220922 I&O presentatie SGS.pdf

Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties Impact stijging energieprijzen

Programma ▪

Doel van de avond + tijdlijn

▪

Achtergrond Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties (SGS)

▪

De uitdagingen bij de sporthallen en de stijgende energieprijzen

▪

De uitdagingen bij het Caribabad en de stijgende energieprijzen

▪

Scenario’s voor het Caribabad vanaf 01-01-2023

▪

Vervolgproces

Doel bijeenkomst en tijdlijn Het informeren over: • De stand van zaken omtrent de stijgende energieprijzen bij de SGS • De (on)mogelijkheden en de impact van scenario’s omtrent het Caribabad

Doel van de avond:

Een voorkeursrichting uitspreken voor het jaar 2023 over het Caribabad

Tijdlijn: ▪ 22 september I&O - besloten ▪ 6 oktober B&A – openbaar ▪ 20 oktober besluitvorming - openbaar

Achtergrondinformatie zwembad + sporthallen ▪

Het Caribabad en sporthallen De Hoefslag, Van Rappardhal en Oosterbliek zijn gemeentelijk vastgoed;

▪

Gemeente Gorinchem is eigenaar;

▪

Geëxploiteerd door de SGS en zij zijn verantwoordelijk voor contract-/exploitatieonderhoud;

▪

Gemeente is verantwoordelijk voor het vervangingsonderhoud van de aard- en nagelvaste installaties;

▪

Vanaf 01-01-2023 wordt gewerkt met een inbesteding* samenwerking:

*Het laten uitvoeren van activiteiten door een andere rechtspersoon dan de rechtspersoon die als opdrachtgever optreedt. De opdrachtgever houdt toezicht op de uitvoerende rechtspersoon als ware het een eigen dienstonderdeel.

Achtergrond van de sporthallen ▪ Sporthal De Hoefslag – 1.344 m² ▪ Sporthal Van Rappardhal – 1.344 m² - balletruimte – 80 m² ▪ Sporthal Oosterbliek – 1.344 m² - balletruimte - 125 m²

Stijgende energieprijzen na 1 januari 2023 sporthallen Accommodatie (factor 4)

Verwachte energielasten 2022

Prognose energielasten 2023

Aandeel energielasten Extra kosten SGS 2023

Oosterbliek

40.500

162.000

41.500

120.500

Van Rappardhal

39.500

158.000

40.500

117.500

De Hoefslag

33.500

134.000

34.500

99.500

Totaal

113.500

454.000

116.500

337.500

Accommodatie (factor 7)

Verwachte energielasten 2022

Prognose energielasten 2023

Oosterbliek

40.500

283.500

41.500

242.000

Van Rappardhal

39.500

276.500

40.500

236.000

De Hoefslag

33.500

234.500

34.500

200.000

Totaal

113.500

794.500

116.500

678.000

Aandeel energielasten Extra kosten SGS 2023

Besparingen en subsidies sporthallen Quick wins worden doorgevoerd in samenwerking met SGS ▪ Temperatuur naar beneden in de sporthallen ▪ Tijdslot op douches/sluiten douches ▪ Aparte schakelbare verlichting

Subsidies ▪ Landelijke subsidie vanwege de wettelijke verplichting bewegingsonderwijs ▪ Landelijke subsidie verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Achtergrondinformatie zwembad ▪ Het binnenbad van het Caribabad is eind 2023 financieel afgeschreven; ▪ Caribabad is 35 jaar oud;

▪ Onderzoek is nodig voor de lange termijn (5 jaar of langer).

Bezoekersaantallen 2019 ▪

Circa 300.000 bezoekers per jaar --> regiofunctie;

▪

41.000 leszwemmers per jaar;

▪

27.000 deelnemers doelgroep activiteiten;

▪

15.000 deelnemers uit het verenigingsleven (merendeel Gorinchemse aanbieders);

▪

212.000 recreatieve zwemmers.

De uitdagingen Drie verschillende uitdagingen: 1.

Veiligheid, continuïteit en wet- en regelgeving vóór 1 januari 2023 (urgent);

2.

Stijgende energieprijzen na 1 januari 2023 (korte termijn);

3.

Toekomstvisie van het zwembad (lange termijn).

