210603 I&O Zienswijze begrotingen en risicoparagraaf GR'en - Presentatie.pptx

Zienswijzen en risicomatrix gemeenschappelijke regelingen Raad I&O, 3 juni 2021 Timon van Zessen (Concern Control)

Doel bijeenkomst • Informatie verstrekken over de planning en control documenten van 8 gemeenschappelijke regelingen. • Raad in de gelegenheid stellen het college input mee te geven inzake de zienswijzen. • Presenteren risicomatrix.

Jaarstukken 2020 (1/2) Zienswijze voorstellen resultaatbestemming 2020 1. 8 zienswijzen op voorstellen resultaatbestemming 2. 6 van de 8 regelingen hebben een positief jaarrekeningresultaat Financiële resultaten Dienst Gezondheid & Jeugd Avres

(x 1.000) € 625 V € 4.678 V

Gevudo Bureau Openbare Verlichting

nihil € 126 N

Alblasserwaard & Vhlanden

€ 44 V

Veiligheidsregio

€ 5V

Waardlanden

€ 397 V*

Omgevingsdienst

€ 618 V

*is gevolg van begrotingswijziging corona

3. 6 van de 8 regelingen hebben een controleverklaring accountant (nog te ontvangen: Veiligheidsregio en DG&J)

4. 2 van de 8 regelingen hebben een paragraaf Corona (DG&J/ Veiligheidsregio)

Jaarstukken 2020 (2/2) • Verrekening met Gorinchem incidenteel € 0,7 miljoen Dienst Gezondheid en Jeugd

10.168

Avres

731.500

Omgevingsdienst

15.672

Bureau Openbare verlichting

-16.850

Totaal

740.490

Storting algemene reserve

445.000 Avres

Storting reserve sociaal domein

296.668 (Avres 286.500+ DGJ 10.168)

Begr. Saldo

-1.178 Omg.dienst en Openbare verlichting 740.490

Begrotingen 2022-2025 Zienswijze begroting 2022: 1. Beperkte beleidsintensivering/ indexering/ prijsstijging (€ 0,7 miljoen) –> Dekking uit begroting/ gemeentefonds (€ 0,4 miljoen)/ tarieven (€ 0,3 miljoen) 2. Serviceorganisatie Jeugd: ombuigingsscenario 1/ kostenbeheersing 3. Beleidsvoorstellen DGJ: inzake Meldpunt Overlast en Seksuele gezondheid 4. Avres: beleidsarme begroting, ombuigingen/ knoppennotitie/ kostenbeheersing 5. Waardlanden: beleidsarme begroting, grondstoffenbeleid apart voorstel 6. Veiligheidsregio: uitwerking taakstelling nog niet in de begroting/ kostenbeheersing 7. Bureau Openbare Verlichting: noodzaak basis op orde 8. Omgevingsdienst: financiële landelijke ontwikkelingen nog niet bekend 9. Alblasserwaard & Vijfheerenlanden: actuele Regionale Maatschappelijke Agenda

Risicomatrix (1/2)

Risicomatrix (2/2) Vragen aan de raad: • Herkent u zich als raadslid in de matrix teneinde een gedeeld beeld te krijgen? • Helpt het u als raadslid om de risicokwalificatie als de standaard werkwijze te laten fungeren?