211118 I&O B&A Zomernota 2021AVRES - Concept raadsvoorstel -774381.pdf

Raadsvoorstel: Z/21/718902/D-774381 Onderwerp: Verzoek om zienswijze op Zomernota 2021 van Avres

Datum: 2 november 2021 Portefeuillehouder: Eelke Kraaijeveld I&O/B&A: 18 november 2021 Raadsvergadering: 25 november 2021 Opsteller: Springer, Wendy Geeft voorstel begrotingswijziging: Ja/Nee

Onderwerp: Verzoek om zienswijze op Zomernota 2021 van Avres Voorstel: Wij stellen u voor: 1. In te stemmen met bijgaande zienswijze met betrekking tot de Zomernota 2021 van Avres. 2. De financiële gevolgen van de definitieve vaststelling van het BUIG budget te verwerken in een begrotingswijziging. Aanleiding: Op basis van de realisatie tot en met 30 juni 2021 en de verwachtingen tot en met 31 december 2021, heeft Avres een Zomernota opgesteld. In deze nota worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van baten en lasten beschreven. Avres verwacht een resultaat van € 1.131.000. Dit is het gevolg van lagere uitkeringslasten BUIG, bijstelling loonsom opstapbanen en toename rijksvergoeding Participatiewet. Het verwachte tekort in de Winternota 2021 was € 875.000. Door het verwachte resultaat zal de gemeentelijke bijdrage voorlopig niet stijgen. De gemeenteraad wordt verzocht een zienswijze uit te brengen op de Zomernota. Beoogd effect: 1. Het verzenden van de bijgaande positieve zienswijze met betrekking tot de Zomernota 2021 van Avres. 2. Het wijzigen van de begroting van de gemeente Gorinchem; de baten en lasten worden beiden met € 259.800 verlaagd. Argumenten: 1.1.De Zomernota leidt niet tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

De lagere uitkeringslasten BUIG, bijstelling loonsom opstapbanen en toename rijksvergoeding Participatiewet hebben geleid tot een resultaat van € 1.131.000. 2.1. Het definitieve BUIG budget is lager dan het voorlopige BUIG budget van 2021. Op basis van de recent ontvangen beschikking van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het Buigbudget definitief vastgesteld voor 2021, hierdoor stellen we de ramingen in onze begroting bij waardoor deze ramingen aan blijven sluiten op de actualiteit. Risico’s: Op dit moment voorzien we geen financiële risico’s voor de gemeente Gorinchem als gevolg van de Zomernota. Er zijn ook geen risico’s verbonden aan het wijzigen van de begroting van de gemeente Gorinchem. Financiën: Positief jaarresultaat 2021 Avres verwacht 2021 af te sluiten met een positief resultaat van € 1.131.000. In de Winternota 2021 werd nog rekening gehouden met een negatief resultaat van € 875.000. Het positieve resultaat is voornamelijk te verklaren doordat de verwachte grote instroom in het uitkeringsbestand als

Stadhuisplein 1 Postbus 108 4200AC Gorinchem

T 140183 F 0183-630540

E gemeente@gorinchem.nl I www.gorinchem.nl

gevolg van de coronacrisis achterwege is gebleven. Wij verwachten van Avres dat ze ons tijdig betrekken bij de inzet van het definitief jaarrekeningresultaat. Begrotingsresultaat en begrotingswijziging In de Winternota 2021 hield Avres nog rekening met een tekort van € 875.000. Op basis van de Zomernota 2021 verwacht Avres in 2021 uit te komen op een positief resultaat van € 1.131.000. Ten opzichte van de Winternota 2021 geeft dit een verschil van € 2.006.000. Dit verschil is als volgt te verklaren - Door lagere uitkeringslasten ontstaat er op het Buigbudget een voordeel van €1.000K; - Door een neerwaartse bijstelling van de opstapbanen vanwege het achterblijven van plaatsingen ontstaat er een voordeel van € 450K; - Door toename van de rijksvergoeding Participatiewet ontstaat er een voordeel € 580K. Ontwikkeling Buigbudget Het buigbudget is definitief vastgesteld voor 2021 door het ministerie van SZW, het budget is bijgesteld van € 14.000.000 naar € 13.740.200 hierdoor moet zowel de baten als de lasten in de begroting verlaagd worden met € 259.800. Meerjarenbegroting Op basis van de Zomernota ontstaat er een positief meerjaren resultaat hierbij merken we nog wel op dat er in de begrotingssaldi nog rekening is gehouden met een taakstelling van € 750.000 die nog gerealiseerd moet worden. Participatie: n.v.t. Communicatie: n.v.t. Duurzaamheid: n.v.t.

Vervolgproces: Na behandeling van de zienswijze door de gemeenteraad, wordt de zienswijzebrief vóór 1 december 2021 naar het Dagelijks Bestuur van de GR Avres verstuurd. Uiteindelijk zal het Algemeen Bestuur een definitief besluit nemen over de Zomernota 2021. Na besluitvorming in de raad zal de begroting van de gemeente Gorinchem worden aangepast. Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief Gorinchem Zomernota 2021 2. Zomernota 2021 Avres 3. Zienswijze Gorinchem op Zomernota 2021 van Avres

Burgemeester en wethouders van Gorinchem, de secretaris, de burgemeester,

Raadsbesluit De gemeenteraad van Gorinchem, Gelet op het raadsvoorstel van het college d.d. 2 november Gelet op de wettelijke bepalingen

Besluit: 1. In te stemmen met bijgaande zienswijze met betrekking tot de Zomernota 2021 van Avres. 2. De financiële gevolgen van de definitieve vaststelling van het BUIG budget te verwerken in een begrotingswijziging.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 25 november

Griffier,

Voorzitter,