2024-938256 Rvs Maandbegroting 26 september 2024

Raadsvoorstel: Z/23/762311/D-938256 Onderwerp: Maandwijziging raad 26 september 2024

Datum: 23 september 2024 Portefeuillehouder: Marjo Molengraaf I&O: Raadsvergadering: 26 september 2024 Opsteller: Steegwijk, Romy Geeft voorstel begrotingswijziging: Ja

Onderwerp: Maandwijziging raad 26 september 2024 Voorstel: Wij stellen u voor: 1. De financiële consequenties van de voorstellen op deze raadsagenda en 2. De neutrale en technische consequenties van collegebesluiten te verwerken in een begrotingswijziging. Aanleiding: Op de raadsagenda voor deze vergadering staan de volgende punten opgenomen die financieel neutrale gevolgen hebben voor de begroting 2024, 2025, 2026, 2027 en 2028:  Zienswijze 1e bestuursrapportage GR DG&J 2024 en indexering JGZ (D-931722)  Uitbreiding van de veerdienst met de lijn Kop van t Land (D-923000)  Hervormingsagenda Jeugd - Lokale keuzes en prioritering 2024 en 2025 gemeente Gorinchem (D927782) Het volgende collegebesluit met financieel neutrale consequenties is opgenomen in de wijziging:  Aanschaf case managementsysteem (D-916292). Bij de aanpak van de verschillende veiligheidsthema's is het essentieel dat de verslaglegging zorgvuldig geschiedt. Het Case Management Systeem ondersteunt hierin bij het verrijken van meldingen, dossieropbouw en een integraal signaaloverleg. Dit leidt tot concrete acties om de verschillende thema's aan te pakken. De kosten voor de aanschaf van dit systeem bedragen € 61.608,-.

De jaarlijkse afschrijvingskosten (€ 15.402,-) worden gedekt uit de vrijval van kapitaallasten die ontstaat door aframing van twee CUR investeringsbudgetten (€ 11.440,-) en een gedeeltelijke verlaging van het budget criminaliteitspreventie (€ 3.962,-). Beoogd effect: In de begroting de financiële consequenties van de raadsvoorstellen in deze vergadering te verwerken en het actueel houden van de begroting en budgetinformatie. Argumenten: N.v.t Risico’s: N.v.t. Financiën: Zie begrotingswijziging. Participatie: N.v.t.

Stadhuisplein 1 Postbus 108 4200AC Gorinchem

T 140183 F 0183-630540

E gemeente@gorinchem.nl I www.gorinchem.nl

Communicatie: N.v.t. Duurzaamheid: N.v.t. Vervolgproces: N.v.t. Bijlagen: 1. Maandwijziging raad 26 september 2024

Namens burgemeester en wethouders van Gorinchem, de wethouder Financiën,

M. Molengraaf

Raadsbesluit De gemeenteraad van Gorinchem, Gelet op het raadsvoorstel van het college d.d. 23 september 2024 Gelet op de wettelijke bepalingen

Besluit: 1. De financiële consequenties van de voorstellen op deze raadsagenda en 2. De neutrale en technische consequenties van collegebesluiten te verwerken in een begrotingswijziging. Aldus besloten in de raadsvergadering van 26 september 2024

Griffier,

Voorzitter,