24.000 53.000 15.500 17.500 5.000 4.500 P.M. 119.500 14.30014.300

Traditionele hal Locatie Grasveld 5.700 99.500 105.200 42.000 53.000 15.500 17.000 5.000 4.500 P.M. 137.000 31.80031.800

Blaashal Locatie Grasveld 2.850 46.900 49.750 41.000 25.000 15.000 2.500 2.000 2.500 P.M. 88.000 38.25038.250

Modulaire hal Locatie Grasveld 5.700 99.500

Traditionele zaal Locatie Grasveld 3.250 65.000

Modulaire zaal Locatie Grasveld 3.250 65.000

105.200 42.000 44.000 15.500 17.000 5.000 4.500 P.M. 128.000 22.80022.800

68.250 35.000 40.000 11.000 12.000 3.500 3.000 P.M. 104.500 36.25036.250

68.250 35.000 35.000 11.000 12.000 3.500 3.000 P.M. 99.500 31.25031.250

Traditionele hal Locatie Hoefslag 459.111 14.300 473.411

Traditionele hal Locatie Grasveld 430.395 31.800 462.195

Blaashal Locatie Grasveld 175.464 38.250 213.714

Modulaire hal Locatie Grasveld 323.252 22.800 346.052

Traditionele zaal Locatie Grasveld 315.070 36.250 351.320

Modulaire zaal Locatie Grasveld 273.385 31.250 304.635

EIGENAARSLASTEN

Kapitaallasten gemiddeld Onderhoudskosten Belastingen Verzekeringen Totaal EXPLOITATIERAMING

opbrengsten sportverenigingen opbrengsten scholen opbrengsten horeca opbrengsten overig TOTAAL OPBRENGSTEN personeel huur huurdersonderhoud energiekosten, water belastingen en verzekeringen overige kosten afschrijvingen niet-verrekenbare BTW TOTAAL KOSTEN RESULTAAT BENODIGDE EXPLOITATIEBIJDRAGE GEMEENTELIJKE LASTEN

EIGENAARSLASTEN GEMEENTE EXPLOITATIEBIJDRAGE GEMEENTE TOTALE JAARLIJKSE LASTEN GEMEENTE

Kade 52 • 3371 EP Hardinxveld-Giessendam

0184 616 544

info@synarchis.nl www.synarchis.nl

3