20241024 Verslag Parallelsessie I&O Begroting 2025

Parallelsessie Informatie en Ontmoeting 24 oktober 2024 Begroting 2025 Samenvattend verslag Aanwezigen Voorzitter: Griffie: Notulist: Raadsleden/ fractieassistenten: Stadsbelang: Democraten Gorinchem: PvdA: VVD: ChristenUnie/SGP: Gorcum Actief: D66: CDA: SP:

Portefeuillehouder: Ambtelijke ondersteuning:

de heer A. Boutachkourt mevrouw E. van Bekhoven mevrouw R. Leeuwenburgh Vendrig de heer J. Klein de heer J. Roeland mevrouw L. Pellikaan de heer K. van Willigen mevrouw P. de Groot de heer N. van Santen de heer A. Krol de heer A. de Jong mevrouw E. Hamann de heer I. Tekir de heer J. van der Geest mevrouw J. van Oversteeg de heer P. van Andel de heer A. van Houwelingen mevrouw M. Molengraaf de heer M. Matla

Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Begroting 2025 De I&O over de begroting is bedoeld voor een technische toelichting op de begroting 2025. Allereerst zal een korte presentatie over de begroting worden gegeven. Vervolgens is er gelegenheid om technische vragen over de begroting te stellen. Wethouder Molengraaf doet een aftrap. Vervolgens geeft Marcel Matla met een presentatie een toelichting op de begroting. Daarna is er gelegenheid om technische vragen over de begroting te stellen. Met de griffie is afgesproken dat we dit plenair doen, zodat iedereen alle vragen en antwoorden kan horen. Vanuit de ambtelijke organisatie zijn verschillende collega’s aanwezig, om waar nodig een vraag te kunnen beantwoorden. Wethouder Molengraaf heet iedereen welkom bij deze I&O waar men over de begroting technische vragen kan stellen. Zij licht de agenda voor deze avond toe en noemt de financiële uitgangspunten die zijn vastgesteld bij de perspectiefnota. De heer Matla geeft vervolgens een presentatie (beschikbaar op iBabs). Hij verwijst naar de perspectiefnota en licht de financiële samenvatting van de meerjarenbegroting toe. Bij de invulling van de taakstelling wordt het deel van de BSR gebruikt voor de efficiencytaakstelling.

Er zijn ook enkele zaken gecorrigeerd na de perspectiefnota zoals windturbines Groote Haar, betere inzet brede scholen en verkoop gronden en panden.

Parallelsessie I&O Begroting 2025, 24 oktober 2024

Over de septembercirculaire is vandaag een raadsinformatiebrief gestuurd. Deze was erg negatief voor de jaren 2026, 2027 en 2028. De septembercirculaire is bijgesteld. De invulling van de taakstelling subsidies is volledig gerealiseerd en er is nog een deel over. Desgevraagd licht hij met betrekking tot de taakstelling Sociaal Domein toe dat de taakstelling voor Avres bovengemiddeld goed gaat. DG&J gaat langzamer en gezocht wordt naar mogelijkheden om te besparen. Er is ook hulp van de andere gemeenten voor nodig. Op 7 november wordt een besluit genomen over de taakstelling Avres. Op de vraag of de raad voor de behandeling van de begroting het voorstel ter zake kan krijgen komt de heer Matla nog terug. De heer Matla gaat in op aandachtspunten bij de begroting. Op de terreinen Sociaal Domein, Subsidies en organisatie zijn taakstellingen opgenomen. Ook aan de batenkant zijn diverse structurele en incidentele posten opgenomen. De kwetsbaarheden in de begroting zijn groter dan in het verleden. Vervolgens wordt ingegaan op het investeringsplafond. De afgelopen jaren zijn begrotingssaldi gebruikt om te investeren. Daardoor hoeft Gorinchem minder hard te besparen dan andere gemeenten. Het structureel begrotingsevenwicht is makkelijker te realiseren. Desgevraagd licht hij toe dat de cumulatieve ruimte negatief is omdat het investeringsplafond voor de lange termijn gepresenteerd wordt.

