230710 Presentatie inloopbijeenkomst opzet begrotingsprogramma's

Update vormgeving begroting 24 augustus 2023

Aanleiding • Laatste grote update begroting in 2016. • Uitgebreide begrotingsprogramma’s en veel teksten. • Versterken grip en kaderstellende en controlerende rol gemeenteraad. ­ Inclusief voortgang collegeprogramma in P&C-cyclus.

• Programma-indeling ongewijzigd. • Voorstel vandaag: Programma’s begroting. Later mogelijk ook andere aanpassingen in P&C-documenten.

Indeling programma begroting 2023 • Overzicht taakvelden • Grafiek lasten programma t.o.v. totale begroting • Wat willen we bereiken? ­ Doel ­ Tekst coalitieakkoord

• Overzicht vastgesteld beleid • Maatschappelijke effecten en indicatoren (in grafiek) • Wat gaan we daarvoor doen? ­ Overzicht concrete voornemens

• Reguliere taken • Wat gaat dit kosten? • Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

Update vormgeving programma’s – Voorstel te vervallen onderdelen • Vastgesteld beleid ­ Centraal overzicht opnemen als bijlage bij begroting

• Reguliere taken • Grafieken indicatoren ­ Aangepast in tabelvorm, inclusief streefwaarde

Voorstel indeling programma begroting 2024 • Overzicht taakvelden • Grafiek lasten programma t.o.v. totale begroting • Wat willen we bereiken? ­ Doel ­ Tekst collegeprogramma ­ Overige ontwikkelingen

• Maatschappelijke effecten en indicatoren (in tabel, inclusief steefwaarde) • Concrete voornemens, inclusief planning ­ Uit collegeprogramma ­ Overige acties, gekoppeld aan beschreven overige ontwikkelingen

• Wat gaat dit kosten? (inclusief verschillentabel) • Met welke verbonden partijen doen we dit samen.

Reacties, suggesties, vragen?