210401 Presentatie I&O - IAC.pdf

I&O INNOVATIE- EN AFSTUDEERCENTRUM 1 april 2021

Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Proces Visie en programmering Huisvesting Governance en werkwijze Investering en exploitatie Vervolgstappen

2

Raadsbesluit 15 oktober 2020 1. Ingestemd met het verder uitwerken van de plannen voor een Innovatie- en AfstudeerCentrum (IAC). 2. De reeds in de PPN 2021-2024 gereserveerde € 4,75 miljoen definitief opgenomen in de begroting 2021 e.v.. 3. Hiervan € 0,25 miljoen beschikbaar gesteld aan voorbereidingsbudget. 4. Ingestemd met de missie van het IAC; “Samen een krachtig innovatief (beroeps)onderwijs en een leven lang ontwikkelen realiseren voor een groter vernieuwings- en aanpassingsvermogen van stad en regio” met daarbij de tot nu toe beschreven visie en uitgangspunten.

3

Proces na raadsbesluit 15 oktober 2020 • Werkgroep en deelwerkgroepen ingesteld met brede afvaardiging uit onderwijs, overheid en ondernemingen. • Hoofdstukken business case/plan van aanpak gezamenlijk opgesteld. • Goedkeuring van de business case door stuurgroep IAC. • Gesprekken gevoerd met onderwijs en bedrijfsleven over het IAC. Er is veel enthousiasme. • Reeds gestart met invulling: Zorg voor Later, Huis van Nu, opdrachten van bedrijven koppelen aan onderwijs, innovatietrajecten opstarten met bedrijven.

4

Besluitvormingsproces IAC (komen tot het besluit voor beschikbaar stellen van het gereserveerde budget) • I&O: 1 april Informeren en ophalen wat betreft verschillende onderwerpen met betrekking tot de ontwikkeling van het IAC. • I&O: 12 mei Informeren over de totale businesscase IAC en toelichting raadsvoorstel IAC. • B&A: 27 mei • Besluitvorming: 10 juni

5

VISIE EN PROGRAMMERING 6

Missie De partners in het IAC willen samen een krachtig innovatief (beroeps)onderwijs (po, vo, mbo, hbo en wo) en een leven lang ontwikkelen realiseren voor een groter vernieuwings- en aanpassingsvermogen van stad en regio. Dit doen we door te verbinden, te ontdekken, te ontwikkelen en perspectief te geven. Op deze manier maken we de regio sterker, schoner en slimmer met talenten die weten wat ze willen en hierin stralen.

7

Doelstellingen Met het IAC willen de partners: -

Meer geschoold personeel voor de regio en een veerkrachtigere arbeidsmarkt

-

Meer talenten uit de regio zijn werkzaam bij in de regio gevestigde bedrijven

-

Vernieuwd onderwijs in aansluiting op (de innovaties in) het bedrijfsleven

-

Meer jongeren kiezen voor beroepen in de regio Gorinchem

-

Meer startende ondernemers in de regio

-

Een krachtig en innovatief mkb voor een betere balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 8

Focus Sectoren: • (Maritieme) maakindustrie • Groenblauwe sector

• Zorg • Bouw- en installatietechniek

Twee sturende ontwikkelthema’s leidend: • Smart Industry en Digitalisering, waaronder automatisering en robotisering • Energietransitie, Klimaat en Circulariteit

Visie Het IAC is een fysiek centrum - onderdeel van het RBIC - dat een vernieuwende impuls levert aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling en profilering van stad en regio en het veerkrachtig maken van de stad en regio. En het is een knooppunt in het netwerk van de regio Gorinchem waar beroepskennis en skills van de toekomst continu in ontwikkeling zijn door te leren, te innoveren (en onderzoeken) en te werken. Het IAC vormt het middelpunt van een netwerk van hotspots van vernieuwing in de regio. Het IAC is als het ware de regisseur van de samenwerking en draagt zorg voor onderlinge verbinding, kennisuitwisseling en uitwisseling van (nieuwe) projecten

10

Programmering 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Projecten en opdrachten in samenwerking met bedrijfsleven Beroepspromotie Leven lang ontwikkelen Kennisuitwisseling stakeholders Versterking onderwijs Service concept