Vanaf 2028 loopt het weer in de lijn van het overeengekomen investeringsplafond. Het investeringsplafond is bedoeld om de lange termijn schulden te beheersen. In 2040 komt het op de juiste positie uit; het doel is dan € 115 mln. schuld te hebben. Mevrouw De Groot vraagt of het IHP meegenomen is; heeft dat invloed op de ruimte in het investeringsplafond? De heer Matla antwoordt dat iedere investering daar effect op heeft. In de perspectiefnota is een sheet getoond over 2028/2029; daar kon je zien dat we door het investeringsplafond zakten. Dat is een opgave voor de toekomst. Er is nu € 4 mln. aan investeringskrediet voor het IHP opgenomen en er zit € 800.000 in de reserve onderwijshuisvesting. De heer Matla gaat in op de weerstandsratio. Volgend jaar zal deze iets lager zijn dan nu. De heer Tekir vraagt waarom het niet zo gepresenteerd wordt als ieder jaar. Er zijn veel factoren meegenomen om een uitspraak te kunnen doen over het weerstandsvermogen. De heer Matla zegt dat het vroeger anders gepresenteerd werd; toen waren er hoge begrotingssaldi. Als je die steeds inzet kom je lager uit in de weerstandsratio. Vandaar dat het nu benoemd wordt met de bijbehorende begrotingssaldi. De heer Tekir zegt dat die begrotingssaldi nog niet bekend zijn; dan lijkt het riskant om daarmee te rekenen. De heer Matla antwoordt dat de begrotingssaldi die er nu zijn meegenomen worden.

De voorzitter stelt voor de presentatie eerst af te maken en vervolgens alle technische vragen te stellen. De heer Matla vervolgt de presentatie. Bij het invullen van de taakstellingen zijn er zorgen geuit over de impact op sportverenigingen. Vandaar dat er rekenvoorbeelden zijn gemaakt. Een tiental verenigingen is getoetst en de subsidies maken 2,5 tot 4% uit van de inkomsten van de sportverenigingen. Het gemiddelde effect in euro’s is becijferd en bij grote verenigingen is het € 357 en bij kleine € 45. De gevolgen zijn te overzien. Mevrouw van Oversteeg bedankt voor het rekenvoorbeeld. Zij had wel een bredere vraag gesteld namelijk met betrekking tot het totaal van de financiële maatregelen die op verenigingen afkomen. Voor de verenigingen zijn er meer effecten. De heer Matla zegt dat iedereen met inflatie te maken krijgt. De extra variabelen betreffen nu onder andere de ozb. Het grootste perceel is dat van het zwembad. In euro’s zal het effect voor de verenigingen beperkt zijn. Hij noemt ook de ledverlichting en het halveren van de inflatiegolf. Tijdens corona zijn de verenigingen ook gecompenseerd.

Parallelsessie I&O Begroting 2025, 24 oktober 2024

De heer Van Willigen vraagt of maar 11 van de 35 verenigingen subsidie ontvangen. De heer Matla zegt dat dit niet zo is, er zijn er maar 11 getoetst voor het rekenvoorbeeld. (mevrouw Hamann arriveert ter vergadering.) Mevrouw Hamann vraagt of er een verschil is tussen buitensport- en binnensportverenigingen. De heer Matla antwoordt dat de verenigingen op grootte getoetst zijn; er zitten ook binnensportverenigingen bij. Binnensportverenigingen hebben ook corona compensatie gekregen. De heer Tekir vraagt aandacht voor het loondeel en prijsdeel. Is ook gerekend met de indexeringen die in de begroting zijn vastgesteld? De heer Matla antwoordt dat gekeken is naar de subsidie die ontvangen wordt en wat de impact is als er geen loondeel in zit en dat er 3,9% gemist wordt. Zo is gekeken naar de maximale impact. Het is te bewerkelijk om ook te onderzoeken of er sprake is van een loondeel. De heer Tekir zegt dat wat nu getoond wordt dan ook fictief is. Het percentage 3,9 voor prijsstijgingen is op sommige plekken hoger. De heer Matla zegt dat het 3,9 voor loonstijgingen is en 2,9 voor prijsstijgingen. Dit is in ieder geval de maximale impact als er 3,9% bezuinigd wordt. Binnenkort komt de cultuurscan. Hier is ook een rekenvoorbeeld voor gemaakt, dat wordt getoond. De heer Van Willigen zegt dat dit alleen het effect is van het minder ontvangen van subsidie.