Veiligheid, continuïteit en wet- en regelgeving omtrent het zwembad 1. Glijbaantrap

▪

Aanbesteding afgerond

▪

Kosten bedragen € 125.000 → realisatie eind ’22

2. Chloor- en zuurvat

▪ ▪

Voldoet niet meer aan de wet- en regelgeving en veiligheidseisen Kosten bedragen naar verwachting € 150.000

3. Roestvorming staalconstructie

▪ ▪ ▪

Onderzoek uitgevoerd → geen direct gevaar → moet wel opgelost worden Kosten vooralsnog onbekend, overschrijding MJOP Vervolgonderzoeksvraag is uitgezet om te beoordelen wat de levensduur van de constructie is

4. CV –ketel

▪ ▪

Vervanging CV is noodzakelijk Volledig vervangen van de bestaande ketel (opgenomen in het MJOP)

Zwembaden & landelijke noodkreet

▪ 200 van de 637 zwembaden in de problemen; ▪ Landelijke oproep voor een noodfonds, nog geen gehoor; ▪ Regelingen voor verduurzamen maatschappelijk vastgoed;

Stijgende energieprijzen na 1 januari 2023 Per jaar verbruikt het Caribabad circa 410.000 m³gas. De inkoop van gas wordt jaarlijks gedaan door Energy Service en SGS ▪

Eind 2022 einde huidig energiecontract

▪

Buitensporige prijsstijgingen vallen niet binnen de verantwoordelijkheid SGS

▪

De stijging is niet op te vangen binnen de exploitatie van SGS

- Ticketprijzen zijn per 12 juli 2022 met € 0,50 verhoogd → Opbrengst 2022 ± € 40.000,-

Stijgende energieprijzen na 1 januari 2023 zwembad Energielasten (factor 4)

Verwachting energielasten 2022

Prognose energielasten 2023

Aandeel energielasten SGS 2023

Extra kosten voor 1 jaar

Energielasten

388.000

1.552.000

398.000

1.154.000

Energielasten (factor 7)

Verwachting energielasten 2022

Prognose energielasten 2023

Aandeel energielasten SGS 2023

Extra kosten voor 1 jaar

Energielasten

388.000

2.716.000

398.000

2.318.000

Scenario’s vanaf 1 januari 2023

1.

Openhouden zwembad, hoge energierekening accepteren en geen grote actie op verduurzamen;

2. Openhouden zwembad + verduurzaming van de technische installaties; 3. Tijdelijke gehele sluiting zwembad + verduurzaming van de technische installaties; 4. Gedeeltelijke sluiting → openhouden wedstrijdbad en sluiten recreactiebad;

5. Definitieve sluiting → ontwikkeling toekomstvisie.

Scenario 1: Openhouden, hoge rekening accepteren en geen grote actie op verduurzamen Scenario 1 (factor 4)

Verwachting energielasten 2022

Prognose energielasten 2023

Aandeel energielasten SGS 2023

Extra kosten voor 1 jaar

Energielasten

388.000

1.552.000

398.000

1.154.000

Scenario 1 (factor 7)

Verwachting energielasten 2022

Prognose energielasten 2023

Aandeel energielasten SGS 2023

Extra kosten voor 1 jaar

Energielasten

388.000

2.716.000

398.000

2.318.000

Noodzakelijke werkzaamheden waarborgen continuïteit: Werkzaamheden

Hoogte investering

Jaarlijkse kapitaallasten va. 2024

Chloor- en zuurvat

150.000

15.000

Roestvorming

pm

pm

Scenario 2: Openhouden zwembad + verduurzaming van de technische installaties Let op! ▪

Volgende gegevens gaan uit van 7 maanden betaling volledige energielasten zonder verduurzaming aan technische apparatuur.

▪

Grove inschatting is dat er rond de zomer 2023 mogelijkheden zijn voor aansluiten Caribabad op het warmtenet of installatie zonnepanelen inclusief warmtepompen.

- Voorwaarden: formeren van een bouwteam, uitvoeren onderzoek en beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet

Verduurzamingsmogelijkheden technische apparatuur 1. Zonnepanelen i.c.m. warmtepomp

▪

Installaties demontabel en herbruikbaar

▪

Realiseerbaar zomer 2023

▪

Gasverbruik 80%

-

Elektra 55%

2. Aansluiten warmtenet ▪

Lange termijninvestering van 20-25 jaar → afneemgarantie verplicht

▪

Realiseerbaar zomer 2023

▪

Aanpassing technische ruimte zwembad vereist

▪

Ingebruikname/lagere energieprijzen eind 2024

▪

Goed onderzoek noodzakelijk

▪

Elke (verduurzamings)ingreep zorgt voor een nieuw vraagstuk

Scenario 2: Openhouden zwembad + verduurzaming technische installaties Scenario 2 (factor 4) Energielasten Scenario 2 (factor 7) Energielasten

Extra Extra energielasten energielasten per jaar 7 maanden 673.000

1.154.000

Extra energielasten met warmtepomp excl. zonnepanelen 600.000

Extra Extra energielasten Extra energielasten energielasten met warmtepomp per jaar 7 maanden excl. zonnepanelen 1.352.000