11

Wat is er nodig? • Werkplaats (fablab principe): 3D printers, elektra hoek, lasersnijmachine, CNC machine • Ruimtes voor vaste programma omgeving • Ruimtes voor tijdelijke projecten / ontmoeting • Buitenruimte • Overlegplekken voor leerlingen/studenten • Keuken tbv catering incl foodprinter • Ontmoetingsruimte voor workshops, conferenties, etc • Auditorium

12

HUISVESTING

13

Locatie analyse

14

Keuze: De Burcht • Centrale ligging • Voldoende m2 -> uitbreidingsmogelijkheden • Verbouw mogelijk conform wensen

• Financieel aantrekkelijk – lagere investeringskosten dan nieuwbouw

15

Vlekkenplan toegepast op de Burcht

16

Sfeerimpressie terrein / Zuid-entree windwokkel

Duidelijke looplijnen (hoofd)entree(s)

moestuin t.b.v. horeca

Groen dak i.c.m. PV-panelen?

Weinig/geen (harde) bestrating, veel groen -> aansluiting bij campusgedachte

Sensoren/ meetsystemen 17

Sfeerimpressie (hoofd)entree Doorkijk keuken en uitgiftebalie

Looplijn achter “auditorium” langs

Balie met doorkijk

Groene wand

Zichtlijn op “auditorium”

18

Sfeerimpressie auditorium Benutten ‘galerij’ als extra plaatsen toeschouwers met directe verbinding tribune-trap

Looplijn achter “auditorium” langs Loop- en zichtlijn vanaf entree

Speelse en multifunctionele ‘tribune-trap’ elementen (evt. opdeel- en verplaatsbaar)

Zicht op patio (met meetopstellingen)

Mogelijke looplijn (bijv. af te schermen met gordijnen of vouwwanden t.t.v. sprekers)

19

Sfeerimpressie lokaal (geen plafond) Ruimtelijkheid door verwijderen verlaagd plafond

Installaties in het zicht

Zicht vanuit gangen / looproutes wat er in de ruimtes/lokalen gebeurt

Projectruimte/ lokaal met zicht op buitenruimte 20

Sfeerimpressie gang, lokaal en patio Ruimtelijkheid door verwijderen verlaagd plafond

Zicht vanuit gangen en looproutes wat er in de ruimtes/lokalen gebeurt. + flexibel in gebruik (vouwwand, te sluiten indien stilte/rust gewenst is)

Zicht op en toegang tot patio met meetopstellingen Weinig/geen (harde) bestrating, veel groen (ook gevels)

Installaties in het zicht

21

Sfeerimpressie werkplaats machinerie Installaties in het zicht Gedeeltelijke tussenvloer met installatieruimte

Zicht op werkplaats

22

Sfeerimpressie ontmoeting “potlood”

Verplaats- en deelbare zitelementen in gebogen vorm t.b.v. ‘mini- auditorium’ gevoel en multifunctioneel gebruik van de ruimte

23

Sfeerimpressie Noord-entree Groen dak i.c.m. PV-panelen?

Groene gevel PV-panelen Nieuwe entree Irisscanner/ hologram balie?

Zit- en overlegplekken

Weinig/geen (harde) bestrating, veel groen -> aansluiting bij campusgedachte

Duidelijke looplijnen

24

GOVERNANCE EN WERKWIJZE 25

Organisatievorm Uitgangspunten • Samenwerking van organisaties met behoud van eigen identiteit en doelstellingen (diversiteit) • Interne en externe verbindingen aangaan, dienstverlening en zaken doen (business gedreven) • Binnen wettelijke bepalingen • Twee opties: stichting en vereniging (specifiek: coöperatie)

26

Organisatievorm • Gekozen voor Coöperatie U.A.: • Meervoudige rollen leden met eigenaarschap

• ‘Samen staan we sterk’ richting externe partijen • Samen het gebouw kunnen beheren • Samenwerking heeft betrekking op doelen die je benoemt

• Medeverantwoordelijkheid centrale rol bij coöperatie • Geen persoonlijke aansprakelijkheid • Het centrum heeft ‘gewicht’ nodig om bestuurlijk goed ingebed te zijn in de netwerken in de regio Gorinchem en daarbuiten met een sterk, herkenbaar eigenaarschap.