De verenigingen en instellingen worden geconfronteerd met prijsstijgingen voor hetzelfde bedrag. Een nadeel van € 780 betekent dan € 1560 in de min in totaal. De heer Matla zegt dat sportverenigingen ook geconfronteerd worden met inflatie. Dit is een stukje extra nadeel op hun totale begroting. De heer Tekir verwijst naar de uitgangspunten die bij de perspectiefnota zijn vastgesteld. Hij noemt prijsstijgingen van 10% die op bepaalde plekken zoals parkeertarieven gehanteerd worden. De heer Matla zegt dat dit rekenvoorbeeld alleen bedoeld is voor de indexering op subsidies. Wethouder Molengraaf zegt dat bij deze voorbeelden gerekend is met inflatie en dat lijkt haar reëel. Dat andere tarieven meer verhoogd worden is onderdeel van het politieke debat. De heer Tekir zegt dat het bij parkeren gaat om de reguliere indexering. Wethouder Molengraaf zal deze vraag later beantwoorden. De heer Matla licht vervolgens de stresstest toe, de financiële kengetallen, vaste activa en schulden en de lokale lasten. Tot slot zegt hij dat technische vragen vanavond kunnen worden ingediend en de vragen zullen in de week van 28 oktober ambtelijk beantwoord worden. Wethouder Molengraaf reageert nog op de vraag van de heer Tekir inzake de parkeertarieven.

De parkeertarieven zijn niet in de afgelopen perspectiefnota behandeld maar daarvoor is aangegeven dat er jaren niet geindexeerd was en dat er een inhaalslag gemaakt werd van twee keer 10%. De voorzitter bedankt voor de presentatie en geeft gelegenheid voor het stellen van technische vragen per programma. Eerst worden de maatregelen aan de orde gesteld. De heer Krol heeft vragen over de taakstellingen. Met betrekking tot het sociaal domein noemt hij het slim aanwenden van rijksgelden voor gemeentelijke inzet. Is dit een taakstelling of creatief omgaan met budgetten?

Parallelsessie I&O Begroting 2025, 24 oktober 2024

De heer Matla antwoordt dat het voor een groot deel uit de gelden voor vluchtelingenopvang komt. Veel mensen in de gemeente zijn hiermee bezig. Er kan € 294.000 voor ingezet worden. Het gebeurt voor twee jaar. In 2027 en 2028 valt die dekking weg. De heer Krol vraagt met betrekking tot de taakstelling organisatiekosten en het salarisbudget of het budget dat vrijvalt komt uit het niet invullen van vacatures. Wordt er dan ook minder dienstverlening geleverd door de gemeente? De heer Matla antwoordt dat dit niet de juiste conclusie is. Er is altijd vrij veel vacatureruimte die ingevuld moet worden en dat kost steeds moeite. Er wordt structureel salarisbudget overgehouden. Mevrouw Pellikaan merkt op dat bij meerdere maatregelen staat dat die naar beneden bijgesteld worden omdat er een overschot op is. Wordt dan ten bedrage van het overschot bijgesteld of gaat het om een groter bedrag? Met name is zij benieuwd naar de bijstelling voor buurthuizen. Met betrekking tot de cultuurcaroussel en de Stichting Leergeld merkt zij op dat de Stichting Leergeld een ander doel heeft dan kinderen kennis laten maken met sport en cultuur. Graag een nadere toelichting ook op het bereik van de cultuurcaroussel. De heer Matla zegt dat de vraag over de buurthuizen bij de avond over de invulling taakstellingen is beantwoord. Het heeft een gering effect op de dienstverlening.