2.318.000

1.348.500

Te verrichten werkzaamheden:

Werkzaamheden Verduurzaming technische installaties Chloor- en zuurvat Roestvorming

Hoogte investering/kosten

Jaarlijkse kapitaallasten va. 2024

1.500.000 tot 2.000.000

100.000 tot 133.000

150.000 pm

15.000 pm

Scenario 3: Tijdelijke gehele sluiting zwembad + verduurzaming technische installaties Energierekening wordt lager (verwachting factor 4 t/m 7) Scenario 3 Besparing energielasten

Factor 4

Factor 7

Maandelijks

60.000

105.000

7 maanden

420.000

735.000

12 maanden

720.000

1.260.000

Te verrichten werkzaamheden: Werkzaamheden Verduurzaming technische installaties Chloor- en zuurvat Roestvorming

Hoogte investering/kosten

Jaarlijkse kapitaallasten va. 2024

1.500.000 tot 2.000.000

100.000 tot 133.000

150.000 pm

15.000 pm

Vergelijking scenario’s 2 en 3 met energielasten factor 4 en 7 Uitgangspunt 7 maanden (factor 4)

Zwembad open (scenario 2)

Zwembad tijdelijk gesloten (scenario 3)

Extra energielasten

673.000

253.000

Netto kaartverkoop

1.000.000

Netto inkomsten horeca

235.000

Extra kosten

673.000

1.488.000

Uitgangspunt 7 maanden (factor 7)

Zwembad open (scenario 2)

Zwembad tijdelijk gesloten (scenario 3)

Extra energielasten

1.352.000

617.000

Netto kaartverkoop

1.000.000

Netto inkomsten horeca

235.000

Extra kosten

1.352.000

1.852.000

Scenario 4: Gedeeltelijke sluiting subtropische gedeelte Dit scenario is bouwkundig en installatietechnisch praktisch niet haalbaar: ▪

Waterdampen

▪

Technische installaties geschakeld

▪

Bassins aan elkaar geschakeld

▪

Vochthuishouding volledig uit balans

▪

Bouwkundige ingreep noodzakelijk → realisatie van compartimenterting van het gebouw

▪

Technische ingreep noodzakelijk → verschillende bypasses, filter en pompen nodig

▪

Investering is hoog en dit vraagt ook om meer onderzoek

Scenario 5: Permanente sluiting + herontwikkeling toekomstvisie Onderstaande jaarlijkse kosten komen te vervallen: Kosten

Volledig sluiten (scenario 5)

Dotatie MJOP (structureel)

236.000

Bijdrage gebruikersonderhoud (structureel)

250.000

Financiële impact (gemeente)

486.000

Maatschappelijke impact: HOOG! ▪

Versnelde afschrijving boekwaarde

▪

Transitievergoeding medewerkers

▪

Zwembad zorgt voor een sluitende begroting SGS

Verschil tijdelijke sluiting en permanente sluiting in de praktijk Ingrepen

Tijdelijk

Permanent

Installaties

Minimaal laten draaien

Stil gelegd

Personeel

Blijft in dienst

Dienstverband beëindigd

Vaste lasten

Lopen door

Vervallen

Energielevering

Wordt beperkt

Stop gezet

Onderhoud

Loopt door

Stop gezet

Conclusie

Heropening mogelijk

Heropening niet mogelijk

Toekomst Caribabad lange termijn ▪

Zwembad is 35 jaar oud;

▪

Bouwkundige staat van het zwembad op korte termijn voldoende (5 jaar);

▪

Bouwkundige staat van het zwembad op lange termijn is onbekend.

Investering aan installaties of gebouw zijn voor de korte termijn

Realistische scenario’s: 1, 2 & 5 Scenario’s 1 en 2 vragen om extra middelen om de continuïteit te waarborgen

Bent u bereid om de komende jaren deze last financieel te dragen, totdat de energieprijs afneemt? De SGS kan deze kosten niet alleen opvangen.

Ja

Middelen beschikbaar stellen

Scenario 1 & 2

Nee

Scenario 5

Ontwikkeling toekomstvisie

Vervolgproces ▪

Gemeenteraad informeren en het gesprek aangaan;

▪

Gemeenteraad spreekt een voorkeursrichting uit voor het jaar 2023 over het Caribabad;

▪

Vrijdag 23 September terugkoppeling in hoofdlijnen aan de medewerkers SGS en de Gorinchemse verenigingen;

▪

4 oktober raadsvoorstel gereed;

▪

6 oktober B&A;

▪

20 oktober besluitvorming;

▪

Afsluiting energiecontract.