220602 I&O Paragraaf Financiën 2022 en 2023.pdf

Bijlage Financiën 2022 & 2023

versie

Gevolgen jaarrekeningresultaten GR 2021 voor Gorinchem: Avres (resultaatbestemming) Dienst Gez. & Jeugd (wijz. systeem inwonerbijdrage) Veiligheidsregio Totaal

608.000 V 4.000 N 700 N 603.300 V

Reserve Sociaal domein (527.000 - 4.000) Begrotingssaldo (minimabeleid) (81.000-700) Totaal Per saldo

523.000 N 80.300 N 603.300 N 0

Begroting 2023 - indexen Dienst Gezondheid & Jeugd (GGD) Service Organisatie Jeugd index Avres Waardlanden (+ extra nieuwe huisaansluitingen) Openbare Verlichting Veiligheidsregio Omgevingsdienst Subtotaal

42.400 N 190.800 N 119.900 N 436.000 N 8.025 N 65.500 N 2.348 N 864.973 N

Dekking Afvalstoffenheffing Dekking Meicirculaire 2022 Verwachte compensatie loon- & prijsstijging Per saldo

334.000 530.973 864.973 0

Voorstellen 2023 Meldpunt overlast - dienst Gezondh. & Jeugd Dekking al voorzien in gemeentebegroting Veilig thuis - dienst Gezondh. & Jeugd Nog te dekken uit Perspectiefnota 2023

9.800 N 9.800 V 15.500 N 15.500 V

Financiële resultaten 2021

(x 1.000)

Avres

€ 3.953 V

Gevudo

nihil

nihil

Bureau Openbare Verlichting

€ 23 V

Alblasserwaard & Vhlanden

€ 18 V

Veiligheidsregio

€9 N

Waardlanden

€ 233 V

Omgevingsdienst

€ 267 V

Dienst Gezondheid & Jeugd

4 regelingen voegen het gehele resultaat toe aan eigen reserves/ versterking weerstandsvermogen. AV/ WL/ OVL/ OD

Hogere kosten minimabeleid 2023 (open einde regeling)

Nog te dekken uit Perspectiefnota 2023 Overige ontwikkelingen 2023: Meerkosten service organisatie Jeugd Verwachte hogere bijdrage uit Gemeentefonds VR structurele inwonerbijdrage Nog te dekken uit Perspectiefnota 2023

430.000 N 430.000 V 2.220.200 N 2.220.200 V 181.100 N 181.100 V

DGJ resultaat is exclusief SOJ resultaat van € 3,9 miljoen nadelig.

Gevolgen 2022 Veiligheidsregio eenmalige bijdrage Dekking begrotingssaldo 2022 Per saldo

meer gebruik

24-5-2022

172.900 N 172.900 V 0