De vraag over de cultuurcaroussel wordt later beantwoord. Op de eerste vraag is het antwoord dat alleen het overschot wordt afgeraamd. De heer Tekir noemt het Hamelmuseum. Gesteld wordt dat de subsidie op nul gezet wordt omdat er een evaluatie moet plaatsvinden. Er wordt wel meer geëvalueerd maar budgetten worden dan niet op nul gezet. Waarom nu de subsidie op nul voor de evaluatie? De heer Matla zegt hier nog op terug te komen. De heer Tekir noemt de cultuurcaroussel en vraagt hoe de SKG zelf kijkt naar het aanbod na de korting. Met betrekking tot de huurcompensatie van het wedstrijdbad van SGS vraagt hij hoe hard die korting is. Is er al een afspraak met SGS gemaakt over het opvangen van die korting? De heer Matla zegt dat er een harde afspraak is gemaakt met de SGS; dat is goed op te vangen. De voorzitter stelt vast dat er geen vragen meer over de maatregelen zijn en stelt voor de programma’s door te nemen. De heer Tekir zegt het jammer te vinden dat de begroting zo is opgezet dat het alleen ingaat op afspraken uit het collegeprogramma en niet het reguliere beleid. De gemeenteraad stuurt niet alleen op de uitvoering van het collegeakkoord maar op de uitvoering van de volledige begroting. Programma 1, bestuur en ondersteuning Mevrouw De Groot vraagt welke functies verdwijnen of welke werkzaamheden niet meer uitgevoerd worden als gevolg van de daling van het aantal fte’s.

Deze vraag wordt later beantwoord. De heer Van der Geest noemt de externe inhuur van 21% in 2023 vrij fors in relatie tot de daling van het aantal fte’s. De heer Matla zegt dat er scherp gestuurd wordt op de efficiency in de organisatie. Als de 21% teruggedrongen kan worden en er meer mensen in dienst genomen kunnen worden, kan er ook bespaard worden. Het huidige percentage inhuur is hem niet bekend. Mevrouw De Groot noemt het datagedreven werken wat goed kan uitpakken maar ook verkeerd. Hoe wordt dit in de praktijk toegepast?

Parallelsessie I&O Begroting 2025, 24 oktober 2024

Deze vraag wordt later beantwoord. Programma 2, Veiligheid De heer Tekir begrijpt niet zo goed waarom zaken als vernielingen en beschadigingen hoger moeten dan in 2024 en Haltverwijzigingen gestimuleerd worden. Hij noemt ook geweldsmisdrijven. In meerdere programma’s staan vreemde ontwikkelingen als je afgaat op streefwaarden. Wie leest deze begroting nog eens na voordat deze naar buiten gaat? Mevrouw Pellikaan vraagt of de heer Tekir heeft gezien dat er bij wonen helemaal geen indicatoren meer zijn voor 2025. Wethouder Molengraaf zegt er vanuit te gaan dat er een verklaring voor is. Meer Haltverwijzingen worden verwacht omdat er beleid op gevoerd wordt. Er zit wel een logica achter. In de schriftelijke beantwoording zal hier nog op worden ingegaan. De heer Van Santen noemt de concrete voornemens en zegt dat er iets specifieker op ingegaan zou kunnen worden. Programma 3, Verkeer en vervoer De heer Van Santen noemt Eike’s Hof waar op korte termijn maatregelen zouden worden ondernomen. Hij vraagt of dit hierin past of dat het volgend jaar bij de perspectiefnota komt. Wethouder Molengraaf zegt dat het in het tweede kwartaal van 2025 opgepakt wordt. Het staat in de mobiliteitsvisie. De heer Van Houwelingen noemt de streefwaarden en de verkeersongevallen. Het is lastig in te schatten. Hij zou hier meer informatie over willen zien.

Met betrekking tot de elektrische veerboten vraagt hij of de kosten alleen de hogere verzekering betreft. Hoe zit het met de voordelen van de veerboten? De heer Matla zegt dat hij zal nagaan of het bedrag gesaldeerd is. De heer Tekir noemt de top tien fietsknelpunten. Hij dacht dat het na de perspectiefnota een top zeven was geworden of is er ruimte gevonden om ze alle tien aan te pakken? De heer Matla noemt de € 350.000 die is afgeschaald in de perspectiefnota. Oorspronkelijk heet het de top tien fietsknelpunten. Wellicht is er nog enige spraakverwarring. Het is de bedoeling dat de fiets top tien wordt uitgevoerd. De heer Tekir vraagt of de duurdere verzekering van de veerboten een tegenvaller was of dat het in de businesscase zat. De vraag wordt later beantwoord. De heer Van der Geest gaat ook in op de kosten van de veerdienst. Hij vraagt of de andere veerboten verkocht of verhuurd worden of anders ingezet worden. Wethouder Molengraaf noemt de Kop van ’t Land en schepen die ingezet worden voor Rijkswaterstaat. Op dit moment is het nog niet het voornemen om de schepen snel te verkopen. Het specifieke antwoord zal nog nagezocht worden over welke schepen er nog zijn en welke we willen houden. De heer Van Willigen verwijst naar de sessie over de veiligheid op de Concordiaweg.