27

Uitgangspunt coöperatie IAC • 3 samenwerkende geledingen: overheid, onderwijs en ondernemers • Coöperatie is economisch eigenaar van het IAC/verantwoordelijk voor exploitatie; gemeente blijft juridisch eigenaar van het gebouw.

• Samenwerking tussen drie geledingen o.b.v. gelijkwaardigheid en unanimiteit van besluitvorming (één stem per lid)

28

Coöperatie U.A • Algemene Leden Vergadering (ALV) en een Dagelijks Bestuur (DB) • In zowel de ALV als in het DB is een afvaardiging van de drie O’s: ondernemers, onderwijs en overheid.

• Gomarus, OVO, CVO-AV, Da Vinci College, Wellant College en de gemeente Gorinchem zijn vanuit hun eigen organisatie lid van de coöperatie. • Bedrijven zijn lid middels de Stichting Economische Ontwikkeling Gorinchem (Stichting EOG). • De drie O’s delen de lusten en de lasten van de coöperatie en houden toezicht (via de Algemene Leden Vergadering, ALV) op de directie van het IAC.

• De directeur wordt benoemd door de ALV en werkt samen met een afvaardiging van de ALV in een het dagelijks bestuur (DB). 29

Coöperatie - bemensing •

Dagelijkse leiding in handen van directeur. •

Aanspreekpunt voor bedrijfsleven en onderwijsinstellingen

•

Ontvanger en acquisiteur voor opdrachten, programma’s en projecten (business development)

•

Verwerver van subsidies en penvoerder bij uitvoering

•

Organisator en regisseur van programmering en netwerken (onderwijs, overheden en bedrijven), waaronder de vertegenwoordiging naar de relevante provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant en landelijke netwerken (zoals Katapult, Kansen voor West, etc.)

•

Opsteller (meer)jarenprogramma´s en verantwoording naar bestuur

•

Projectleider – 0,4 fte

•

Beheerder – 0,8 fte (bestaande uit meerdere personen) 30

Werkwijze • Onderwijs: Integreren activiteiten in het curriculum van de verschillende jaarlagen. • Profielvakken en –delen, keuzevakken en –delen, profielwerkstukken. • Programma’s en projecten bedrijfsleven • Programma’s en projecten overheid

31

INVESTERING EN EXPLOITATIE 32

Financieel raamwerk Raadsbesluit

33

Uitgangspunten liquiditeitsprognose • Start coöperatie per 1 september 2021 • In gebruik nemen van De Burcht per 1 januari 2023 • Gemeente blijft juridisch eigenaar van gebouw en neemt financieringslasten voor haar rekening. (opgenomen onder uitgaven en inkomsten – valt tegen elkaar weg) • Coöperatie wordt economisch eigenaar van gebouw. • Kosten 2021 en 2022 worden gedragen vanuit inbreng Regiodeal en bijdrage Gemeente Gorinchem. • Totale bijdrage IAC €6.650.000 (gemeente en Regiodeal) is taakstellend. • 2023 is een opstartjaar. 34

Uitgaven - liquiditeitsprognose

35

Uitgaven - liquiditeitsprognose Uitgaven

2021

Financieringslasten Personeelskosten (incl soc.lasten)

Totaal personeelskosten

2023

2024

2025

€ 150.000 € 150.000 € 150.000 Directeur Projectleider Beheerder

€

32.076 € €

€

- €

Beheerskosten Inhuur specifieke deskundigheid

2022

97.200 € 100.116 32.400 € 33.372 € 38.880 - € 172.368

€ 103.119 € 34.373 € 60.070 € 197.562

€ 106.213 € 35.404 € 61.872 € 203.489

€ 113.500 € 113.500 € 113.500 €

5.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000

Vervangingsinvestering

36

Inkomsten - liquiditeitsprognose

37

Liquiditeitsprognose - totaal

38

PARTNERS VAN HET IAC

39

VRAGEN?