221006 B&A 1e Burap 2022 DG&J ZHZ - Presentatie 1e bestuursrapportage DG&J 2022 220922.pdf

1e Bestuursrapportage DG&J 2022 Gorinchem, 22 september 2022

Programma van vandaag Onderwerpen

• Inleiding Dienst Gezondheid& Jeugd (DG&J) • 1e Bestuursrapportage DG&J 2022 - Begrotingswijziging DG&J 2022 - Begrotingswijziging Service Organisatie jeugd (SOJ) 2022

Inleiding DG&J Onderdelen GR DG&J Gemeenschappelijke regeling DG&J

DG&J

GGD

Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Veilig Thuis

Serviceorganisatie Jeugd

Inleiding DG&J - Onderdeel SOJ Verwijzers

Gemeente

Sociaal Team

Gecertificeerde Instelling (GI)

Inzet Jeugdzorg

€ DG&J – onderdeel SOJ

Rechterlijke macht

Medisch domein: • Huisarts • Medisch specialist

€

Inleiding DG&J Onderdeel SOJ

• Taken - Inkoop (normenkader) - Contractmanagement - (Boven)regionaal beleid

- Data en monitoring - Klachten en bezwaar

1e Bestuursrapportage DG&J 2022 - Begrotingswijziging DG&J 2022 - Begrotingswijziging Service Organisatie jeugd (SOJ) 2022

Begrotingswijziging DG&J 2022 • Prognose: € 905.000 negatief • Oorzaken:

• Huidige reserve: € 500.000, na aftrek resteert € 5.000

Begrotingswijziging DG&J 2022 • Dekking: maatregelen en inzetten algemene reserve • Reden begrotingswijzing: borging rechtmatigheid • Geen zienswijze: gemeentelijk bijdrage wijzigt niet. - Zorgen resterende reserve- zienswijze brief

Begrotingswijziging SOJ 2022 • Prognose: € 10,3 miljoen regionaal hogere kosten (Gorinchem € 1.236.315)

Begrotingswijziging SOJ 2022 Oorzaken stijging SOJ

• Groei: 5% (begroting 2023) - Prognose nu: 2,4%

• Andere ontwikkelingen - Indexatie

- Hogere tarieven - Externe ontwikkeling

Begrotingswijziging SOJ 2022 Externe ontwikkelingen SOJ:

• Nog niet behaalde kostenbesparingen - Gemeentelijke maatregelen en regionale maatregelen

• Hogere zorgsalarissen (landelijk) • Externe ontwikkelingen: - Continuïteitssteun JeugdzorgPlus - Crisisbedden (beschikbaarheidscapaciteit)

• Uitbreiding formatie DG&J - onderdeel SOJ

Begrotingswijziging SOJ 2022 Gevraagde extra bijdrage

• Gevraagde extra bijdrage regionaal: - Aandeel gemeente Gorinchem:

€ 10.300.000 € 1.236.315

Bron: 1e bestuursrapportage SOJ 2022 (27 mei 2022)

Begrotingswijziging SOJ 2022 Dekkingsvoorstellen (2 scenario’s): 1) Gevraagde bijdrage ten laste brengen van de Stelpost Jeugdbeleid (resterende deel extra middelen jeugd 2022). 2) Gevraagde bijdrage ten laste brengen van reserve Sociaal Domein

Begrotingswijziging SOJ 2022 Overwegingen scenario’s: Scenario 1 Stelpost Jeugdbeleid -

Gevraagde bijdrage kan dit jaar niet meer worden besteed aan extra maatregelen in het kader van de hervormingsagenda jeugd (besluit februari 2022).

+

Nog dit jaar besluiten over en starten met extra maatregelen in het kader van de hervormingsagenda jeugd

is gezien de verlate landelijke besluitvorming niet reëel. +

De door het Rijk beschikbaar gestelde extra middelen jeugd zijn er ook ter compensatie van de ontstane tekorten. Het nu voorliggende tekort dekken met deze resterende extra middelen jeugd 2022 past binnen

het doel van deze bijdrage.

Begrotingswijziging SOJ 2022 Overwegingen scenario’s: Scenario 2 reserve Sociaal Domein -

Gevraagde bijdrage heeft deels een incidenteel, maar grotendeels een structureel karakter. Het heeft niet de voorkeur om structurele bijdragen ten laste te brengen van de reserve Sociaal Domein.

-

De kans dat het resterende budget “Stelpost Jeugdbeleid” in 2022 niet wordt ingezet tbv extra maatregelen

is groot (zie overweging scenario 1). Als nu de reserve Sociaal Domein wordt gebruikt ter dekking, zal zeer waarschijnlijk einde van het jaar de resterende middelen vanuit “Stelpost Jeugdbeleid” toegevoegd worden aan de reserve Sociaal Domein.

Voorkeursscenario College van B&W

-

Op basis van de voor- en nadelen van de scenario’s spreekt het college de voorkeur uit voor scenario 1.

1e bestuursrapportage DG&J Concept zienswijze: Positieve zienswijze, maar…

• Zorgen omtrent resterende reserve onderdeel DG&J • Lagere autonome groei versus extra kosten door andere ontwikkelingen. - Meedenken eerder en actiever informatie delen met gemeenteraden

• Inzet Rijksbijdrage gemeente keuze van gemeente zelf. • Verzoek actieve informatie omtrent Jeugdzorg Plus en crisisplaatsingen. • Actief gesprek voeren over maatregelen en besparingen (monitoren) inclusief landelijke, regionale en lokale beïnvloedingsmogelijkheden.

Vragen?

Dank voor jullie aandacht! Miriam Teeuw (en Kim Oude Egberink)