Hij merkt op dat de Mollenburgseweg 30 km wordt en vraagt of dat ook bij de Concordiaweg ingezet kan worden want de veiligheidsdienst zou er grote problemen mee hebben. Wethouder Molengraaf antwoordt dat de Mollenburgseweg uit het collegeprogramma komt. Met de commotie rond Eike’s Hof zullen ook de wegen er omheen bezien worden. Als een weg niet geloofwaardig als 30 km kan worden ingericht, kan er ook niet beboet worden. Zij licht dit nader toe. Hierover moet altijd gesproken worden met de hulpdiensten.

Parallelsessie I&O Begroting 2025, 24 oktober 2024

Mevrouw De Groot merkt op dat de verduurzaming openbare verlichting voor drie jaar is ingepland. Kan het ook over vier jaar gespreid worden? De heer Matla antwoordt dat dit besluit vorig jaar is genomen. Met betrekking tot de veerboten zegt hij dat de veerboten later in de vaart genomen zijn. Het eerste deel van het jaar was er nog geen energiebesparing. Alle voor- en nadelen worden verrekend met de andere oevergemeenten. De heer Krol noemt de herinrichting schoolomgeving Hiemstralaan; hij vraagt wat daar beoogd wordt. Deze vraag wordt later beantwoord. Programma 4, Economie De heer Van Santen noemt het concept warenhuis Gorinchem waar beleid voor ontwikkeld wordt. Hij dacht dat men hier al mee bezig is. Waarom dan nog verder beleid vormgeven? Wethouder Molengraaf zegt dat vermeld is dat de uitvoering van het plan gefaciliteerd wordt. Zij meent dat er geen nieuw beleid gemaakt wordt. De heer Matla komt terug op een vraag van de heer Van der Geest. Er was 21% inhuur personeel en het eerste halfjaar was het 19%. De heer Van der Geest merkt op dat bij het verkleinen van het winkelgebied staat dat het een voordeel oplevert van een kleine twee ton. Hij vraagt waar dit voordeel vandaan komt. De heer Matla antwoordt dat er dit jaar € 250.000 aan subsidie in de begroting zit. Voor 2025 is er geen budget voor. Het voordeel is nu € 250.000. De subsidieregeling vervalt.

De begroting 2025 wordt vergeleken met 2024. Programma 5, Onderwijs De heer De Jong merkt op dat er nog technische vragen schriftelijk ingediend worden. Met betrekking tot de verhuizing naar het Da Vinci college waarvoor € 695.000 beschikbaar is gesteld vraagt hij of er ook voordelen zijn voor de uitgaven van de andere scholen die naar het Da Vinci gaan. De heer Matla zegt dat er naar verwachting voor de toekomst een schoolgebouw mee bespaard zal worden maar hij kan niet zeggen dat het één of twee ton per jaar zal schelen. De heer De Jong noemt pagina 32 investering onderwijs € 8.602.000 en een bedrag op pagina 157. Hij meent dat er niet goed is opgeteld. De heer Matla zal dit nakijken. De heer Tekir vraagt aandacht voor de streefwaarden. Hij heeft dat bij Economie niet gedaan maar hier geldt het ook voor. Het lijkt erop dat de prestaties in 2023 de streefwaarden voor 2025 zijn. Hij noemt de vroegtijdig schoolverlaters, verzuim en dergelijke. Graag aandacht hiervoor. Mevrouw De Groot noemt ook pagina 32. In 2026 en 2027 kloppen de bedragen naar haar mening niet. Zij vraagt hoe de inspanningen gaan voor de subsidiemogelijkheden voor onderwijs. Wethouder Molengraaf zegt dat er voortdurend gelobbyd wordt. De wethouder onderwijs wordt geciteerd in een artikel van de NOS vandaag. Ook op de radio is gewezen op de unieke situatie van Gorinchem in dit kader. Er wordt hard aan gewerkt.

Mevrouw De Groot vraagt of de landelijk actieve partijen hier ook iets voor kunnen betekenen. Wethouder Molengraaf vat dit op als handreiking.

Parallelsessie I&O Begroting 2025, 24 oktober 2024

De heer Van Houwelingen noemt het streven naar een bredere inzet van de wijkfunctie van brede scholen in 2025; hij meent dat dit is uitgesteld naar 2026. De heer Matla bevestigt dit. De bovenste regels van de meerjarenbegroting zijn verwerkt in het boekwerk. Daarna zijn er aanpassingen geweest die nog niet verwerkt zijn. De heer Van Houwelingen ziet dat er voor 2025 voor iLab geen exploitatiekosten meer geraamd zijn. Wat houdt dit in? De heer Matla denkt dat dit te maken heeft met de activiteit in 2024 voor de inrichting van het iLab. Daar was een investeringsbudget en exploitatiebudget voor nodig. In 2025 is dat een stuk lager en zal er geen budget meer nodig zijn. De heer Klein merkt op met betrekking tot de investeringen is vermeld voor 2028 de spaaropgave voor het IHP. Is men dan klaar met sparen? De heer Matla antwoordt dat afgesproken is één miljoen per jaar te sparen. Hij licht dit nader toe. De heer Van Willigen vraagt of bij de indicatoren van hoe meten we dat in de toekomst een uitsplitsing gemaakt kan worden van leerlingen van 0 tot 12 en ouder dan 12 jaar. Kan dan ook het aantal vrijstellingen opgenomen worden? De heer Matla zal nagaan of dit mogelijk is. De heer Tekir zegt in 2025 een aantal businesscases voor het IHP 23-26 te verwachten. De begroting lezende zijn de vijf urgente schoolgebouwen nog niet opgenomen. In de businesscases moet wel een dekking komen.

Is dat alleen de spaaropgave tot en met 2025 of zijn er meerdere budgetten voor? De heer Matla zegt dat als een businesscase past binnen de gespaarde € 4 mln. daarnaast nog € 810.000 van de reserve onderwijshuisvesting beschikbaar is. Dat zijn de middelen die er nu zijn. Als er meer nodig is moet er ruimte gezocht worden in het lopende jaar. De heer Matla zegt dat zijn antwoord op het iLab correct was. Programma 6, Sport, cultuur en recreatie Mevrouw Pellikaan merkt op dat er in 2025 vijf ton extra komt van het rijk voor sport, bewegen en cultuurparticipatie. Zij noemt ook de Spuk van € 274.000. Verderop staat dat dit laatste wordt ingezet voor het MJOP voor vastgoed. De heer Matla antwoordt dat de sportaccommodaties onderhouden moeten worden. De Spuk regelt dat de BTW teruggevraagd kan worden. De taakstelling wordt hiermee ingelost. Mevrouw Pellikaan noemt de vervanging van de keerwand aan de Den Uylstraat voor € 2,3 mln. Zij vraagt waarom deze investering onder dit programma is opgenomen. De heer Matla denkt dat het om cultuur gaat. Hij zal dit nagaan. Mevrouw Pellikaan merkt op dat bij cultuur geen indicatoren zijn opgenomen. Hoe wordt hiernaar gekeken? Zij ziet ook dat in 2026 een besluit genomen wordt over de randvoorwaarden voor een toekomstbestendige bibliotheek.

Hoe verhoudt zich dat tot de verhuizing van de bibliotheek naar De Nieuwe Doelen? De heer Matla denkt dat dit geïntegreerd wordt. Het antwoord inzake de indicatoren zal nagegaan worden. De heer Tekir merkt op dat cultuurdeelname een indicator kan zijn. Bij de indicator nietsporter staat ook iets raars. Er zou naar gestreefd worden om die te verlagen. Met betrekking tot de indexering noemt hij het korten van € 80.000. Het is nu begroot op taakveld 53. Dat is cultuur terwijl de maatregelen veel breder zijn. De heer Matla licht toe dat die taakstelling ergens geparkeerd moest worden. In de uitwerking van de taakstellingen is aangegeven wat er bespaard wordt per subsidie. Als de begroting goedgekeurd wordt, wordt de € 80.000 weggeboekt naar de subsidies waarop bespaard wordt. Het is puur administratief.

Parallelsessie I&O Begroting 2025, 24 oktober 2024

De heer Van der Geest noemt het openbaar groen. Het beheer wordt van niveau A naar B gebracht. Wat betekent dit inhoudelijk en financieel? De heer Matla verwijst naar de toelichting in de perspectiefnota en leest deze voor. Het gaat een besparing van € 83.000 opleveren. Mevrouw Pellikaan vraagt hoe bepaald wordt waar in de gemeente struiken vervangen worden door gras. Zij verwijst ook naar een motie van CU/SGP om aan inwoners te vragen of zij er zelf iets aan kunnen doen. Bij riolering staat dat in 2025 € 200.000 beschikbaar is om verharding te vervangen door groen. Dit lijkt tegenstrijdig. De heer Matla zal dit nagaan. De heer Van Houwelingen noemt de kade Stationsweg en zegt geen link naar cultuur, sport en recreatie te zien. De heer Matla zal nagaan waarom dit hier staat. Programma 7, Sociaal domein Mevrouw De Groot vraagt waarom de minimapas is uitgesteld. Bij jeugdbescherming wordt voor 2025 vrij weinig begroot. Wat is daarvoor de reden? Mevrouw Bruseker zegt dat er door andere prioriteiten vertraging is ontstaan voor de minimapas. Het antwoord inzake de jeugdbescherming wordt opgezocht. De heer Van Santen noemt de volksgezondheid en het continueren van het bestuurlijk overleg met huisartsen en sociaal team. Hij dacht dat dit breder zou zijn over zorg in het algemeen.

Mevrouw Bruseker zegt dat ook met andere partijen in de wijk overlegd wordt, maar er wordt specifiek met huisartsen en Rivas bestuurlijk overlegd. De heer Van Houwelingen zegt met betrekking tot de indicatoren bij banen te verwachten dat er sprake is van een tikfout. De heer Matla gaat dit na. Mevrouw De Groot noemt pagina 45 waar een nadeel van € 489.000 is vermeld voor de toegang en eerstelijnsvoorziening. Er is een taakstelling opgelegd. Zij vraagt of er te weinig middelen waren om een opdracht te geven aan partijen die lokale hulp aanbieden. Mevrouw Bruseker noemt de taakstelling in verband met de aanbesteding van het sociaal team. In de loop der tijd is het duurder geworden en daarom is dit een tegenvaller die binnen het sociaal domein is opgevangen. De heer Tekir merkt op dat er steeds een tabel is opgenomen met het verschil tussen 2024 en 2025 en een verdeling bedrag. Hij meent dat de bedragen zouden moeten optellen tot het verschil tussen 2024 en 2025. Klopt dat? De heer Matla licht toe dat de begroting 2025 afgezet wordt tegen de begroting 2024. Het grootste verschil wordt in het eerste getal van de toelichting geduid. Daarna wordt het verdeeld in subcategorieën. Hij licht dit nader toe. De heer Van Willigen noemt de concrete voornemens bij wijkgericht werken en vraagt wat bedoeld wordt met iedereen voor wie vastgelegd wordt hoe er wijkgericht gewerkt wordt.

Mevrouw Bruseker antwoordt dat in de integrale samenlevingsvisie een paragraaf is opgenomen hoe er wijkgericht gewerkt wordt. De heer Van der Geest vindt pagina 43 en 44 een soort zoekplaatje. Hij noemt de inkomensregelingen die € 3 mln. naar beneden gaan. Waar is dat op gebaseerd? Wethouder Molengraaf vermoedt dat het gaat om minder uitkeringen. Zij zal dit nagaan. Programma 8, Duurzaamheid

Parallelsessie I&O Begroting 2025, 24 oktober 2024

De heer Van Santen verwijst naar de inzet van het kabinet inzake extra trafohuisjes. Wordt dat hierin ook meegenomen in het kader van verbetering van het energienetwerk? Wethouder Molengraaf zegt dat in de krant stond dat Gorinchem er 80 trafohuisjes bij krijgt. Dat is een actie van Stedin en de gemeente faciliteert met vergunningen. Voor standaardvoorzieningen zijn de kosten voor Stedin. Bij extra wensen zal de gemeente moeten bijdragen. De heer Matla reageert nog op de vraag inzake de uitkeringen en zegt dat dit mede komt door de energiecompensatie in 2023. Daardoor was het bedrag zoveel hoger. Mevrouw De Groot noemt de bewustwording inzake energiegebruik. Dat is de laatste tijd minder zichtbaar. Wordt hier wel aandacht aan besteed? Wethouder Molengraaf antwoordt dat dit programma nog steeds uitgerold wordt. Mensen worden heel gericht geholpen met energiebesparende maatregelen. De heer Klein noemt de kosten van afval. De lasten gaan omhoog en de lasten voor de inwoners stijgen in 2027 en 2028. Is er al een voorschot genomen op de verhoging in die jaren? De heer Matla zal dit nagaan. Wellicht is er iets aan een voorziening onttrokken. De lijn zou constant moeten zijn. De heer Van Houwelingen noemt de indicatoren inzake huishoudelijk restafval en verwijst naar een bericht in de pers ter zake. Er zitten verschillen tussen het CBS en Waardlanden.

De heer Matla zegt dat Waardlanden nog nagaat of de getallen wel kloppen. De heer Tekir noemt de verhoging van de begroting van Waardlanden en vraagt hoe zich dit verhoudt tot de evaluatie die gaat plaatsvinden. De heer Matla zegt dat de begroting van Waardlanden onder druk staat. Dit wordt doorgerekend en dat leidt tot een tariefstijging. Gehoopt wordt dat in de toekomst de diftar voordelen zichtbaar worden en dat er een stabiele lijn ontstaat. De heer Tekir vraagt vanaf wanneer de voordelen van diftar zichtbaar zouden moeten worden. Nu wordt steeds de begroting van Waardlanden opgeplust. Het lijkt een tegengestelde beweging. De heer Matla zegt dat er steeds meer informatie van Waardlanden komt. Hij verwacht dat er bij de jaarrekening meer duiding van de voordelen gegeven kan worden. Misschien komt er in 2025 een positieve begrotingswijziging van Waardlanden. Programma 9, Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing De heer Van der Geest noemt het nieuwe uitgiftebeleid en -protocol voor Groote Haar en vraagt of de raad nog betrokken wordt bij de vraag wat voor bedrijven we er graag willen die passen bij de economische visie. Wethouder Molengraaf gaat er vanuit dat de raad hierbij betrokken wordt op enig moment. De heer Tekir noemt de streefwaarden; dat zijn de meest heldere indicatoren waarop de raad kan sturen.

Bij de nieuwgebouwde woningen staat dat dit niet van toepassing is. Hoe kan het dat daar geen ambitie voor is? De heer Matla merkt op dat er een interne discussie is geweest over een beleid dat een gemiddelde woz waarde nastreeft. Zo strak is het beleid niet dus het zou raar zijn om een streefwaarde te noemen. Met betrekking tot het aantal nieuwgebouwde woningen weet hij niet of de gemeente daar een beleid voor heeft. De heer Tekir merkt op dat er een woningbouwprogrammering is; dat overzicht zou gedeeld worden met de raad. Hij neemt aan dat daar voor 2025 een ambitie in staat. Hij ziet dat overzicht graag tegemoet. De heer Matla zal dit nagaan. De voorzitter zegt dat er nog veel openstaande vragen zijn.

Parallelsessie I&O Begroting 2025, 24 oktober 2024

Mevrouw Bruseker noemt de jeugdbescherming en licht toe dat er sprake is van een afname in onder toezicht stellingen. Daar wordt actief op gestuurd. De heer Matla zegt dat de openstaande vragen nog beantwoord zullen worden. De voorzitter merkt op dat er nog schriftelijke vragen ingediend kunnen worden. Deze zullen in de week van 28 oktober worden. Er zijn twee toezeggingen genoteerd: De wethouder gaat kijken of de taakstelling voor Avres voor de begrotingsbehandeling beschikbaar gesteld kan worden. Nagegaan wordt of de verzuimindicatoren uitgesplitst kunnen worden. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Toezeggingen: • De wethouder gaat kijken of de taakstelling voor Avres vóór de begrotingsbehandeling beschikbaar gesteld kan worden. • Nagegaan wordt of de verzuimindicatoren uitgesplitst kunnen worden naar leeftijdsgroep. Griffie 11-11-2024: Allebei opgenomen in beantwoording technische vragen.

Parallelsessie I&O Begroting 2025, 24 oktober 2024